临沧市军队离休退休干部安置办公室2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市军队离休退休干部安置办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市军队离休退休干部安置办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责军队离休退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置，指导全市军休服务管理事业机构工作，承办上级和领导交办的其他工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室为临沧市退役军人事务局内设机构，即：军休服务管理科。

　　（三）重点工作概述

　　着力抓好军休人员服务管理工作，健全完善各项工作制度，细化服务工作措施，因地制宜，科学有效开展服务管理工作，创新工作方法，切实维护其合法权益，不断提升军休服务水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，其中：工勤人员1人。财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）单位财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 57.03万元，其中：一般公共预算财政拨款57.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少21.97万元，主要原因是上年10月本单位退休1人，相关人员经费支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 57.03万元，其中:本年收入57.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57.03万元（本级财力57.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少21.97万元，主要原因和单位财务收入情况一致，在此不做赘述。

    四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 57.03万元。财政拨款安排支出 57.03万元，其中：基本支出57.03万元，与上年对比减少21.97万元，主要原因和单位财务收入情况一致，在此不做赘述。项目支出0万元，与上年对比减少0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.2万元，主要用于部门行政退休人员工资的原渠道发放部分；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.44万元，主要用于缴纳单位部分养老保险；

    社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构45.55万元，主要用于补助本单位人员工资地方性津贴补贴和单位工伤失业保险缺口资金；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.17万元，主要用于行政人员单位部分医疗、生育缴费支出；

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.5万元，主要用于本单位公务员医疗缴费支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.16万元，主要用于本单位大病保险缴费支出；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　津贴补贴38.82万元（其中：基本支出38.82万元，项目支出0万元）；

　　奖金1.74万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元）；

　　机关事业单位基本养老保险缴费3.44万元（其中：基本支出3.44万元，项目支出0万元）；

　　职工基本医疗保险缴费4.17万元（其中：基本支出4.17万元，项目支出0万元）；

　　公务员医疗补助缴费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

　　其他社会保障缴费0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0万元）；

　　其他交通费用4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）；

　　退休费2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）；

   五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

   六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变动情况。

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

临沧市军队离休退休干部安置办公室2020年部门预算表.xls