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临沧市广播电视局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市广播电视局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况说明表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效表

十四、2022年项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市广播电视局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党的宣传方针政策，落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责落实行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

3.负责落实广播电视事业发展政策，拟订全市广播电视事业发展规划并组织实施，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，落实产业政策，拟订发展规划并组织实施。

5.责对全市各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可，参与查处广播电视重大违法违规行为。

6.服务全市电视剧行业发展和电视剧创作生产工作。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导广播电视节目评价工作。

8.负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视安全保卫工作。

10.协助广播电视对外交流合作，协调推动全市广播电视领域走出去工作。协助广播电视节目的进口、收录和管理。

11.指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化理论武装，筑牢思想根基

一是加强政治理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、党的十九届历次全会精神和党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，制定《党组理论学习中心组2022年学习计划》，以“作风建设”“安全生产”“铸牢中华民族共同体意识”“人才工作”“强边固防”“《习近平谈治国理政》第三卷”“学习宣传贯彻党的二十大精神”为专题开展党组理论学习中心组学习活动9次，同时开展读书会学习4次，班子成员参加“三会一课”33次，党组书记、班子成员分别讲授廉政党课1次。二是严格落实意识形态责任制。严格执行党组每年至少专题研究2次意识形态（网络意识形态）工作和每半年至少分析研判1次本单位意识形态领域（网络意识形态领域）情况的规定，紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大这条主线扎实做好宣传引导工作，组织广播电视媒体和应急广播宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及党的十九届历次全会、党的二十大精神，进一步加大公益广告展播力度和创作一批人民群众喜闻乐见的优秀广播电视作品，为迎接宣传贯彻党的二十大营造良好的舆论氛围。

2.把牢导向，广电舆论宣传取得新成效

一是精品节目不断涌现。深入实施“新时代精品创作工程”，组织做好广播电视新闻作品、网络视听节目、优秀国产纪录片和重大题材网络影视剧、广播电视公益广告作品征集推优工作，全年共征集作品110件，经选评，向省局推优74件。纪录片《滇缅铁路》和《岁月太华茶》2件作品入选云南省2022年重大主题广播电视和网络视听节目创作规划扶持项目，纳入云南省广播电视局2022年广播电视重点节目，《滇缅铁路》被省广电局确定为全省迎接党的二十大重点广播电视节目；公益广告《我们都是收信人》和《乘势而为正当时》入选省级公益广告扶持项目备选作品，纪录片《古道茶饮 岁月太华》被省广电局选送参加全国第27届电视文艺“星光奖”评奖活动，联合临沧市税务局拍摄的税收宣传片《税连国脉 惠泽民生》被国家广电总局和国家税务总局评选为第五届全国税收公益广告优秀类扶持作品，同时组织开展“我们这十年——喜迎党的二十大 奋进新征程”短视频征集展播工作，在全市组织开展短视频征集推优展播活动。二是网络视听管理有效。深入开展广播电视和网络视听节目清理排查和网上政治有害视听内容排查整治，坚决抵制历史虚无主义、高级黑、低级红的错误倾向，为党的二十大胜利召开营造良好网络视听舆论环境。指导媒体采取10条措施进一步规范广播电视和网络视听节目传播审查工作，督促媒体严格执行节目“播前三审、重播重审”等制度。加强对广播电视和网络视听节目制作、播出、传送持证机构监管，规范频率频道管理。实行播音主持人持证报备管理23人，进一步规范播音员主持人职业行为和社会活动，旗帜鲜明树立爱党爱国、崇德尚艺的行业风气。三是持续抓好公益广告宣传。组织播出乡村振兴、传统文化、法制宣传、知识产权、防范非法集资、疫情防控等系列主题公益广告共4965条，总播出261107条次，总播出时长349528分钟，播出国家和省两级公益广告库优秀作品占公益广告播出总量的占比达82%，高于行业规定要求48%，充分发挥了广播电视媒体在公益广告宣传中的引领作用，营造了良好的舆论环境。并按要求做好广播电视和网络视听优质节目供给，完成向市内各级广播电视台推荐免费公益广告、纪录片、短视频、广播剧《我们都是追梦人》《跟党奋进 青春云南》等作品50余部，临沧市广播电视局被表彰为全省广播电视公益广告优秀组织机构。

3.严守阵地，安全播出可控有序

一是加强统筹，扛实责任。为确保广播电视安全播出重要保障期和党的十九大及党的十九届历次全会、党的二十大召开期间广播电视和网络视听安全可靠、稳定有序、直播转播万无一失，市广播电视局多措并举，精心谋划，严密部署。完善了音视频指挥调度、短信告警，与电信临沧公司合作天翼云服务对全市播出单位值机值班情况进行调度，此项工作得到了省广电局的肯定，并作为经验推广；研究制定《进一步提升广播电视安全播出保障能力建设十条措施》，修订了《临沧市广播电视安全播出突发事件应急预案》，制定印发了《临沧市迎接党的二十大广播电视和网络视听安全播出保障工作方案》《迎接党的二十大全市广播电视行业安全播出大检查工作方案》，组织开展安播大检查，以问题为导向，突出发现问题整改，以10天一通报的方式，用整改情况通报督促加快整改效率，并通过现场查验，确保问题整改成效，对安播大检查中发现的信号系统、发射系统、播出系统方面233个问题和隐患，做到事事有人管，件件有落实，每个有销号。二是“三化美丽”，巩固阵地。持续抓好“三化美丽”台站建设。规范化建设：创立柜长责任制，明确每一个机柜、每一台设备的负责人、具体责任人，落实设备运、管责任，确保设备运行正常。实行清单化巡检巡查，规范信号传输有关事项报告，强化制度管人、管事，规范应急切换、应急垫播等应急操作流程，完成防雷接地检测、备用柴油发电机维护保养，定期台站安全巡检巡查、防火隔离带清理，落实防灾减灾责任，确保台站安全。标准化建设：全市无线发射台全部实现发射机、信号源自动主备切换，外供电、自发电机自动切换，完成4个发射台整体改造，完成19家安播责任单位播出机房3分钟播出异常告警设备安装，实现市级安播调度与安播责任单位之间点对点的视频调度连接。智慧化建设：通过对各台站对自监测平台改造、结合市媒体融合平台监测监管升级，6个发射台逐步实现远程监听监看，智慧化监管水平更进一步。美丽台站建设：以醉美临沧，绿美台站为目标，持续打造干部队伍精神面貌良好、学习文化氛围浓厚、环境干净整洁的美丽台站，进一步提高无线发射台站安全优质播出保障能力和台站综合管理水平，巩固党的意识形态和舆论宣传阵地。三是培训赋能，精准措施。突出以练代训，查找问题，提升问题处置能力。以现场演练、远程演练等方式，在全市广播电视系统开展信号源中断、外供电中断、播出（发射）机主备切换等应急处置演练，全市统一组织演练3次（9个融媒体、9个发射骨干台站）120人次参加演练，各责任单位自行演练54次。各安播责任单位值机值班人员熟记应急处理流程，掌握有效应急处置操作。同时以视频培训的方式，邀请安播管理专家、监测专业技术人员对全市130余名广播电视安播人员进行业务培训，进一步强化提升安播人员政治纪律意识，提升值守能力和应急处置能力。四是严肃纪律，强化执行。严格执行上级指令，严格落实市安播指挥部出台的关于加强安播保障的十四条措施，压实岗位责任、安播保障人员责任。采取远程视频调度、视频点名等方式，强化安播值班保障。强化“三盯三防三保障”的落实，一是强化盯住人、盯住设备、盯住指令执行，即：盯住各单位值机值班人员在岗情况，盯住安播责任单位开机前检查，确保设备运行无异常，并通过安播调度发出工作指令，盯住各单位回复指令落实情况，确保指令执行。二是强化技防、智防、人防，即：及时发现安播隐患，快速进行处置，避免事故发生。三是强化传输保障、内容保障、人员保障，即：确保信号畅通，导向正确。督促全市安播责任单位配强安播人员，加强安播值班力量，增加技术保障，安排领导带班，实现值班、带班、技术保障、调度指挥四级同步同班。建立自台报告群，责成值班人员用水印相机自拍报告自检查的情况，强化人员责任落实，高质量、高标准实现了重要保障期重点时段重要节目零秒停播，圆满完成了党的二十大重要保障期安全播出保障任务。

4.抓实创新驱动，广电事业高质量发展

一是试点经验全国示范。连续承接全国十二个之一的广播电视基本公共服务标准化和全国三个之一的智慧广电固边试点工作，按照“一网络，两平台”智慧广电固边工程总体建设框架，实施抵边村一村一屏，视频会议系统，扩容、修复、架设边境143公里网络光纤干线，铺设驻边部队营区网络专线等13个试点项目，开发红色文化数字化集成、智慧广场、公共服务平台等10个应用场景，试点成效得到国家广电总局和省广播电视局高度肯定，经验做法在全省广电工作会上交流推广，全省边境地区智慧广电固边工程暨广播电视基本公共服务标准化现场观摩培训会在临沧召开，临沧应用案例相继作为云南样本，列入国家广电智库和固边工程实际应用案例，供全国学习借鉴。推动镇康县获批实施全省第一批智慧广电固边工程。完成耿马自治县、沧源自治县智慧广电固边工程项目入库申报。二是规划先行引领发展。以市政府文件印发实施《临沧市广播电视和网络视听“十四五”规划》，重点突出公共服务提质增效、打造时代精品力作、强化安全播出保障、智慧广电业态创新、推动媒体深度融合等六个方面、13个重点项目，精心谋划全市广播电视和网络视听发展蓝图，不断推动广播电视和网络视听高质量发展。全年有24个重点项目进入国家和省项目库。三是广电基础设施不断夯实。争取7县（区）应急广播体系建设项目纳入中央和省级财政预算投资，建成镇康县、耿马自治县2个县级平台、19个乡镇平台、180个行政村前端、1221个自然村终端，其中镇康县在全市率先实现519个20户以上自然村全覆盖，两个项目实施县资金支付均达到100%，位列全省前列，高质量通过省级验收，在全省创造了“一个全覆盖、一个率先、一个第一”的工作佳绩，即：“一个全覆盖”全市8县（区）应急广播体系项目全覆盖。“一个率先”在全省率先印发《临沧市应急广播“十四五”发展规划》，省广电局全文编发《规划》，供全省学习参考。“一个第一”提前落实云县、凤庆县、永德县、双江自治县应急广播体系建设2023年中央预算内投资建设，占全省争取中央预算内投资的24%，争取资金数位列全省第一，有力推进“村村寨寨广播响”进程。完成9座高山无线发射台站、66座本地节目补点台站省级8套数字广播电视节目无线地面覆盖，完成146个台站700兆频率迁移，建成民族地区有线高清交互数字电视机顶盒5000套，在5个抵边自然村开展北斗卫星高清户户通建设。配合有线电视网络整合和广电5G一体化发展，建成广电5G基站1202个，顺利实现广电5G192频段放号运营，不断满足边疆民族地区群众改善文化生活品质的新期待。四是公共服务全面提质增效。认真贯彻落实党的二十大精神，落实公共服务均衡性和可及性要求，结合全国广播电视公共服务标准化试点临沧经验和“十有”要求，在抓好双江、永德省级公共服务体系建设试点基础上，自加压力、自筹资金，在全市全面推开广播电视公共服务体系建设，建成县级管理中心8个、乡镇维护网点94个，明确维护人员98名，村级代办点945个的三级广播电视公共服务体系和网络，不断提升广播电视公共服务数字化、网络化、移动化、智能化水平，更好服务乡村振兴战略。

5.坚持依法监管，广电行业治理持续深化

一是行业监管不断优化。组织开展国有影视企业社会效益评价考核，完成对临沧传媒集团广播影视有限公司2021年社会效益评价工作，主动服务社会制作机构，支持网络视听服务机构开展网络视听服务，办理《广播电视节目制作经营许可证》；完成云县、镇康两县融媒体中心综合广播增加无线传输覆盖方式的申请事项，组织做好全市9个广播电视播出机构《广播电视播出机构许可证》和《广播电视频道许可证》年检换证工作；开展广播电视和网络视听虚假违法广告专项整治工作，依法规范广告代言、校外培训广告、医疗广告乱象等，组织排查和清理，杜绝导向错误广告出现，进一步规范广告播出秩序，树立广播电视和网络视听依法依规管理权威，净化荧屏声频，营造行业健康生态。二是依法行政向纵深推进。持续开展非法卫星地面接收设施专项整治，共出动车辆52台次，出动人员258人次，开展多部门联合执法55次、出动车辆27次、出动人员137人次，发放和粘贴宣传单1897张，电视广播广告宣传655条，并取得明显成效。召开全市境外电视传播秩序专项整治联席会议，集中开展境外电视传播秩序专项整治行动，积极查缴非法设施设备，严厉打击违法违规行为，净化了境外电视传播环境，维护国家政治、文化、意识形态安全和社会和谐稳定，全市连续多年没有发生影响国家安全、社会稳定和群众生活的重大案件事件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市广播电视局共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传和传媒机构管理科（行政审核科）、科技科（媒体融合发展科）、公共服务科；下属事业单位3个：

1.市广播电视局事业发展中心;

2.广播电视安全播出监测中心;

3.市广播电视发射台。

（二）决算单位构成

纳入临沧市广播电视局2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市广播电视局2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制15人（无参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员14人（无参公管理事业人员）。

无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（无离休人员，退休26人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度无政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市广播电视局2022年度收入合计7,206,818.83元。其中：财政拨款收入7,206,818.83元，占总收入的100%；无上级补助收入，事业收入，经营收入，附属单位缴款收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加1,749,539.32元，增长32.06%。其中：财政拨款收入增加1,903,208.93元，增长35.89%；增加的主要原因：一是事业人员正常晋升，二是招录事业人员1人，三是军转安置1人，四是在职人员调整基本工资标准；无上级补助收入，事业收入，经营收入和附属单位上缴收入；其他收入减少153,669.61元，下降100%。减少的主要原因：2022年无其他收入。

二、支出决算情况说明

临沧市广播电视局2022年度支出合计7,277,338.34元。其中：基本支出4,856,418.83元，占总支出的66.73%；项目支出2,420,919.51元，占总支出的33.27%,与上年相比，支出合计增加1,495,653.69元，同比增长25.87%。其中：基本支出增加96,341.53元，增长2.02%；增加的主要原因：一是事业人员正常晋升，二是招录事业人员1人，三是军转安置1人，四是在职人员调整基本工资标准；项目支出增加1,399,312.16元，增长136.97%；增加的主要原因是：2022年临沧市财政局下达2021年广播电视事业发展专项资金。无上缴上级支出，经营支出和对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,856,418.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,559,076.69元，占基本支出的93.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费297,342.14元，占基本支出的6.12％。人均工资福利支出为189961.52元。

1.行政运行3,063,836.20元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,782,094.06元；办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出281,742.14元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休-行政事业单位基本养老保险缴费支出1,152,066.24元；主要用于退休人员公用经费、退休人员原渠道财政发放工资支出、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康支出349，290.39元；主要用于行政单位职工医疗保险、公务员医疗补助、行政事业单位职工大病医疗保险。

4.住房保障支出291,226.00元；主要用于按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,420,919.51元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-机关服务-财政返归以前年度结余70,519.51元，主要用于公益性岗位人员工资等支出。其中：办公费151.95元，公益性岗位工资33,221.56，业务支出33,550.00元，驻村工作队员保险费和体检费3,596.00元。

2.2021年广播电视事业发展专项资金1,879,10.00元，主要用于直播卫星覆盖工程运维、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维，有力保障全市38.95万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视，保障省级节目无线覆盖工程的正常运行及保障已建成的1个应急广播体系正常运行。其中：办公费176,795.78元，电费100,000.00元，差旅费103,918.00元，会议费1,917.00元，培训费10,083.00元，公务车维修费14,996.22元，公务车保险3,390.00元，专用设备购置868,000.00元。

3.2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金471,300.00元，主要用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设，保障广大群众听广播、看电视等基本文化权益。其中：办公费27,506.00元，电费80,000.00元，差旅费11,738.00元，培训费10,756.00元，维修维护费191,300.00元，专用燃料费50,000.00元，专用设备购置费100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市广播电视局2022年度一般公共预算财政拨款支出7,206,818.83元，占本年支出合计的99.03%。与上年相比增加1,541,774.39元，增长27.22%，增加的主要原因：一是事业人员正常晋升，二是招录事业人员1人，三是军转安置1人，四是在职人员调整基本工资标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出5,414,236.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.13%。比上年同期增加1,302,345.98元，同比增长31.67%。主要用于在职职工人员工资、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等开支3,063,836.20元；直播卫星覆盖工程运维、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维，有力保障全市38.95万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视，保障省级节目无线覆盖工程的正常运行及保障已建成的1个应急广播体系正常运行1,879,100.00元；引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设，保障广大群众听广播、看电视等基本文化权益471,300.00元。

2.社会保障和就业（类）支出1,152,066.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.99%，比上年同期增加223,148.92元，同比增长19.37%。主要用于退休人员公用经费、退休人员原渠道财政发放工资支出584,502.45元。机关事业单位缴纳的基本养老保险支出339,472.38元。机关事业单位职业年金缴费支出228,091.41元。

3.卫生健康（类）支出349,290.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。比上年同期减少12,937.51元，同比下降0.37%。主要用于行政单位职工医疗保险127,185.5元。事业单位职工医疗保险97,770.13元。单位公务员医疗补助109,454.76元。行政事业单位职工大病医疗保险148,80.00元。

4.住房保障（类）支出291,226.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。比上年同期增加28,947.00元，同比增长1.0%。主要用于按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

除以上文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000元，支出决算为73,064.22元，完成年初预算的112.41%。其中：无因公出国（境）费支出决算,本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。无公务用车购置费支出决算；公务用车运行维护费支出决算63,386.22元，占总支出决算的86.75%；公务接待费支出决算9,678元，占总支出决算的13.25%，具体是国内接待费支出决算9,678元（其中：无外事接待费支出决算），无国（境）外接待费支出决算。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市广播电视局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000元，支出决算为73,064.22元，完成年初预算的112.40%。其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为63,386.22元，年初预算数为45,000.00元，完成年初预算的140.86%；公务接待费支出决算为9,678元，年初预算数为25,000.00元，完成年初预算的48.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是为确保党的二十大广播电视安全播出，接待上级工作检查组增多；二是实施智慧广电固边工程工作和应急广播体系建设工作，各县上来汇报工作增多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,487.22元，增长5.01%。其中：无因公出国（境）费支出，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；无公务用车购置费支出决算；公务用车运行维护费支出决算减少398.78元，比上年同期下降0.63%；公务接待费支出决算增加3,886元，比上年同期增长67.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是为确保党的二十大广播电视安全播出，接待上级工作检查组增多；二是实施智慧广电固边工程工作和应急广播体系建设工作，各县上来汇报工作增多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.无安排因公出国（境）团组和人次。

2.无购置车辆。本单位本年度未购置公务用车，因此公务用车购置支出为零。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆维修、保险、加油等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：无外事接待批次），接待人次87人（其中：无外事接待人次）。主要用于一是为确保党的二十大广播电视安全播出，接待上级工作检查组增多；二是实施智慧广电固边工程工作和应急广播体系建设工作，各县上来汇报工作增多。

本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市广播电视局2022年机关运行经费支出297,342.14元，比上年减少19,161.36元，下降6.05%,主要原因是我单位进一步加强内部控制的制度建设，压缩机关运行经费。机关运行经费主要用于办公费、培训费、差旅费、水电费、接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市广播电视局资产总额4,843,904.12元，其中，流动资产658578.6元，固定资产元4185325.52，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产和其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少380,106.48元，同比减少380,106.48元，减少7.28%，其中，固定资产4,185325.52元，同比减少379,268.61元，减少8.31%；减少的主要原因是：根据会计制度资产计提折旧费用增加，累计盈余减少；净资产减少。流动资产减少837.87元，减少0.13%。减少的主要原因是：银行存款减少。本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产实现资产处置收入，无出租房屋实现资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2022年度，无政府采购支出。无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090000873301111