临沧市军队离休退休人员服务管理中心部门

　　2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市军队离休退休人员服务管理中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市军队离休退休人员服务管理中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、临沧市军队离休退休人员服务管理中心，是直接服务和管理军休干部的专设机构，承担军休干部服务管理具体工作。

　　2、主要职能。为军休干部提供相关服务和管理。维护军休干部的合法权益，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇和生活待遇。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　落实好军休人员的“两个待遇”,在工作中坚持以“服务”为宗旨,强化军休管理“五心、五步”工作法执行力度，确保包片服务联系制度落实到位，使每一位工作人员更好地为军休人员服务；开展好军休干部体检及疗养工作，确保军休人员身体健康，生活品位得到提升。丰富军休干部精神文化生活，全面完成其他各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市军队离休退休人员服务管理中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市军队离休退休人员服务管理中心部门2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员50人。其中：离休1人，退休49人（退休干部41人，无军籍退休职工8人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市军队离休退休人员服务管理中心部门2019年度收入合计1,096.17万元。其中：财政拨款收入1,096.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　上年财政拨款收入1033.74万元，占总收入的100%，较上年增加，净增加 62.42万元；因本年度调整增加离退休费，故此拨款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市军队离休退休人员服务管理中心部门2019年度支出合计1,046.13万元。其中：基本支出1,013.01万元，占总支出的96.83%；项目支出33.13万元，占总支出的3.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　比上年(1055.61万元)减少0.9﹪，净增减少9.48 万元；支出减少的原因是本年度在职工人员退休4人、军休人员没有大的活动支出 ，故此支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市军队离休退休人员服务管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,013.01万元。与上 年（1042.34万元）相比略有减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.51%。本年度人均基本支出43.59万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市军队离休退休人员服务管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.13万元。与上年（13.26万元）相比增加19.87万元，主要用于支付无军籍职工退休工资。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市军队离休退休人员服务管理中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,046.13万元,占本年支出合计的100%。与上年（1055.61万元）相比减少9.48万元，因支出减少的原因是本年度在职工人员退休4人、军休人员没有大的活动支出 ，故此支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出1,001.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.7%。为军休干部提供休养住所与相关服务和管理，落实军休干部政治待遇和生活待遇以及单位内部开销。

　　2.卫生健康（类）支出45.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于单位内部人员的医疗保险支出及军休人员遗属补助等。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市军队离休退休人员服务管理中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为5.24万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.24万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公经费”决算数大于预算数因为本单位地方财政只保障部分人员经费支出，剩余部分全部由中央财政承担所以在填列预算数时只能填地方财政安排的预算数，故此，决算数大于预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.49万元，下降39.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增加0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.48万元，下降39.89%；公务接待费支出决算减少0.59万元， 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：

　　1、公务用车购置及运行费减少因为本年度公务用车使用量减少，公车修理费减少；

　　2、公务接待费减少因为2019年度无公务接待安排。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.24万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.24万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.24万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市军队离休退休人员服务管理中心部门2019年机关运行经费支出18.8万元，与上年（29.3万元）对比，减少10.5万元，主要原因为本年度公务用车运行维护费与其他商品和服务支出等较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、劳务费、公务车运行维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市军队离休退休人员服务管理中心部门资产总额1395.95万元，其中，流动资产1235.82万元，固定资产232.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程61.66万元，无形资产0.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.37万元，其中;流动资产增加49.93万元，固定资产增加66.39万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额44.69万元,其中：政府采购货物支出6.3万元;政府采购工程支出38.39万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市军队离休退休人员服务管理中心无政府基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　7.项目支出：用于机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务的相关工作。

　　8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　14.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。