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临沧市广播电视局2025年预算公开目录

第一部分 临沧市广播电视局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市广播电视局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市广播电视局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的宣传方针政策，落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责落实行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

3.负责落实广播电视事业发展政策，拟订全市广播电视事业发展规划并组织实施，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，落实产业政策，拟订发展规划并组织实施。

5.负责对全市各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可，参与查处广播电视重大违法违规行为。

6.服务全市电视剧行业发展和电视剧创作生产工作。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导广播电视节目评价工作。

8.负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视安全保卫工作。

10.协助广播电视对外交流合作，协调推动全市广播电视领域走出去工作。协助广播电视节目的进口、收录和管理。

11.指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市广播电视局共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传和传媒机构管理科（行政审核科）、科技科（媒体融合发展科）、公共服务科；下属事业单位3个，分别是：

1.市广播电视局事业发展中心；

2.市广播电视安全播出监测中心；

3.市广播电视发射台。

（三）重点工作概述

1.引导能力持续增强。加强节目清理排查。开展网上政治有害视听内容排查整治，坚决抵制歪曲党的历史、抹黑否定党的领导的错误倾向。持续强化广告导向监管，组织排查和清理，杜绝导向错误广告出现。抓实广电新媒体协作。充分发挥广电新媒体联盟作用，把广播电视内容制作优势与新媒体传播优势充分结合起来，全市完成宣推任务700余条，报送优秀作品110余件，获全省优质作品13件，向全国平台推荐1件。优秀作品不断涌现。优化市级推优和扶持机制，补充完善评审专家组，建立优秀作品库。以广播电视新闻作品和网络视听节目季度推优、“大喇叭 小故事”作品征集、开展季度阅评通报等为抓手，共征集各类作品166件，向省级推送58件，获省级创新创优奖12件，扶持3件。微短剧《芒果江湖》《山河天籁·阿数瑟》拍摄完成。

2.公共服务创新发展。抓项目策划储备。完成耿马县、沧源县智慧广电固边工程项目申报和前期设计，做好广电设施设备“以旧换新”、北斗定位替换应用等项目储备。强化服务运行机制。落实国家、省广播电视公共服务标准，加强公共服务运行维护体系建设，开发服务应用“小程序”便捷化报修，服务直达群众。争取实施少数民族地区高清电视机顶盒替换项目，更新替换2200套，有效提升收视体验。拓展公共服务场景应用。采取“有线电视+直播卫星”的方式，服务“一老一小”，建成8县（区）16个养老院（敬老院）、特殊教育学校等公益机构广播电视集中收视点，免费增开“重温经典”电视频道，丰富节目供给，更好履行广播电视服务人民群众的职责使命。经验做法得到国家广电总局肯定，并在官方宣传平台刊发推广。

3.应急广播保障民生。应急广播管理使用不断规范，全市应急广播终端在线率保持93%，超过全省平均水平。拓展延伸应急广播应用场景，建成“应急广播+校园+商场+汽（火）车站+机场+交通”等16个综合场景应用，不断提高党音传播覆盖面。协同应急、气象等部门，充分发挥应急广播在“1262”精细化预报和响应联动机制中的作用发挥，提前12小时将预警应急信息传达到村、到户、到人，实现“事前”预报预警，“事中”叫应叫醒。今年以来，通过应急广播及时发布预警和提示信息52条，成功助力高风险区的300户、998名群众转移避险，有效保障人民群众生命财产安全，形成防灾减灾“有声防线”。临沧3个案例在全省通报，供各州市学习借鉴。

4.安全播出平稳有序。严格执行安播调度，创新方式督促责任单位落实“三盯三防三保障”、机制流程，严格落实《发射台站值班值守制度》，强化安全播出工作执行力，持续加强安播分析研判和工作调。组织开展台站全过程、全流程设施设备隐患检查排查整改。协调工信部门开展5G干扰收测和处置。配合国家广电总局完成边境地区广播电视信号收测工作。组织完成安全播出应急演练2次。组织全市一线技术人员“走出去”培训。组织完成第29届全国广播电视技术能手竞赛预选赛（云南赛区）选拔，临沧3名同志获三等奖。投入170万元完成全市发射台本地节目信号源双路由建设。开发全市安全播出调度小程序。完成省级节目加载本地节目设备备份。确保了全年重大会议、重要节日等重保时段播出安全。

5.行业治理持续深入。非法卫星地面接收设施专项整治成效明显。依法做好查处取缔宾馆、酒店、家电市场、农村集市等场所非法卫星地面接收设施。共检查酒店522个次、检查市场94个次、检查小区81个次。行业监管和治理工作进一步强化。完成国有影视企业社会效益评价，通过省级行业考核评定。积极优化服务营商环境。服务企业开展升规升限纳统工作，指导完成临沧市融媒体中心申报并取得《信息网络传播视听节目许可证》，主动指导和帮助全市广播电视持证机构节目制作经营许可申请及换证工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制15人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6320429.19元，其中：一般公共预算6010429.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入310000元（包含上年结转130000元）。

与上年6827126.18元相比减少506696.99元，减少7.42%，主要原因：2024年内退休3人，导致在职人员工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6010429.19元，其中:本年收入6010429.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6010429.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6667126.18元对比减少656696.99元，减少9.85%主要原因：2024年内退休3人，导致在职人员工资减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6320429.19元。财政拨款安排支出 6010429.19元，其中：基本支出4760429.19元，与上年5417126.18元对比减少656696.99元，减少12.12%，主要原因：2024年内退休3人，导致在职人员工资减少；项目支出1250000元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070801文化旅游体育与传媒支出－广播电视－行政运行支出3055612.49元，主要用于在职职工人员工资、办公费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等开支。

2070899文化旅游体育与传媒支出－广播电视－其他广播电视支出1250000元，主要用于：1.制作和推送一批优秀广播电视节目，在宣传临沧形象上贡献广电力量。2.建成市级应急广播平台，连通国家、省级、县级应急广播平台。3.进一步巩固市级广播电视节目无线覆盖工程项目的建设成果，有效提高广播电视节目的范围和播出质量，确保广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行，从而满足人民群众收听收看广播电视节目的需求。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休360712.2元，主要用于退休人员公用经费、退休人员原渠道财政发放工资支出。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休312180元，主要用于退休人员公用经费、退休人员原渠道财政发放工资支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出385935.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801抚恤金-死亡抚恤支出10411.2元，主要用于死亡职工遗属补助。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗83918.31元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费经费。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗87340.65元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费经费。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助131762.94元，主要用于单位公务员医疗补助经费。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出18816.2元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险经费。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金313739.52元，主要用于按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

2025年我单位无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额45000元，其中：政府采购货物预算5000元、政府采购服务预算40000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市广播电视局2025年合计55000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市广播电视局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算55000元、较上年无变动，具体情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市广播电视局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化。

2、公务接待费

临沧市广播电视局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为10000元，较上年无变化，国内公务接待批次为11次，共计接待90人次。

主要原因：严格遵守公务接待纪律，厉行勤俭节约，从严控制，故2025年公务接待费与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市广播电视局2025年公务用车购置及运行维护费为45000元，与上年增减无变化。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费45000元，与上年增减无变化，年末公务用车保有量为3辆。

（二）上级资金

临沧市广播电视局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧市广播电视局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧市广播电视局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）实施市、县（区）本地广播电视节目无线覆盖工程，扩大市、县（区）本地广播电视节目覆盖面和适应性。实现市、县（区）本地广播电视节目按照批准功率完成无线传输覆盖，有效提高广播电视节目的范围和播出质量，确保广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行，从而满足人民群众收听收看广播电视节目的需求。

（二）制作和推送一批优秀广播电视节目，在宣传临沧形象上贡献广电力量。

（三）完成市级应急广播平台二期建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市广播电视局2025年机关运行经费安排283870.28元，与上年321312.8元对比减少37442.52元，减少11.65%。主要原因分析：2024年退休3人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市广播电视局资产总额5974530.84元，其中，流动资产491956.98元，固定资产4716684.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产765889.01元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1254085.13元，主要原因：增加应急广播设备。其中流动资产减少220820.34元，主要原因：退回企业质量保证金；固定资产增加709016.46元，主要原因：增加应急广播设备；无形资产增加765889.01元，主要原因：增加应急广播设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）政府性基金预算支出预算表

本表无数据，公开表格为空表。

（五）市对下转移支付预算表

本表无数据，公开表格为空表。

（六）新增资产配置表

本表无数据，公开表格为空表。

（七）市对下转移支付绩效目标表

本表无数据，公开表格为空表。

（八）转移支付补助项目支出预算表

本表无数据，公开表格为空表。

（九）部门政府购买服务预算表

本表无数据，公开表格为空表。

监督索引号53090000873300111