监督索引号53090001176300401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责军队离休退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置、待遇保障、服务管理、遗属生活补助经费核拨发放等工作；指导全市军休服务管理事业机构工作，承办上级和领导交办的其他工作事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

以落实“两个待遇”为抓手，扎实推进军休服务开新局。深化思想引领，以学习贯彻党的二十大精神为主线，组织开展“学深悟透党的二十大精神”主题党课活动，“走出去”到临翔区平村乡参观革命遗址、接受红色教育，教育引导军休干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定继续听党话、跟党走的信念。坚持每月走访慰问制度，按时足额发放“生活待遇”，不断提高军休干部荣誉感归属感幸福感。丰富军休干部精神文化生活，组织军休干部参加省厅组织开展的“云岭军休·党的光辉照边疆”全省门球比赛，并荣获二等奖。定期开展健康体检，让广大军休干部及时掌握了自己的身体状况，为军休干部身体健康“保驾护航”，不断提升军休干部晚年生活的幸福指数。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为二级预算单位，无下属单位，无内设机构。

（二）决算单位构成

纳入临沧市军队离休退休干部安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市军队离休退休干部安置办公室2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（无行政工勤编制），无事业编制；在职在编实有人数共4人，其中：行政人员4人（无行政工勤人员），无参照公务员法管理事业人员和非参公管理事业人员。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员，年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

本单位2023年末无其他人员。

无车辆编制，无在编实有车辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无项目支出、无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金收支，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市军队离休退休干部安置办公室2023年度收入合计105.65万元。其中：财政拨款收入105.65万元，占总收入的100.00%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少13.04万元，下降10.99%。其中：财政拨款收入减少13.04万元，下降10.99%；本年度和上年度都未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。收入减少主要原因是上级退役安置补助机构经费拨款减少。

二、支出决算情况说明

临沧市军队离休退休干部安置办公室2023年度支出合计106.53万元。其中：基本支出106.53万元，占总支出的100.00%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少19.98万元，下降15.79%。其中：基本支出减少19.98万元，下降15.79%，主要原因是厉行节约，减少支出。本年度和上年度都无项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市军队离休退休干部安置办公室单位机构正常运转的日常支出106.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出90.02万元，占基本支出的84.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.51万元，占基本支出的15.50％。人均工资和福利支出17.02万元/人/年。

（二）项目支出情况

本年度本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市军队离休退休干部安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出105.65万元，占本年支出合计的99.18%。与上年相比减少13.04万元，下降10.99%，主要原因是厉行节约，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出99.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.47%。其中：行政单位离退休3.49万元，主要用于我单位行政退休人员原渠道工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出4.78万元，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出6.93万元，主要用于我单位在职人员的职业年金缴费支出；军队移交政府离退休干部管理机构84.61万元，主要用于我单位在职人员的工资福利支出、为完成军休服务管理工作目标开支的公用经费支出。

9．卫生健康（类）支出5.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。其中：行政单位医疗3.71万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出；公务员医疗补助1.87万元，主要用于我单位在职和退休人员公务员医疗补助缴费支出；其他行政事业单位医疗支出0.26万元，主要用于我单位为职工缴纳的大病保险支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费未安排年初预算，无支出决算数。未发生因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出和公务接待费支出。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本年度本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。未发生因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出和公务接待费支出，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同上年一致，无增减。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.未发生安排因公出国（境）支出。

2.未发生车辆购置支出。

3.未安排国内公务接待支出、无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市军队离休退休干部安置办公室2023年机关运行经费支出16.14万元。其中：行政单位16.14万元，无参照公务员法管理事业单位支出。机关运行经费总支出比上年减少13.64万元，下降45.80%，主要原因是厉行节约，控制支出。单位机关运行经费主要用于保障我单位正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市军队离休退休干部安置办公室资产总额49.02万元。其中：流动资产0.53万元，固定资产48.24万元（净值），无形资产0.25万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程和无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.16万元，其中固定资产减少4.15万元，下降7.92%，主要原因是房屋固定资产累计折旧，净值减少。无处置房屋建筑物和处置车辆收入；报废报损资产21项，账面原值10.99万元，因资产陈旧已无经济价值，故无资产处置收入；出租房屋165.84平方米，账面原值55.74万元，实现资产使用收入1.59万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

本年度本单位无政府采购支出。

四、单位绩效自评情况

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，实现自评工作全覆盖，本单位严格按照《中共临沧市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，组织对本单位本年所有财政资金项目开展绩效自评，绩效自评覆盖率100%。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高本单位的管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保本年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与单位职责范围相符，属于单位履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划；二是项目实施与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，军休服务管理各项工作推进有序、履行主要职责和完成重点任务保障有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：本单位严格按相关规定及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，确保自评工作过程中数据准确、分值合理、结果客观，综合评价为优。（单位绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001176300401111