监督索引号53090000743701000
临沧市政务服务管理局2018年度部门决算
第一部分 基本概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金收支决算情况说明
六、财政专户资金收支情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市政务服务管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《香港六宝典资料免费办公室关于印发〈临沧市政务服务管理局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（临政办发〔2015〕148号）规定，临沧市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）及下属事业单位的主要职能分别是：
1.临沧市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）主要职能：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；负责对市政务服务中心、市公共资源交易中心进行领导和管理；对中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核。加强下属中心队伍建设和党风廉政建设；负责督促指导市政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政审批和其他服务事项；负责履行市公共资源交易管理局工作职责；贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）和下属中心局域网的建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行；负责政府自身建设日常工作职责；负责市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作；对边合区便民服务中心、市工业园区综合服务中心以及经市政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导；指导各县（区）政务服务管理局（市公共资源交易管理局）的工作；完成市人民政府交办的其他工作任务。
2.临沧市政务服务中心主要职能：协调、组织中心各窗口为国内外公民、法人和其他组织提供政务咨询以及办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；中心办证大厅的日常管理工作；指导和监督中心窗口的业务工作；重大事项和重要事项联审联办的组织协调和部门（单位）之间的业务衔接；配合市政务服务管理局做好网上审批系统的运行管理，配合有关部门做好电子监察系统的相关工作；中心的日常考勤，对各窗口及工作人员进行考核，监督检查中心各项管理制度、工作制度的执行；对群众意见、建议的收集、整理、报送、归档等工作，受理、处理群众对各窗口及工作人员的投诉；指导各县（区）政务服务中心工作；承办临沧市政务服务管理局交办的其他事项。
3.临沧市公共资源交易中心职能：承担市级公共资源交易的有形市场和电子化平台服务职责，主要负责政府采购、药品和医疗器械集中采购、国有产权交易、矿业权交易、工程建设、司法机关罚没物品拍卖等市级公共资源进场交易的综合服务工作；负责收集、存储和发布市级公共资源交易信息；负责提供市级公共资源交易的法律、法规、政策和技术咨询服务；负责研究制定市公共资源交易中心内部管理制度和进场交易业务操作规程及相关服务标准。协助制定公共资源交易规则和管理制度，指导、规范进场交易活动，维护交易秩序；负责管理和提供市级公共资源交易设施和场所；负责进场交易项目的保证金代收代退管理工作；负责评标专家抽取工作；负责电子交易平台、综合服务平台的建设、运维和管理；协助市县区一体化信息系统建设的指导、协调与调度；负责全市各类交易项目的信息发布；承办临沧市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）交办的其他事项。
4.临沧市政府采购和出让中心职能：接受采购人的委托，组织实施政府采购目录中市级采购项目的采购；接受委托代理其他政府采购项目采购；组织实施药品及医用耗材的集中采购；开展建设项目设备成套、招标、设备监理、国内外承包工程、工程咨询等工作；国有建设用地、矿业权挂牌、国有产权交易的综合服务；完成临沧市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）交办的其他业务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立新发展理念，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好地发挥政府作用，推动“放管服”改革向纵深发展，深入推进“互联网+政务服务+公共资源交易”，加快建设一体化在线政务服务平台，整合资源，优化流程，强化协同，着力解决企业和群众关心的热点难点问题，推动政务服务从政府供给导向向群众需求导向转变，为优化营商环境、便利企业和群众办事、激发市场活力和社会创造力、建设人民满意的服务型政府提供有力支撑。
一是深化“放管服”改革“六个一”行动，积极推进“马上办、网上办、就近办、一次办”审批服务便民化。行政审批集中办理稳步推进，审批服务网上运行成效初显，投资项目在线审批加快提速，“中介超市”提质增效，政务服务向基层延伸拓展督查整改工作逐步落实。二是推进公共资源交易改革，实现公共资源“阳光交易”。整合公共资源交易平台推动项目应进必进，实现交易平台全流程电子化，规范公共资源交易行为，优化营商环境。三是坚持党建统领全局，推动全面发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。下属三中心“临沧市政务服务中心、临沧市公共资源交易中心、临沧市政府采购和出让中心”财务不独立核算，根据“三定”规定，内设科室分别是：
1.局机关内设5个机构（正科级）：办公室、管理督查科、网络技术科、政府自身建设办公室、交易监管科。
2.临沧市政务服务中心内设3个机构（正科级）：综合管理办公室（行政审批网上服务大厅监督管理办公室）、投资项目集中审批监督管理办公室、中介超市管理办公室。
3.临沧市公共资源交易中心内设4个机构（副科级)：综合服务科、信息服务科、受理服务科、交易服务科。
4.临沧市政府采购和出让中心(正科级单位）内设3个机构：综合服务科、政府采购科、产权出让科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市政务服务管理局2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制13人（行政工勤2人不占编制），事业编制27人（无参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员26人（无参公管理事业人员）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市政务服务管理局2018年度总收入合计12，443，077.87元。其中：财政拨款收入10，823，206.05元，占总收入的86.98%，比上年同期7,009,210.47元增3，813，995.58元，增54.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1，619，871.82元，占总收入的13.02%，比上年同期1,367,783.71元增252，088.11元，增18.43%。收入增加的主要原因市（区）智能化服务大厅建设项目、政务服务大厅叫号系统建设经费拨款增加。
二、支出决算情况说明
临沧市政务服务管理局2018年度支出合计10,598,040.36元。其中：基本支出6,512,206.05元，占总支出的61.45％，比上年同期增19.95%；项目支出4,085,834.31元，占总支出的38.55％，比上年同期增4.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。支出增加的主要原因一是基本支出人员经费增加，二是项目支出增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障临沧市政务服务管理局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出6，512，206.05元。比上年同期增1，082，995.58元，增19.95%。主要原因是人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.12％，公用经费按年初预算人均4500元计划支出。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障临沧市政务服务管理局机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,085,834.31元。比上年同期增166，470.71元，增4.25%,主要原因是按照省政府的统一部署，建设“智能化政务服务大厅”，探索“5A政务服务模式”，“智能化政务服务大厅”建设等信息化软硬件设备采购等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出9，715，477.31元,占本年支出合计的91.67%。比上年同期7,027,412.86元增2，688，064.45元，增38.25%,主要原因为“智能化政务服务大厅”建设。
1.201类一般公共服务支出8，374，784.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.2%，比上年同期5,861,073.26增2513710.82元，增42.89%。其中：2010301行政运行支出5，171，512.82元，用于行政单位的基本支出；2010302一般行政管理事务支出3，203，271.26元，用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。
2.208类社会保障和就业支出668，055.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%，比上年同期558,010.00元增110，045.83元，增19.72%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休14，001.75元，主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出612，468.4元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出41，585.68元，用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.210类医疗卫生与计划生育支出305，172.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%，比上年同期248,582.60元增56，589.8元，增22.76%。其中：2101101行政单位医疗296，316.4元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出8，856.00元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
4.221类住房保障支出367，465.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%，比上年同期359,747.00增7，718.00元，增2.16%。其中：2210201住房公积金支出367，465.00元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为125，000.00元，支出决算为38，185.92元，完成预算的30.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21，299.92元，完成预算的17.04%；公务接待费支出决算为16，886.00元，完成预算的13.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局按照党政机关厉行节约的相关要求，严格加强“三公经费”控制管理工作，增强厉行节约的自觉性和降低行政运行成本的意识，进一步压缩“三公”经费支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年支出 28，249.00元增加9，936.92元，增长35.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增809.92元，增长2.87%；公务接待费支出决算增加9，127.00元，增长32.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年我局实现全省首家“双随机”远程异地评标常态化后，全省公共资源交易远程异地评标现场观摩推进会议在临沧召开，推广“临沧经验”，推进全省远程异地评标常态化，全省7个州市陆续到我局开展公共资源交易电子化平台建设及远程异地评标成果交流学习，因此公务活动增加，公务接待增大。
- 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出21，299.92元，占55.78%；公务接待费支出16，886.00元，占44.22%。具体情况如下：
本单位本年度未发生因公出国（境）费支出，与上年同期无增减变化。
2. 公务用车购置及运行维护费支出21，299.92元，比上年同期增长3.95%。其中：
本单位本年度未发生公务用车购置支出，与上年同期无增减变化。
公务用车运行维护支出21，299.92元，比上年同期增长3.95%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临沧市政务服务管理局到省直管部门、外地州市开会培训及到各县（区）公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出16，886.00元，比上年同期增长117.63%。其中：
国内接待费支出16，886.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增长117.63%，共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要是省公共资源交易管理局推广“临沧经验”后，部分州市政务服务管理局及公共资源交易管理局陆续到我局开展公共资源交易电子化平台建设及远程异地评标成果交流学习及各县区政务服务管理局到市局汇报工作情况发生的接待支出。
本单位本年度未发生国（境）外接待费支出。
2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，故附表07表无数据。
2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，故附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市政务服务管理局2018年机关运行经费支出398，845.62元，比上年同期400,071.00元，减少1，225.38元，下降0.3%,主要增减原因2018年行政办公经费略有下降。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，临沧市政务服务管理局资产总额130,987,806.21元，其中，流动资产117,139,686.61元，固定资产13,028,090.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,365,380.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9，755，842.87元，其中固定资产增加5，854，871.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
130,987,806.21 |
117,139,686.61 |
13,028,090.00 |
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368,842.00 |
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12659248.00 |
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1,365,380.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额35,120.00元，比上年同期增100%，其中：政府采购货物支出35,120.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年本单位未发生需着重说明的重要事项
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.智能化政务服务大厅：就是在政务服务大厅配置自助服务设备建成智能化大厅。
监督索引号53090000743701111
决算公开表20190910055056117.xls
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