监督索引号53090000743701000

临沧市政务服务管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共临沧市委办公室 香港六宝典资料免费办公室关于印发〈临沧市政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕32号）、《中共临沧市委机构编制委员会关于印发〈临沧市政务服务管理局下属事业单位机构编制方案〉的通知》（临编发〔2019〕38号），临沧市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）及下属事业单位的主要职能分别是：

1.临沧市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）主要职能：贯彻执行国家和省有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革建立健全行政审批工作机制。贯彻执行国家、省电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作。贯彻执行国家和省有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全市公共资源交易、政府采购和出让工作。贯彻执行国家和省有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全市政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全市政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。负责“互联网＋政务服务＋公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。负责贯彻落实党中央、国务院优化营商环境的决策部署及省委、省政府，市委、市政府工作安排，组织贯彻落实《优化营商环境条例》；起草拟订全市优化营商环境的政策措施及工作规划和年度计划；承担指导、协调、推进和督促检查全市优化营商环境各项措施贯彻落实情况，综合协调优化营商环境专项整治工作；会同有关部门对全市优化营商环境工作情况进行考核评价；受理回应营商环境的投诉举报，承担市优化营商环境领导小组及办公室日常工作；承办领导交办的其他工作任务。完成市委和市人民政府交办的其他任务。

2.临沧市政务服务中心主要职能：审核进驻或退出市政务服务中心的窗口单位及其审批服务事项。负责指导部门窗口落实“两集中、两到位”要求；负责组织中心各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织提供政务咨询、办理行政许可（审批）以及其他公共服务事项，对进驻市政务服务中心的事项办理情况进行跟踪问效；负责对进驻市政务服务中心的部门窗口及其工作人员进行管理培训和日常考核考评；负责处理公民、法人和其他组织对市政务服务中心部门窗口及其工作人员的举报投诉；配合投资项目集中审批工作，协调部门（单位）之间重大项目和重要事项联审联办的业务衔接。负责对投资项目审批过程的协调督办，督促相关部门提供全程免费代办服务；负责投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市的运行管理及系统维护工作；完成临沧市政务服务管理局和上级机关交办的其他任务。

3.临沧市公共资源交易中心职能：负责工程建设交易、政府采购、药品和医疗器械集中采购、国有产权交易、矿业权交易、罚没物品拍卖等市级公共资源进场交易项目的电子化全流程服务工作，承担市级公共资源交易的有形市场和电子化平台服务工作，负责收集、存储、发布市级公共资源交易信息；负责市级公共资源交易法律、法规、政策和技术咨询服务，拟定公共资源交易规则和管理制度，指导、规范进场交易活动；负责管理和提供市级公共资源交易设施和场所，进场交易项目见证服务，负责进场交易项目的保证金代收代退、出让金代收代缴管理工作，负责评标专家抽取工作；负责电子交易平台、综合服务平台的建设、运行维护和管理；完成临沧市政务服务管理局和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是实施清单管理，着力推进行政审批精减化；二是促进改革创新，着力推动政务服务便利化；三是提质提速提效，着力提升网上办事智能化；四是整改监督并举，着力推进优化营商环境机制化；五是协同高效服务，着力推进公共资源交易（政府采购和出让）平台化；六是规范高效实施，着力促进执法监管精准化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市政务服务管理局共设置7个内设机构，包括：办公室、行政审批制度改革科、电子政务科、公共资源交易管理科、政务服务管理科、信息技术科、营商环境科，下属事业单位3个，分别是：

1.临沧市政务服务中心；

2.临沧市公共资源交易中心；

3.临沧市政府采购和出让中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市政务服务管理局2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制16人（无行政工勤编制），事业编制27人（无参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员26人（无参公管理事业人员）。

无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市政务服务管理局2022年度未发生政府性基金收入，也未发生政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;未发生国有资本经营收入，也未发生使用国有资本经营收入的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市政务服务管理局2022年度收入合计10941817.66元。其中：财政拨款收入10841817.66元，占总收入的99.09%；其他收入100000.00元，占总收入的0.91%。与上年相比，收入合计增加874446.92元，增长8.69%。其中：财政拨款收入增加1728353.00元，增长18.96%；其他收入减少853906.08元，下降89.52%。

财政拨款收入增加的主要原因：一是在职人员工资正常晋升及保险基数调整，二是当年新增3个项目，因此财政拨款收入比上年增加。

其他收入减少的主要原因是2022年没有市（区）政务服务管理局共建的新项目，因此其他收入比上年减少。

本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。

二、支出决算情况说明

临沧市政务服务管理局2022年度支出合计10851817.66元。其中：基本支出7191817.66元，占总支出的66.27%；项目支出3660000.00元，占总支出的33.73%，无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加784446.92元，增长7.79%。其中：基本支出增加369353.00元，增长5.41%；项目支出增加415093.92元，增长12.79%，主要原因：一是在职人员工资正常晋升及保险基数调整；二是新增3个项目，临沧市（区）政务服务大厅扩容改造项目专项经费、临沧市政务服务管理局“两局三中心”网络线路租用信息化设备运维及设备采购项目专项经费、临沧市市级政务服务综合窗口改革项目经费，因此支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7191817.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6758659.30元，占基本支出的93.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费433158.36元，占基本支出的6.02％。人均基本支出163450.40元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3660000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.临沧市政务服务管理局“两局三中心”网络线路租用信息化设备运维及设备采购项目经费1559000.00元。项目按年初计划完成，资金到位率100%，预算执行率100%。项目保障全市政务服务平台、公共资源交易电子化平台（硬件）、窗口业务等系统的正常运转，机房42台关键设备质保及运行维护，网络线路租用7条。

2.临沧市（区）政务服务大厅扩容改造项目专项经费900000.00元。项目按年初计划完成，资金到位率100%，预算执行率100%。项目于2021年6月完成改造投入使用,扩容建成2号政务服务大厅，增设44个工位，配备智能化设备，设置24小时自助服务区。

3.临沧市政务服务大楼运行项目经费675000.00元。项目按年初计划完成，资金到位率100%，预算执行率100%。项目保障临沧市政务服务管理局及下属单位工作正常开展，为民服务窗口、公共资源交易场所、政府采购和出让中心开展工作，提供用电、用水、保安、保洁及配套用品、办公楼维修、电梯维护、提供终端免费服务等。

4.临沧市政务服务中心向社会力量政府购买服务岗位人员经费216000.00元。项目按年初计划完成，资金到位率100%，预算执行率100%。向社会力量政府购买服务岗位人员4名，主要从事为企业和群众提供办事指引、帮办代办、咨询导办和“互联网+政务服务”、智慧大厅建设等信息系统管理和维护。

5.临沧市市级政务服务综合窗口改革项目经费300000.00元，项目按年初计划完成，资金到位率100%，预算执行率100%。建立综合窗口事项知识库，2022年12月20日正式对外提供服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出10841817.66元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加1728353.00元，增长18.96%，增加的主要原因一是在职人员工资正常晋升及保险基数调整；二是新增3个项目支出，临沧市（区）政务服务大厅扩容改造项目专项经费、临沧市政务服务管理局“两局三中心”网络线路租用信息化设备运维及设备采购项目专项经费、临沧市市级政务服务综合窗口改革项目经费。因此支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9141592.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.32%。主要用于：基本工资1910831.00元，津贴补贴1128288.00元，奖金475065.00元，绩效工资1523105.00元，其他社会保障缴费21745.30元，办公费302217.90元，印刷费40624.38元，咨询费14000.00元，手续费114.50元，水费9429.80元，电费73589.83元，邮电费7372.13元，物业管理费25946.50元，差旅费82375.00元，维修（护）费1379545.00元，租赁费169743.37元，会议费14766.00元，公务接待费2392.00元，劳务费471218.13元，委托业务费338567.50元，工会经费34141.92元，公务用车运行维护费15000.00元，其他交通费用187888.00元，其他商品和服务支出15000.00元，办公设备购置500000.00元，大型修缮371200.00元，信息网络及软件购置更新27300.00元；

2.社会保障和就业（类）支出648335.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于：行政单位离退休费22670.40元，机关事业单位基本养老保险缴费615957.28元，生活补助9708.00元；

3.卫生健康（类）支出531880.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于：职工基本医疗保险缴费406503.73元，公务员医疗补助缴费111426.59元，其他社会保障缴费13950.00元；

4.住房保障（类）支出520009.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于：职工住房公积金缴纳支出520009.00元。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为17392.00元，完成年初预算的86.96%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未购置公务用车，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算15000.00元，占总支出决算的86.25%；公务接待费支出决算2392.00元，占总支出决算的13.75%，具体是国内公务接待费支出决算2392.00元。本单位本年度未发生外事接待，故无外事接待费支出，未发生国（境）外公务接待，故无国（境）外公务接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为17392.00元，完成年初预算的86.96%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无对比分析；因本年度未发生公务用车购置费支出，故无对比分析；公务用车运行维护费支出决算为15000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2392.00元，完成年初预算的47.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位坚持厉行节约、反对铺张浪费，加强公务用车管理、严格公务接待审批制度，因此支出下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4109.00元，下降19.11%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与上年对比分析；因本年度未发生公务用车购置费支出，故无与上年对比分析；公务用车运行维护费支出决算与上年支出数一致，与上年相比未发生增减变化；公务接待费支出决算减少4109.00元，与上年相比下降63.21%，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位坚持厉行节约、反对铺张浪费，加强公务用车管理、严格公务接待审批制度，因此支出下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因本年度未发生因公出国境事件，无因公出国（境）费支出，与上年无增减变化。

2.本年度未发生公务用车购置，无公务用车购置支出，与上年无增减变化。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展政务服务工作下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（未发生外事接待支出），接待人次26人（未发生外事接待支出）。主要用于各县政务服务管理局到市本级汇报工作开展情况所发生的公务接待费支出。无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市政务服务管理局2022年机关运行经费支出433158.36元，比上年减少667.69元，下降0.15%,主要原因：一是年末调出1人，二是公用经费年初预算压缩5%，因此支出略有下降。机关运行经费主要用于：办公费73282.58元、印刷费624.38元、水费2009.15元、电费9216.43元、差旅费74583.00元、维修（护)费28780.54元、租赁费5408.36元、公务接待费2392.00元、委托业务费1000.00元、工会经费34141.92元、公务用车运行维护费15000.00元、其他交通费186000.00元、税金及附加费用120.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市政务服务管理局资产总额20204997.31元，其中：流动资产3982680.31元，固定资产15165037.00元，无形资产1057280.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2696394.82元，主要是流动资产比上年减少,但固定资产比上年增加。其中：固定资产增加54000.00元，与上年相比增0.36%，增加的主要原因是2022年购置了办公桌4张、人脸测温安检门1道。流动资产减少2750394.82元，主要是货币资金中银行存款减少，与上年相比下降40.85%，下降的主要原因是临沧市公共资源交易中心年末进场交易项目减少，因此交入的项目投标保证金减少。本年度未处置房屋建筑物，未处置车辆，未报废报损资产，未出租房屋，故年末无资产处置收入及出租房屋资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

临沧市政务服务管理局2022年度部门政府采购支出总额59980.00元，其中：政府采购货物支出19980.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出40000.00元。授予中小企业合同金额59980.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

临沧市政务服务管理局2022年开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市政务服务管理局2022年度无其他重要事项情况说明。六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

三、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

四、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

五、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

六、基本支出：用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000743701111

（此件公开发布）