监督索引号53090000743701000

临沧市政务服务管理局2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共临沧市委办公室 香港六宝典资料免费办公室关于印发〈临沧市政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕32号）、《中共临沧市委机构编制委员会关于印发〈临沧市政务服务管理局下属事业单位机构编制方案〉的通知》（临编发〔2019〕38号），临沧市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）及下属事业单位的主要职能分别是：

1.临沧市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）主要职能：贯彻执行国家和省有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革建立健全行政审批工作机制；贯彻执行国家、省电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作，负责推进电子政务建设、运维和管理工作，负责制定电子政务运行管理规范并监督实施，负责电子政务核心设备及网络安全防护工作；贯彻执行国家和省有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全市公共资源交易、政府采购和出让工作；贯彻执行国家和省有关“放管服”改革的决策部署和政策规定，负责统筹协调推进全市政务服务体系建设,建立健全政务服务监管运行机制，负责规范全市政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题，负责推进服务型政府建设；负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理，负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理，负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作；完成市委和市人民政府交办的其他任务。

2.临沧市政务服务中心主要职能：审核进驻或退出市政务服务中心的窗口单位及其审批服务事项。负责指导部门窗口落实“两集中、两到位”要求；负责组织中心各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织提供政务咨询、办理行政许可（审批）以及其他公共服务事项，对进驻市政务服务中心的事项办理情况进行跟踪问效；负责对进驻市政务服务中心的部门窗口及其工作人员进行管理培训和日常考核考评；负责处理公民、法人和其他组织对市政务服务中心部门窗口及其工作人员的举报投诉；配合投资项目集中审批工作，协调部门（单位）之间重大项目和重要事项联审联办的业务衔接。负责对投资项目审批过程的协调督办，督促相关部门提供全程免费代办服务；负责投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市的运行管理及系统维护工作；完成临沧市政务服务管理局和上级机关交办的其他任务。

3.临沧市公共资源交易中心职能：负责工程建设交易、政府采购、药品和医疗器械集中采购、国有产权交易、矿业权交易、罚没物品拍卖等市级公共资源进场交易项目的电子化全流程服务工作，承担市级公共资源交易的有形市场和电子化平台服务工作，负责收集、存储、发布市级公共资源交易信息；负责市级公共资源交易法律、法规、政策和技术咨询服务，拟定公共资源交易规则和管理制度，指导、规范进场交易活动；负责管理和提供市级公共资源交易设施和场所，进场交易项目见证服务，负责进场交易项目的保证金代收代退、出让金代收代缴管理工作，负责评标专家抽取工作；负责电子交易平台、综合服务平台的建设、运行维护和管理；完成临沧市政务服务管理局和上级机关交办的其他任务。

4.临沧市政府采购和出让中心主要职能：负责市级政府集中采购目录内集中采购机构项目的代理服务；负责国有土地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易的代理服务；完成临沧市政务服务管理局和上级机关交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

进一步深化“放管服”改革优化营商环境，全面推进政务服务创新提质，全力提升政务服务效能。围绕“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”和“全程服务有保障”要求，强化政务服务管理功能，加快形成“应进必进、进必授权、授权必办、办中必督、办后必评、有诉必处”的全链式管理格局，政务服务实现“管理达标、服务提质”。一是达标提质，政务服务标准化建设持续提升；二是整合创新，公共资源交易平台不断优化；三是从严从实，全面从严治党深入推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市政务服务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市政务服务管理局2020年末实有人员编制43人。其中：行政编制16人（无行政工勤编制），事业编制27人（无参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员26人（无参公管理事业人员）。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市政务服务管理局2020年度收入合计834.03万元。其中：财政拨款收入806.35万元，占总收入的96.68%；其他收入27.68万元，占总收入的3.32%。与上年对比收入减少157.48万元，收入下降15.88%，主要原因是2020年无新增建设项目，因此预算支出减少。

二、支出决算情况说明

临沧市政务服务管理局2020年度支出合计976.31万元。其中：基本支出682.59万元，占总支出的69.92%；项目支出293.72万元，占总支出的30.08%。与上年对比支出减少4.38万元，支出下降0.45%，下降的主要原因是2020年无新增建设项目，项目支出减少，因此支出下降。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出682.59万元。与上年对比增2.03万元，增长0.3%，主要原因是单位缴纳的各类保险基数调整后，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出639.27万元，占基本支出的93.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.32万元，占基本支出的6.35%。人均基本支出15.87万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障局机关、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出293.72万元。与上年对比减少6.41万元，支出下降2.14%，主要原因是2020年无新增建设项目，支出减少。项目支出执行情况，一般行政管理事务本年预算123.76万元，当年执行171.65万元（其中：上年结转项目支出47.89万元），年末无结转结余；其他一般公共服务支出当年收入27.68万元，全年执行122.08万元（其中：上年结转项目支出95.4万元），年末结转1万元。

年度完成工作情况：一是达标提质，政务服务标准化建设持续提升。进一步深化“放管服”改革优化营商环境，抓好政务服务创新改革发展，全力提升政务服务效能，政务服务实现“管理达标、服务提质”。规范完善权责清单工作，完成市级政务服务事项梳理公布。线上服务成效明显，线下服务有序开展。临沧市政务（为民）服务平台标准化建设“十四五”规划编制统筹推进，抢抓重大建设机遇申报“新基建”项目，推动政务服务大厅扩容增量。制定涉企服务“十条措施”，推行政务服务大厅便民利民“十二条措施”，编制100项“一件事一次办”政务服务办事主题，完成网上“跨省通办”服务窗口设立，创新服务有所突破。

二是整合创新，公共资源交易平台不断优化。深入推进公共资源交易全程电子化、远程异地评标常态化、网上不见面开标，建设流程驱动、节点闭环、电子存储、可查可溯的交易“数据流程链”，实现各类交易项目全流程线上运行。有效落实“一手抓疫情防控、一手抓复工复产”的要求，实现了重大项目、重点工程优先办、重点办、快速办，为全市大干工业化、城镇化、现代化项目落地开工做好了保障。推动“互联网+公共资源交易”金融服务平台建设，拓展开发平台异地专家评审费线上支付功能，实现全省第一家开展专家评审费在线支付，推动投标保证金缴纳方式改革，建立规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的交易平台体系，公共资源交易平台不断优化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出854.24万元，占本年支出合计的87.5%。与上年对比增25.15万元，增长3.03%，主要原因是2020年列支上年度结转项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出695.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.4%。与上年相比增14.57万元，增长2.14%。其中：行政运行523.74万元，主要用于行政单位的基本支出；一般行政管理事务171.65万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出64.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。与上年相比增2.64万元，增长4.3%。其中：行政单位离退休2.26万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出57.36万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出1.45万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；死亡抚恤支出2.97万元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金。

3.卫生健康（类）支出51.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。与上年相比增4.61万元，增长9.76%。其中：行政单位医疗39.73万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费；公务员医疗补助10.93万元，主要用于财政部门安排的公务医疗补助支出；其他行政事业单位医疗支出1.16万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.住房保障（类）支出42.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。与上年相比增3.33万元，增长8.4%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为2.74万元，完成预算的27.4%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的20%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的7.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格落实党政机关厉行节约的相关要求，加强“三公”经费控制管理工作，增强厉行节约的自觉性和降低行政运行成本的意识，进一步压缩“三公”经费支出。

临沧市政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增0.48万元，增长21.24%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增0.06万元，增长3.09%；公务接待费支出决算增0.42万元，增长131.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省直管部门到本单位指导工作及各县局到市局汇报工作产生的公务接待费，因此支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

临沧市政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占72.99%；公务接待费支出0.74万元，占27.01%。具体情况如下：

1.因本年度未发生因公出国境事件，无因公出国（境）费支出，与上年无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

本年度未发生公务用车购置，无公务用车购置支出，与上年同期无增减变化。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，经费支出与上年相比增长3.24%，主要用于本单位到省局、外地州市开会培训及到各县（区）公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.74万元，与上年相比增长131.25%。其中：

国内接待费支出0.74万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待10批次（未发生外事接待支出）接待人次86人（未发生外事接待支出）。主要用于省直管部门到本单位指导工作及各县到市局汇报工作产生的公务接待费，本年度共接待10批次，86人次。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市政务服务管理局2020年机关运行经费支出43.32万元，与上年相比增2.4万元，增长5.87%，主要原因是人员调入办公经费略有增加。机关运行经费主要用于办公费4.69万元、手续费0.13万元、水费0.32万元、邮电费1.48万元、差旅费8.08万元、 维修(护)费1.6万元、 租赁费0.43万元、会议费1.1万元、公务接待费0.74万元、劳务费0.51万元、 委托业务费0.2万元、工会经费3.1万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费18.74万元、其他商品和服务支出0.2万元。

二、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，临沧市政务服务管理局资产总额2357.2万元，其中，流动资产1741.74万元，固定资产571.46万元，无形资产44.00万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增96.98万元，增长4.3%。其中：流动资产增274.63万元，增长18.72%；固定资产减少159.02万元，下降21.77%，报废报损资产99件，账面原值44.67万元，无资产处置收入；无形资产减少18.63万元，下降29.75%，报废无形资产2件，账面原值15.98万元。

国有资产占用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

三、政府采购支出情况

临沧市政务服务管理局2020年度无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

临沧市政务服务管理局绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市政务服务管理局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000743701111