临沧市军队离休退休干部安置办公室2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市军队离休退休干部安置办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市军队离休退休干部安置办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责军队离休退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置、住房保障、遗属生活补助经费核拨发放工作及相关日常工作；指导军休服务管理事业机构工作；承办上级和领导交办的其他工作事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1．落实好军休干部的政治和生活待遇。做到相关会议和活动及时通知军休人员参加，重要节日由市委市政府领导带队入户进行慰问，相关政策和经费落实到位，按质完成军休干部(退休士官)和遗属调资补发工作，让他们切实感受到党和政府及军队的关怀。组织健康体检，让军休人员及时了解自己的身体状况，定期不定期对他们进行看望、走访。

　　2．开展健康有益的文化体育活动，组织文艺汇演。举办了临沧市军休系统第十六届体育比赛活动、庆八一迎国庆书画摄影作品展、滇西八州市第二十届门球联谊赛等文体活动，让军休人员在活动中陶冶情操，生活品质得到提升。

　　3．认真做好全国军休信息数据录入和核对工作。按照上级要求的内容和时限，本着认真负责的态度，10月15日前全面完成军休信息数据录入核对工作，为下一步做好军休服务管理工作奠定基础。

　　4．圆满完成2019年度军休干部接收安置工作。按照军休干部年度安置计划任务，及时向接收安置单位下达安置计划，向移交部队下达接收安置通知书，严格执行政策，认真审核军休干部档案和待遇标准，坚持把伤残退休军人作为移交安置的重点，有效落实其医疗保险转接手续，通过开展“三见面”活动，召开接收安置座谈会，达成共识。

　　5．开展多种形式的党员教育活动。以巩固党员先进性教育为载体，重温入党誓词，创建党建示范点，开展党员与帮扶村贫困户一帮一等活动相结合，进一步增强党员的党性意识，保持党的先进性不褪色。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市军队离休退休干部安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人、工勤编制1人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人、工勤人员1人，事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2019年度收入合计228万元。其中：财政拨款收入210万元，占总收入的92.11%；其他收入18万元，占总收入的7.89%。财政拨款收入与上年对比减少10.31%，主要原因是上级补助较去年减少24.13万元；其他收入与上年对比增加2042%，主要原因是今年上级补助的军休经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2019年度支出合计269.88万元。其中：基本支出167.41万元，占总支出的62.03%；项目支出102.47万元，占总支出的37.97%。基本支出与上年对比减少42.75%，主要原因是2018年基本支出增加了全省军休干部"夕阳红杯"文体比赛上级补助款141.2万元；项目支出与上年对比增加31.86%，主要原因是今年参加退役士兵教育培训的人数增加，所以支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市军队离休退休干部安置办公室机构正常运转的日常支出167.41万元。与上年对比减少42.75%，主要原因是2018年支出增加了全省军休干部"夕阳红杯"文体比赛上级补助款141.2万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.98%。人均基本支出27.9万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市军队离休退休干部安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102.47万元。与上年对比增加31.86%，主要原因是2019年参加退役士兵教育培训的人数增加，所以支出增加。具体项目开支及工作开展情况：用于开展军队离退休人员文体活动支出7.05万元，开展退役士兵教育培训支出95.42万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出241.06万元,占本年支出合计的89.32%。与上年对比增加2.96%，主要原因2019年参加教育培训的退役士兵增加，相关项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出234.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.32%。2080501归口管理的行政单位离退休0.55万元，主要用于我单位行政退休人员原渠道工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.26万元，主要用于我单位缴纳单位部分养老保险支出；2080902军队移交政府的离退休人员安置7.05万元，主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出；2080903军队移交政府离退休干部管理机构127.31万元，主要用于军队移交政府安置的离退休干部管理机构工作人员经费、公用经费等支出；2080904退役士兵管理教育95.42万元，主要用于退役士兵职业技能教育培训支出。

　　2.卫生健康（类）支出6.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于本单位缴纳单位部分医疗保险支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的0%。本单位“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位地方财政只保障部分人员经费支出，剩余部分全部由中央财政承担，所以“三公”经费年初无预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.39万元，下降83.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降83.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因机构改革各项工作处于起步阶段，公务接待批次减少所致。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.08万元。其中：

　　国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于定点培训学校来我单位对接培训事宜发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2019年机关运行经费支出38.03万元，与上年对比减少121.06万元，下降76.09%，主要原因是2018年支出增加了举办全省军休系统"夕阳红杯"文体比赛的费用。部门机关运行经费主要用于保障本单位正常运转发生的公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市军队离休退休干部安置办公室资产总额400.57万元，其中，流动资产350.48万元，固定资产50.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少287.44万元，其中;流动资产减少270.5万元，固定资产减少16.64万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度单位政府采购支出总额3.47万元，其中：政府采购货物支出3.47万元，主要是采购办公电脑、打印机；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额3.47万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

     一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室.xls