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　　临沧市退役军人事务局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市退役军人事务局负责贯彻落实中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟定实施意见、工作措施并组织实施。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1．退役军人事务服务保障体系机构组建到位。建成市县两级退役军人服务中心9个、乡（镇）级退役军人服务站82个、村（社区）级退役军人服务站945个。

　　2．“全国双拥模范城”创建工作扎实有效推进。对标全国双拥模范城创建标准，深入开展双拥创建活动。

　　3．移交安置和就业创业培训工作扎实有效开展。认真落实省下达我市年度军队转业干部安置和退役士兵安置任务，及时兑现退役士兵一次性退役金和自主择业军转干部就业补助金，落实好教育培训制度和税收、金融等优惠政策，不断提升退役军人就业创业能力。

　　4．优抚抚恤政策落实到位。认真落实国家对军人军属、退役军人和其他抚优对象优待政策，及时足额发放退役金、抚恤金、优待金等补助。

　　5．退役军人思想工作取得实效。认真开展政策宣传、思想引领工作，积极解决退役军人历史遗留问题，保障其合法权益。

　　6．褒扬纪念工作成效显著。积极组织开展好清明节、烈士纪念日公祭等活动，全面加强烈士纪念设施保护管理。

　　7．走访慰问常态化。值“元旦、春节、八一”等节日之际，对退役军人和优抚对象及驻临军警部队等进行走访慰问，使他们切实感受到党和政府的关心、关怀。

　　8．军休人员服务管理水平进一步提升。健全完善各项工作制度，细化服务工作措施，因地制宜，科学有效开展服务管理工作，创新工作方法，切实维护其“两个权益”，军休服务水平不断提升。

　　9．全面开展模范典型推荐评选活动。评选出2019年“临沧最美退役军人”9名，1人被表彰为“全国模范退役军人”，3人被表彰为“全省模范退役军人”；1人被表彰为“全省模范退役军人工作者”，临沧市退役军人事务局被表彰为“云南省退役军人工作模范单位”。

　　10．部门自身建设得到加强。大力弘扬求真务实、开拓创新、勤政高效、清正廉洁之风，狠抓各项工作的落实，切实履行好、发挥好部门的职能和职责，为推动全市退役军人事务工作发展提供坚强的队伍保障。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市退役军人事务局部门2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：临沧市退役军人事务局（本级）、临沧市军队离休退休干部安置办公室、临沧市军队离休退休人员服务管理中心、临沧军供站、临沧市退役军人服务中心（该单位不独立核算，纳入局机关统一核算）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市退役军人事务局部门2019年末实有人员编制53人。其中：行政编制10人、工勤编制1人，事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人、工勤人员1人，事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员52人。其中：离休1人，退休51人，主要是临沧市军队离休退休人员服务管理中心管理的军队离退休人员。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市退役军人事务局部门2019年度收入合计2,099.38万元。其中：财政拨款收入1,982.78万元，占总收入的94.45%；其他收入116.6万元，占总收入的5.55%。财政拨款收入年初预算981.57万元，完成预算数的202%。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市退役军人事务局部门2019年度支出合计1,777.97万元。其中：基本支出1,418.77万元，占总支出的79.8%；项目支出359.2万元，占总支出的20.2%。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,418.77万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.22%。人均基本支出14.33万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出359.2万元，项目支出年初预算389万元，完成预算的92.34%。具体项目开支及开展工作情况：退役安置支出186.65万元，主要用于退役士兵教育培训、军转干部培训和军队离休退休干部活动支出等；退役军人事务管理支出112.47万元，主要用于双拥工作支出、政府购买服务人员工资经费以及节日慰问活动经费等；其他支出60.08万元，主要用于优抚事业单位补助、军转干部服务管理经费等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,714.29万元,占本年支出合计的96.42%，年初预算985.72万元，完成预算的173.91%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出8.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于保障我部门正常运转发生的办公支出和完成相关专项业务经费支出。

    2.社会保障和就业（类）支出1592.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.88%。2080501归口管理的行政单位离退休7.94万元，主要用于我部门行政退休人员原渠道工资支出；2080502事业单位离退休6.56万元，主要用于我部门事业退休人员原渠道工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.28万元，主要用于我部门缴纳单位部分养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出3万元，主要用于我部门退休人员职业年金纪实支出；2080801死亡抚恤31.08万元，主要用于支付病故的军休人员一次性抚恤金；2080804优抚事业单位支出50万元，主要用于临沧军供站设施维修改造支出；2080902军队移交政府的离退休人员安置614.38万元，主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出；2080903军队移交政府离退休干部管理机构458.82万元，主要用于军队移交政府安置的离退休干部管理机构工作人员经费、公用经费等支出；2080904退役士兵管理教育119.48万元，主要用于退役士兵职业技能教育培训支出；2082801行政运行151.92万元，主要用于我部门行政人员和事业人员工资福利和公用经费支出；2082804拥军优属44.87万元，主要用于保障双拥办机构正常运转发生的支出以及节日慰问支出；2082805部队供应31.84万元，主要用于军供站工作人员工资福利和公用经费支出；2082899其他退役军人事务管理支出30万元，主要用于军人服务中心政府购买服务岗位人员工资。

    3.卫生健康（类）支出66.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于缴纳我部门的单位部分医疗保险支出。

    4.住房保障（类）支出14.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于缴纳我部门单位部分住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为5.38万元，完成预算的26.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.24万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的0.7%。“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是机构改革新成立后各项工作处于起步筹备阶段，公务接待费批次较少所致。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。主要原因是机构改革新成立部门，无2018年决算数，所以无法对比。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.24万元，占97.47%；公务接待费支出0.14万元，占2.53%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出5.24万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.24万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展军休人员活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费支出0.14万元。其中：

　　国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来我市检查工作发生的接待开支。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市退役军人事务局部门2019年机关运行经费支出54.62万元，主要原因是机构改革新成立部门，无2018年数据，所以无法对比。部门机关运行经费主要用于机构正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市退役军人事务局部门资产总额6662.78万元，其中，流动资产2085.3万元，固定资产4277.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程61.65万元，无形资产238.64万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。本部门是2019年机构改革新成立部门，无2018年部门决算数据，所以无法与上年对比分析。出租房屋13034平方米，账面原值4433.79万。2019年实现事业单位国有资产出租出借收入360万元（系2016年至2018年的国有资产出租出借收入）。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额63.58万元,其中：政府采购货物支出25.18万元，其中：采购办公电脑、打印机等设备支出18.88万元；采购办公家具支出6.3万元；政府采购工程支出38.39万元，主要是军休干部活动室改造发生的维修改造支出;政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额3.48万元，占政府采购支出总额的5.47%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市退役军人事务局无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、光荣牌：为烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属家庭、中国人民解放军现役军人家庭、退役军人家庭悬挂“光荣之家”牌子。

　　二、优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

　　监督索引号53090001176301111