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　　临沧市退役军人事务局2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市退役军人事务局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市退役军人事务局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　临沧市退役军人事务局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实党中央、国务院有关退役军人工作方针政策、法律法规和省、市重大决策部署，拟定退役军人思想政治、管理保障等工作政策措施并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和服务管理、待遇保障工作，组织开展优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市退役军人事务局有独立核算的单位4个，其中：

　　1.行政单位2个，分别是市退役军人事务局机关和市军队离休退休干部安置办公室，局机关内设机构：包括办公室、思想政治和政策法规科、移交安置和就业创业科、拥军优抚和双拥办、军休服务管理和褒扬纪念科。

　　2.直属正科级事业单位3个，分别是：临沧市军队离休退休人员服务管理中心、临沧军供站、临沧市退役军人服务中心（该单位不独立核算）。

　　（三）重点工作概述

　　1．着力开展好临沧市创建全国双拥模范城工作。对标全国双拥模范城创建标准，深入开展双拥创建活动，确保我市2020年创建新一届全国双拥模范城申报成功。

　　2．着力抓好移交安置和就业创业培训工作。认真落实省下达我市年度军队转业干部安置和退役士兵安置任务，及时兑现退役士兵一次性退役金和自主择业军转干部就业补助金，落实好教育培训制度和税收、金融等优惠政策，提升退役军人就业创业能力。

　　3．着力抓好优抚对象抚恤补助政策。认真落实国家对军人军属、退役军人和其他抚优对象优待政策，及时足额发放退役金、抚恤金、优待金等补助，确保优抚资金及时、安全、准确到位。

　　4．着力抓好退役军人信访维稳工作。深入抓好政策宣传、思想引导，增进了解、消除误解，积极化解矛盾，确保“北京不去、外省不串、本省不聚、网上不炒、大事不出”的工作目标。

　　5．着力抓好褒扬纪念有关活动。积极组织开展好清明节、烈士纪念日公祭等活动，全面加强烈士纪念设施保护管理，使全市烈士纪念褒扬工作再上新台阶。

　　6．着力抓好重大节日走访慰问活动。值“元旦、春节、八一”等节日之际向退役军人和优抚对象及驻临军警部队等进行走访慰问，使他们切实感受到党和政府的关心、关怀。

　　7．着力开展好“思想政治工作年”和“基层基础基本建设年”活动。加强对退役军人的思想引领和组织管理，认真落实《关于加强退役军人思想政治工作的指导意见》，严格退役军人党员管理，促进退役军人自觉遵规守纪。

　　8．着力开展好“美丽军营”创建活动。协调市县（区）各有关单位就近就便帮助驻地部队改善营区周边环境，调动社会组织、志愿者队伍参与创建美丽军营，不断增强全社会爱国拥军、爱民奉献的浓厚氛围。

　　9．着力抓好军休人员服务管理工作。健全完善各项工作制度，细化服务工作措施，因地制宜，科学有效开展服务管理工作，创新工作方法，切实维护其合法权益，不断提升军休服务水平。

　　10．着力抓好部门自身建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，以及省委、市委的各项决策部署，大力弘扬“临沧作风”，按照建设“沧江铁军”的要求，深入基层，深入群众，进一步转作风、反“四风”，切实加强干部队伍作风建设；认真贯彻落实“两个主体”责任，严格执行中央八项规定，切实加强党风廉政建设；认真落实“挂包帮”“转走访”，全力做好脱贫攻坚工作；高度重视意识形态、法治政府、综治维稳（平安建设）、档案、保秘、党建、信访等工作，大力弘扬求真务实、开拓创新、勤政高效、清正廉洁之风，狠抓各项工作的落实，切实履行好、发挥好部门的职能和职责，为推动全市退役军人事务工作发展提供坚强的队伍保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制52人，其中：行政编制 10人，事业编制42人。在职实有49人，其中： 财政全供养 49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　本部门服务管理的军休人员51人，其中：离休干部1人、退休干部41人、无军籍退休职工8人，无固定经济收入的随军遗属6人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1076.97万元，其中：一般公共预算财政拨款1076.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加91.25万元，主要原因：一是基本支出与上年对比增加36.93万元，主要是机构改革后，本年预算经费因新增调入人员所致；二是项目支出与上年对比增加54.32万元，由于我单位今年项目工作增加，新增项目经费预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1076.97万元，其中:本年收入1076.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1076.97万元（本级财力1076.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加91.25万元，主要原因和部门财务收入情况一致，在此不做赘述。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1076.97万元。财政拨款安排支出 1076.97万元，其中：基本支出633.65万元，上年对比增加36.93万元，主要是机构改革后，本年预算经费因新增调入人员所致；项目支出443.32万元，与上年对比增加54.32万元，主要是由于我单位今年项目工作增加，新增部分退役士兵社会保险问题财政补助经费预算，此项经费增加的原因是为妥善解决部分退役士兵基本养老保险和基本医疗保险未参保和中断缴费的问题。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.41万元，主要用于部门行政退休人员工资的原渠道发放部分；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15.35万元，主要用于下属事业单位退休人员工资的原渠道发放部分；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出44.61万元，主要用于缴纳单位部分养老保险；

    社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8.64万元，主要用于军休人员死亡抚恤补助；

    社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出15.32万元，主要用于优抚对象生活补助；

　　社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置170万元，主要用于做好退役士兵接收安置工作并全面落实各项待遇

　　社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构221.7万元，主要用于补助安置办和军休中心人员工资及单位保险缺口资金；

　　社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育40万元，主要用于开展退役士兵职业技能教育培训；

　　社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出50万元，主要用于妥善解决退役士兵补缴基本养老保险单位缴费部分；

　　社会保障和就业支出-退役军人事务管理-行政运行229.7万元，主要用于保障局机关、退役军人服务中心机构正常运转所发生的人员经费及日常公用开支；

　　社会保障和就业支出-退役军人事务管理-拥军优属123万元，主要用于春节、八一慰问驻临军警部队及优抚对象发生的慰问支出，用于保障双拥办的工作经费支出；

　　社会保障和就业支出-退役军人事务管理-部队供应30.53万元，主要用于保障临沧军供站正常运转，完成日常工作任务所发生的人员经费及公用经费开支；

    社会保障和就业支出-退役军人事务管理-其他退役军人事务管理支出45万元，主要用于军人服务中心开办经费支出、信访系统维护及培训支出、保障军供站政府购买岗位人员的工资支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.18万元，主要用于行政人员单位部分医疗、生育缴费支出；

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.5万元，主要用于军供站职工单位部分医疗、生育缴费支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.51万元，主要用于部门公务员医疗缴费支出；

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.8万元，主要用于部门大病保险缴费支出；

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.71万元，主要用于部门公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资75.46万元（其中：基本支出75.46万元，项目支出0万元）；

　　津贴补贴246.82万元（其中：基本支出246.82万元，项目支出0万元）；

　　奖金21.36万元（其中：基本支出21.36万元，项目支出0万元）；

　　绩效工资53.16万元（其中：基本支出53.16万元，项目支出0万元）；

　　机关事业单位基本养老保险缴费44.61万元（其中：基本支出44.61万元，项目支出0万元）；

　　职工基本医疗保险缴费40.85万元（其中：基本支出40.85万元，项目支出0万元）；

　　公务员医疗补助缴费27.51万元（其中：基本支出27.51万元，项目支出0万元）；

　　其他社会保障缴费10.02万元（其中：基本支出10.02万元，项目支出0万元）；

　　住房公积金19.71万元（其中：基本支出19.71万元，项目支出0万元）；

　　医疗费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）；

　　办公费29.5万元（其中：基本支出9.5万元，项目支出20万元）；

　　邮电费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）；

　　差旅费3.3万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出0万元）；

　　培训费40万元（其中：基本支出0万元，项目支出40万元）；

　　劳务费35万元（其中：基本支出0万元，项目支出35万元）；

　　工会经费1.51万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出0万元）；

　　福利费1.17万元（其中：基本支出1.17万元，项目支出0万元）；

　　其他交通费用12.84万元（其中：基本支出12.84万元，项目支出0万元）；

　　退休费52.89万元（其中：基本支出52.89万元，项目支出0万元）；

　　生活补助23.96万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出15.32万元）；

　　代缴社会保险费50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）；

　　其他对个人和家庭的补助283万元（其中：基本支出0万元，项目支出283万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与省级配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%，无变动情况。

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　临沧市退役军人事务局2020年公务接待费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次无法预计，较上年无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆。年末公务用车保有量为3辆，经请示市政府同意在临沧市公务用车平台划拨1辆公务用车给予我单位管理使用（但我单位至今的车辆编制文件还未下发），由于无车辆编制及相关文件依据，编制2019年和2020年预算时无公务用车运行维护费。临沧市军队离休退休人员服务管理中心保有量为2辆，由于该单位地方财政只保障人员经费支出，剩余由中央财政承担，所以公务用车运行费预算无数据，较上年无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）拥军优属活动专项经费

　　1.总体目标：元旦春节市委、市政府联合派出慰问团分赴8个县（区）、走访慰问驻临基层部队官兵，并向基层官兵和基层连队赠送慰问品。为所有新入伍人员家庭悬挂光荣牌。申报创建全国双拥模范城1个。

　　2.绩效目标设:一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标6个，分别为：创建全国双拥模范数量指标（创建全国双拥模范数量=1）、慰问基层连队数量指标（慰问基层连队数量>=8）、时效指标（完成时间<8>=8）、宣传时间指标（宣传时间>=3月）、投诉率及上访率（投诉率及上访率< ="投诉及上访就往年明显降低）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

　　2.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　3.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市退役军人事务局2020年机关运行经费安排16.47万元，与上年对比增加4.82万元，增长41.37%，主要原因是随着2019年机构改革的完成，我局人员配置逐渐到位，所需机关运行经费也有所增长。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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