临沧市军队离退休人员服务管理中心2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市军队离退休人员服务管理中心2020预算编制说明

　　第二部分 临沧市军队离退休人员服务管理中心2020预算表

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　临沧市军队离退休人员服务管理中心2020预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、临沧市军队离休退休人员服务管理中心，是直接服务和管理军休干部的专设机构，承担军休干部服务管理具体工作。

　　2、主要职能。为军休干部提供休养住所与相关服务和管理。维护军休干部的合法权益，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇和生活待遇。

　　(二） 机构设置情况

　　临沧市军队离休退休人员服务按理中心内设综合部、政工部、保障部3个股级机构。

　　（三）重点工作概述

　　落实好军休人员的“两个待遇”,在工作中坚持以“服务”为宗旨,强化军休管理“五心、五步”工作法执行力度，确保包片服务联系制度落实到位，使每一位工作人员更好地为军休人员服务；开展好军休干部体检及疗养工作，确保军休人员身体健康，生活品位得到提升。丰富军休干部精神文化生活，全面完成其他各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员46人，其中： 离休 1人，退休45人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入2598830.11元，其中：一般公共预算财政拨款2598830.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转11223736.78元。

　　与上年对比增加254889.35元，主要原因分析变动原因在职人员退休人员、军休人员变动、本年度退休费有所变动，故此拨款增加，以及地方性津补贴有一定的调整等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 2598830.11元，其中:本年收入2598830.11元，上年结转11223736.78元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2598830.11元（本级财力2598830.11元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比增加254889.35元，主要原因分析变动原因在职人员退休人员、军休人员变动、本年度调整增加离退休费，故此拨款增加，以及地方性津补贴有一定的调整等。

    四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年部门预算总支出 2598830.11元。财政拨款安排支出 2598830.11元，其中：基本支出2598830.11元，与上年对比增加254889.35元，主要原因分析变动原因在职人员退休人员、军休人员变动、本年度调整增加离退休费，故此拨款增加，以及地方性津补贴有一定的调整等；项目支出0元，与上年对比……，主要原因分析……。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休153498.48元。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出148922.88元。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤86400元

　　社会保障和就业支出-退役安置- 军队移交政府离退休干部管理机构1761558.11元。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗200102.4元

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助207606.24元

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出40742元

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出2027671.63元

　　津贴补贴1393812元

　　机关事业单位基本养老保险缴费148922.88元

　　职工基本医疗保险缴费200102.4元

　　公务员医疗补助缴费207606.24元

　　其他社会保障缴费59228.11元

　　工伤保险2978.46元

　　生育保险20476.9元

　　失业保险13030.75元

　　其他社会保障缴费22742元

　　医疗费18000元

　　对个人和家庭的补助571158.48元

　　退休费484758.48元

　　生活补助86400元

    五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　无

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　无

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　7.基本支出：用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　8.项目支出：用于机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务的相关工作。

　　9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无，因本部门为特殊本门，大部分经费由中央经本级财政下拨包括机关运行经费，故没有机关运行经费安排预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　临沧市军休中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

    一、项目名称

　　无

    二、立项依据

　　无

    三、项目实施单位

　　无

    四、项目基本概况

　　无

    五、项目实施内容

　　无

    六、资金安排情况

　　无

    七、项目实施计划

　　无

    八、项目实施成效

　　无