监督索引号53090000873300000

临沧市广播电视局2024年预算公开目录

第一部分 临沧市广播电视局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市广播电视局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市广播电视局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的宣传方针政策，落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责落实行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

3.负责落实广播电视事业发展政策，拟订全市广播电视事业发展规划并组织实施，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，落实产业政策，拟订发展规划并组织实施。

5.负责对全市各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可，参与查处广播电视重大违法违规行为。

6.服务全市电视剧行业发展和电视剧创作生产工作。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导广播电视节目评价工作。

8.负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视安全保卫工作。

10.协助广播电视对外交流合作，协调推动全市广播电视领域走出去工作。协助广播电视节目的进口、收录和管理。

11.指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市广播电视局共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传和传媒机构管理科（行政审核科）、科技科（媒体融合发展科）、公共服务科；下属事业单位3个，分别是：

1.市广播电视局事业发展中心；

2.广播电视安全播出监测中心；

3.市广播电视发射台。

（三）重点工作概述

1.宣传引导更加广泛深入。围绕生产力、传播力、影响力、竞争力、引导力、服务力“六力”建设，推出更多体现党的二十大精神、深受群众喜爱的广播电视和网络视听节目。播出乡村振兴、普法强基等系列主题公益广告共3224条，总播出37.89万条次，总播出时长52.14万分钟，超额完成播出任务。

2.精品创作取得新的突破。全年共征集作品165件，向上推优86件，27件作品、8个持证机构获国家、省级创新创优奖，并扶持资金26万元。其中《守边人》作为云南省3部纪录片之一入选国家广电总局优秀纪录片。《无所畏惧》首次入选省级电视剧本扶持资金15万元。市广电局获全省《学习宣传贯彻党的二十大精神“微宣讲”主题网络短视频征集评选展播活动》优秀组织单位。

3.应急广播体系全面建成。累计落实中央、省、市、县（区）资金5230万元，建成1个市级平台，8个县级平台、81个乡镇前端、966个行政村前端、7908个20户以上自然村终端，完成惠民实事任务141%，同步建成水务、气象等市级分平台，提前两年完成“十四五”规划任务，形成全市五位一体应急广播指挥调度体系，开辟夯实新时代基层广播电视宣传新阵地。

4.智慧广电固边全省示范。争取镇康县获批全省第一批实施智慧广电固边工程，完成10项建设任务，开发6套系统和平台，并与县融媒体中心及应急广播平台对接，实现资源共享、互联互通。镇康智慧广电固边工程实现全省12个项目县第一家完成建设、第一个完成验收，工作经验得到省广电局高度肯定，入选全省智慧广电应用案例，并作为临沧两个智慧化项目之一，写入《数字云南发展报告》。

5.广电公共服务全国有位。全年向上争取资金2611.44万元。完成边境三县有线高清交互智能电视升级6175套，建成8县（区）16个社会福利院、养老院（敬老院）集中收视应用场景，完成“三化美丽”台站建设103项，全市广播电视基本公共服务远超国家、省级、市级标准。临沧广播电视公共服务做法和经验得到国家广电总局肯定，委托云南师范大学专家组成课题调研组，对临沧边境少数民族地区广播电视公共服务体系、架构、网络及多样化、泛在化服务进行调研，总结形成临沧经验报告，为国家广电总局决策提供参考意见。沧源广播电视公共服务案例在国家广电总局宣传平台上刊发推广。

6.安全播出保障有序可控。完善广播电视安全播出突发事件应急预案、安全播出保障工作方案、推行提升广播电视安全播出保障能力建设十条措施、《值机值班日报告流程》、“三盯三防三保障”机制，较好完成全年重大会议、重要节日、重要时段广播电视安全播出工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制15人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6827126.18元，其中：一般公共预算6667126.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入160000元。

与上年5999617.83元对比增加827508.35元，增长13.79%，主要原因：人员增加3人，（其中：招录1人、调入2人，公务员退休1人），导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 6667126.18元，其中：本年收入6667126.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6667126.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5819617.83元对比增加847508.35元，增长14.56%，主要原因：人员增加3人，（其中：招录1人、调入2人，公务员退休1人），导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6827126.18元。财政拨款安排支出 6667126.18元，其中：基本支出5417126.18元，与上年4569617.83元对比增加847508.35元，增长18.55%，主要原因:人员增加3人，（其中：招录1人、调入2人，公务员退休1人），导致基本支出增加；项目支出1250000元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070801文化旅游体育与传媒支出－广播电视－行政运行支出3627731.75元，主要用于在职职工人员工资、办公费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等开支。

2070899文化旅游体育与传媒支出－广播电视－其他广播电视支出1250000元，主要用于：1.制作和推送一批优秀广播电视节目，在宣传临沧形象上贡献广电力量。2.建成市级应急广播平台，连通国家、省级、县级应急广播平台。3.进一步巩固市级广播电视节目无线覆盖工程项目的建设成果，有效提高广播电视节目的范围和播出质量，确保广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行，从而满足人民群众收听收看广播电视节目的需求。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休269512.2元，主要用于退休人员公用经费、退休人员原渠道财政发放工资支出。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休312180元，主要用于退休人员公用经费、退休人员原渠道财政发放工资支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出463898.88元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗102696.74元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费经费。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗103158.39元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费经费。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助140441.04元，主要用于单位公务员医疗补助经费。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出19790.74元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险经费。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金377716.44元，主要用于按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

2024年我单位无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额45000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算45000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市广播电视局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55000元，较上年减少10000元，下降15.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市广播电视局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

临沧市广播电视局2024年公务接待费预算为10000元，较上年减少10000元，下降50%，安排国内公务接待11批次，接待人次95人。主要原因：严格遵守公务接待纪律，厉行勤俭节约，从严控制，故2024年公务接待费比2023年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市广播电视局2024年公务用车购置及运行维护费为45000元，与上年增减无变化。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费45000元，与上年增减无变化，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）实施市、县（区）本地广播电视节目无线覆盖工程，扩大市、县（区）本地广播电视节目覆盖面和适应性。实现市、县（区）本地广播电视节目按照批准功率完成无线传输覆盖，有效提高广播电视节目的范围和播出质量，确保广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行，从而满足人民群众收听收看广播电视节目的需求。

（二）制作和推送一批优秀广播电视节目，在宣传临沧形象上贡献广电力量。

（三）完成市级应急广播平台二期建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市广播电视局2024年机关运行经费安排321312.8元，与上年290529.5元对比增加30783.3元，增长10.60%。主要原因分析：按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，调减预算指标。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市广播电视局资产总额4720445.71元，其中，流动资产712777.32元，固定资产4007668.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少123458.41元，主要原因：固定资产累计折旧。其中流动资产增加54198.72元，主要原因：企业质量保证金增加，固定资产减少177657.13元，主要原因：固定资产累计折旧，无形资产增减无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）政府性基金预算支出预算表

本表无数据，公开表格为空表。

（五）市对下转移支付预算表

本表无数据，公开表格为空表。

（六）市对下转移支付绩效目标表

本表无数据，公开表格为空表。

（七）上级补助项目支出预算表

本表无数据，公开表格为空表。

（八）部门项目中期规划预算表

本表无数据，公开表格为空表。

监督索引号53090000873300111