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临沧市军队离休退休干部安置办公室2023年预算公开目录

第一部分 临沧市军队离休退休干部安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市军队离休退休干部安置办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市军队离休退休干部安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责军队离休退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置，指导全市军休服务管理事业机构工作，承办上级和领导交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

我部门共1个内设机构：军休服务褒扬纪念科。无所属单位。

（三）重点工作概述

抓好军休干部服务管理工作。牢固树立为军休干部服务的工作理念，认真落实军休干部“两个待遇”，在重大节日开展慰问，丰富和活跃军休人员的文化生活，进一步增强军休干部荣誉感归属感获得感。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入499667.31元，其中：一般公共预算499667.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，非同级财政拨款收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少17176.26元，减少3.32%，主要原因是社会保险基数调整，支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入499667.31元，其中：本年收入499667.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款499667.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少17176.26元，减少3.32%，主要原因是社会保险基数调整，支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出499667.31元。财政拨款安排支出499667.31元，其中：基本支出499667.31元，与上年对比减少17176.26元，减少3.32%，主要原因是社会保险基数调整，支出减少。本单位无项目支出，上年也无，故无对比分析。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休22025.4元，主要用于我单位行政退休人员工资的原渠道发放部分；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出47810.24元，主要用于我单位为职工缴纳单位部分养老保险支出；

社会保障和就业支出－退役安置－军队移交政府离退休干部管理机构377572.98元，主要用于补助本单位职工地方津补贴支出、缴纳单位部分工伤失业保险支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗33566.24元，主要用于为本单位职工缴纳单位部分医疗生育保险支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助16162.92元，主要用于为本单位职工缴纳公务员医疗补助支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2529.53元，主要用于为本单位职工缴纳单位部分大病保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市军队离休退休干部安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市军队离休退休干部安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减原因：本年度未安排预算。

（二）公务接待费

临沧市军队离休退休干部安置办公室2023年公务接待费预算为0元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减原因：本年度未安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市军队离休退休干部安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减原因：本年度未安排预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2．机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市军队离休退休干部安置办公室2023年机关运行经费安排0元，与上年对比减少0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市军队离休退休干部安置办公室资产总额541845.01元，其中，流动资产14148.97元，固定资产523910.08元，无形资产3785.96元，在建工程0元。与上年相比，本年资产总额减少119274.45元，其中固定资产减少40125.6元。主要原因是固定资产累计折旧增加，导致净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入16300.00元，其中出租资产165.22平方米，资产出租收入16300.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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