临沧军供站2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧军供站2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧军供站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　临沧军供站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　保障平时和战时过往部队、入伍新兵和退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的饮食、开水供应工作；完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机和活力；完成市人民政府和上级交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　临沧军供站内设办公室1个机构。

　　（三）重点工作概述

　　加强军供日常规范管理工作，加强设备设施建设；认真组织学习，积极参加市局组织和党支部组织的一切学习活动；严肃财经制度，做到财会核算真实，经费使用合规，专项管理、专账核算、专款专用，规范资金的申请、审核、支付程序；做好档案管理工作，及时完成文书档案和财务档案的归档管理；

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）单位财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 75.31万元，其中：一般公共预算财政拨款75.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加5.99万元，一是基本支出与上年对比增加0.99万元，主要是事业单位人员工资定期增资部分所致；二是项目支出与上年对比增加5万元，由于该项目属于政府购买服务岗位6人工资，今年政府购买服务岗位工资预算增加所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入75.31万元，其中:本年收入75.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75.31万元（本级财力75.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加5.99万元，主要原因和单位财务收入情况一致，在此不做赘述。

    四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 75.31万元。财政拨款安排支出 75.31万元，其中：基本支出40.31万元，与上年对比增加0.99万元，主要原因和单位财务收入情况一致，在此不做赘述；项目支出35万元，与上年对比增加5万元，主要原因和单位财务收入情况一致，在此不做赘述。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.68万元，主要用于缴纳单位部分养老保险；

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-部队供应30.53万元，主要用于保障本单位正常运转的人员工资和单位工伤失业保险缴费支出；

　　社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出35万元，主要用于军人服务中心政府购买服务岗位6人工资支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.5万元，主要用于本单位事业人员单位部分医疗、生育缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.75万元，主要用于本单位公务员医疗缴费支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.08万元，主要用于本单位大病保险缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2.76万元，主要用于本单位住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资10.37万元（其中：基本支出10.37万元，项目支出0万元）；

　　津贴补贴5.78万元（其中：基本支出5.78万元，项目支出0万元）；

　　绩效工资12.28万元（其中：基本支出12.28万元，项目支出0万元）；

　　机关事业单位基本养老保险缴费3.68万元（其中：基本支出3.68万元，项目支出0万元）；

　　职工基本医疗保险缴费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）；

　　公务员医疗补助缴费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）；

　　其他社会保障缴费0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元）；

　　住房公积金2.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0万元）；

　　办公费0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0万元）；

　　差旅费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

　　劳务费35万元（其中：基本支出0万元，项目支出35万元）；

　　工会经费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）；

　　福利费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）；

    五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧军供站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变动情况。

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧军供站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　临沧军供站2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧军供站2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位2020年机关运行经费安排1.43万元，对比上年减少0.06万元，主要原因是今年财政公用经费预算按5%比例统一压缩所致。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

临沧军供站2020年部门预算表.xls