监督索引号53090001176300100000

临沧市军队离休退休人员服务管理中心

2023年预算公开目录

第一部分 临沧市军队离休退休人员服务管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市军队离休退休人员服务管理中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市军队离休退休人员服务管理中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、临沧市军队离休退休人员服务管理中心，是直接服务和管理军休干部的专设机构，承担军休干部服务管理具体工作。

2、主要职能。为军休干部提供休养住所与相关服务和管理。维护军休干部的合法权益，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇和生活待遇。

（二）机构设置情况

临沧市军队离休退休人员服务管理中心内设综合部、政工部、保障部3个股级机构。无所属单位。

（三）重点工作概述

落实好军休人员的“两个待遇”，在工作中坚持以“服务”为宗旨，强化军休管理“五心、五步”工作法执行力度，确保包片服务联系制度落实到位，使每一位工作人员更好地为军休人员服务；开展好军休干部体检及疗养工作，确保军休人员身体健康，生活品位得到提升。丰富军休干部精神文化生活，全面完成其他各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年我单位财务总收入270.59万元，其中：一般公共预算270.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0万元。

与上年335.92万元对比收入减少65.33万元，同比下降19.45%，主要原因分析变动原因在职人员、军休人员变动、本年度退休费有所变动，以及地方性津补贴有一定的调整等，故此拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年我单位财政拨款收入270.59万元，其中:本年收入270.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年335.92万元对比收入减少65.33万元，同比下降19.45%，主要原因分析变动原因在职人员、军休人员变动、本年度退休费有所变动，以及地方性津补贴有一定的调整等，故此拨款减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出270.59万元。财政拨款安排支出270.59万元，其中：基本支出270.59万元，与上年335.92万元对比支出减少65.33万元，同比减少19.45%，主要原因分析变动原因在职人员、军休人员变动、本年度退休费有所变动，以及地方性津补贴有一定的调整等，故此拨款减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休17.55万元；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出17.69万元；

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤8.64万元；

社会保障和就业支出－退役安置－军队移交政府离退休干部管理机构188.15万元；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗17.50万元；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助18.32万元；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.74元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市军队离休退休人员服务管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市军队离休退休人员服务管理中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减原因：本年度未安排预算。

（二）公务接待费

临沧市军队离休退休人员服务管理中心2023年公务接待费预算为0元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减原因：本年度未安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市军队离休退休人员服务管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减原因：本年度未安排预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

２．功能科目：指政府支出按其主要活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

３．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

４．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

５．参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市军队离休退休人员服务管理中心资产总额254.16万元，其中，流动资产136.52万元，固定资产55.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程61.67万元，无形资产1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少61.63万元，其中固定资产减少76.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值60.97万元；报废报损资产129项，账面原值19.085万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090001176300100111