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临沧市应急管理局2022年预算公开目录

第一部分 临沧市应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市应急管理局2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各县（区）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（区）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（区）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市应急管理局内设8个科（室），分别是办公室、救援科（应急指挥中心）、减灾科、救灾科、安全生产协调科、安全生产基础科（行政审批科）、政策法规科、人事科；下属3个事业单位，分别是临沧市地震局（副处级参公事业单位，经费独立核算）、临沧市应急管理宣传教育培训中心（正科级）、临沧市应急管理信息中心（正科级）。

（三）重点工作概述

2022年临沧市应急管理工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神，认真落实市委市政府决策部署，统筹发展和安全，以推动高质量发展为主题，以防范化解重大安全风险为主线，以改革创新为动力，以作风建设、制度规范、能力提升为抓手，为全市经济社会发展提供安全的环境，用优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

1.坚持党的全面领导加强党的建设。深入学习贯彻党的十九届六中全会、党的二十大精神，深入及时学习习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的指示批示精神，以敬畏之心守住底线和红线，真正把责任扛在肩上，把工作抓在手上，切实把应急管理各项工作抓细抓紧抓实。

2.全面落实应急管理统筹协调工作。统筹抓好临沧市“十四五”安全生产规划、临沧市“十四五”综合防灾减灾规划、临沧市防震减灾“十四五”规划的编制、落实工作。

3.努力完成专项整治集中攻坚任务。继续巩固前一阶段整治成果，动态更新问题隐患和制度措施“两个清单”，以清单式管理和挂图作战倒逼问题隐患整改。持续开展督导，定期调度通报，落实整治要求，打通专项整治的“最后一公里”。

4.持续深入抓好风险隐患排查整治。始终保持高度紧张状态，持续加强重点行业的安全风险防范化解和隐患排查治理。深入推进自然灾害风险普查工作，高度警觉各类自然灾害，加强灾情形势研判会商，做好防灾减灾救灾各项应急准备工作。

5.严格落实应急值班值守和备勤备战。严格执行24小时值班值守、领导干部带班和事故信息报告制度，强化应急准备和协调联动，时刻保持待命状态，确保遇有重要紧急情况，及时报告，迅速妥善应对处置。

6.全力营造安全稳定的良好社会氛围。抓住新《中华人民共和国安全生产法》颁布实施的有利时机，广泛宣传《中华人民共和国安全生产法》，全力抓好重点时段、重大节日、重大活动的安全生产和防火、防汛抗旱等的应急救援工作，确保全市安全生产和自然灾害形势持续稳定向好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，其中财政全供给单位1个。财政全供给单位中，行政单位1个。截至2021年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制23名，事业编制11名。在职实有45人，其中财政全供养45人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

公务用车编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入15,728,463.69元，其中：一般公共预算15,728,463.69元。

与上年对比增加5,996,937.32元，增幅61.62%。变动主要原因：一是基本支出收入增加981,937.32，增幅13.37%，如：社会保障和就业支出比上年支出增加82,970.40元、卫生健康支出比上年支出增加76,549.02元、住房保障支出比上年支出增加64,087.20元、行政运行支出增加758,330.70元；二是项目支出收入增加5,015,000.00，增幅210.27%，如：应急管理事务比上年减少485,000.00元、新增自然灾害防治5,500,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入15,728,463.69元，其中：本年收入15,728,463.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,728,463.69元。

与上年对比增加5,996,937.32元，增幅61.62%。变动主要原因：一是基本支出收入增加981,937.32，增幅13.37%，如：社会保障和就业支出比上年支出增加82,970.40元、卫生健康支出比上年支出增加76,549.02元、住房保障支出比上年支出增加64,087.20元、行政运行支出增加758,330.70元；二是项目支出收入增加5,015,000.00，增幅210.27%，如：应急管理事务比上年减少485,000.00元、新增自然灾害防治5,500,000.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出15,728,463.69元。财政拨款安排支出15,728,463.69元，其中：基本支出8,328,463.69元，与上年对比增加981,937.32，增幅13.37%，变动主要原因是：社会保障和就业支出比上年支出增加82,970.40元、卫生健康支出比上年支出增加76,549.02元、住房保障支出比上年支出增加64,087.20元、行政运行支出增加758,330.70元；项目支出7,400,000.00元，与上年对比增加5,015,000.00，增幅210.27%，变动主要原因是：应急管理事务比上年减少485,000.00元、新增自然灾害防治5,500,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

301工资福利支出7,542,071.29元（其中基本支出7,542,071.29元）。其中：30101基本工资1,990,320.00元、30102津贴补贴2,198,748.00元、30103奖金952,806.00元、30107绩效工资635,880.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费648,865.92元、30110职工基本医疗保险费450,150.73元、30111公务员医疗补助缴费133,542.36元、30112其他社会保障缴费30,812.52元、30113住房公积金500,945.76元。

302商品和服务支出7,104,271.20元（其中基本支出654,271.20元、项目支出6,450,000.00元）。其中：30201办公费753,800.00元（其中基本支出174,600.00元、项目支出579,200.00元）、30202印刷费98,000.00元（其中项目支出98,000.00元）、30203咨询费40,000.00元其中项目支出40,000.00元）、30207邮电费94,000.00元（其中项目支出94,000.00元）、30211差旅费 370,000.00元（其中项目支出370,000.00元）、30213维修（护）费225,000.00元（其中项目支出225,000.00元）、30215会议费80,000.00元（其中项目支出80,000.00元）、30216培训费270,000.00元（其中项目支出270,000.00元）、30217公务接待费26,790.00元（其中项目支出26,790.00元）、30218专用材料费150,000.00元（其中项目支出150,000.00元）、30224被装购置费150,000.00元（其中项目支出150,000.00元）、30226劳务费94,210.00元（其中项目支出94,210.00元）、30227委托业务费4,222,800.00 元（其中项目支出4,222,800.00 元）、30228工会经费39,806.40元（其中基本支出39,806.40元）、30229福利费30,664.80元（其中基本支出30,664.80元）、30231公务用车运行维护费30,000.00元（其中基本支出30,000.00元）、30239其他交通费429,200.00元（其中基本支出379,200.00元、项目支出50,000.00元）。

303对个人和家庭的补助132,121.20元（其中基本支出132,121.20元）。其中：30302退休费132,121.20元。

310资本性支出350,000.00元（其中项目支出350,000.00元）。其中：31002办公设备购置350,000.00元。

312对企业补助600,000.00元（其中项目支出600,000.00元）。其中：31204费用补贴600,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4,414,845.40元，其中：政府采购货物预算508,000.00元、政府采购服务预算3,906,845.40元、无政府采购工程预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计406,790.00元，较上年增加348,590.00元，增幅598.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

临沧市应急管理局2022年公务接待费预算为26,790.00元，较上年减少1,410.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为37次，共计接待321人次。

减少变化原因：认真落实中央八项规定精神，坚持政府过紧日子原则，压缩一般性支出，加强公务接待管理，确保公务接待预算只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为380,000.00元，较上年增加350,000.00元，增幅1166.67%。其中：公务用车购置费350,000.00元，较上年增加350,000.00元；公务用车运行维护费30,000.00元，与上年预算持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加变化原因：根据《临沧市公务用车管理领导小组关于购置公务用车的批复》（临公车管〔2022〕2号），同意临沧市应急管理局购置公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）购置公务用车经费

临沧市应急管理局2022年为保障防灾减灾救灾、安全生产方面等工作，计划购置1辆公务用车，购置价格不超过350,000.00元，排气量为3.0升的国产越野车。

（二）综合行政执法队伍建设专项经费

根据《云南省财政厅云南省司法厅关于印发〈云南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法〉的通知》（云财政发〔2021〕178号），云南省的应急管理综合行政执法制式服装和标志采购工作由省应急厅负责统一组织实施，配发所需经费由各级人民政府纳入本级预算管理，列入综合行政执法部门的部门预算。临沧市应急管理局应严格对照配发种类、气候区域、配发标准和预算定额标准，综合行政执法制式服装和标志首次配发预算标准为：男装3312.6元/人，女装3310.8元/人。

（三） 临沧市矿山救援中心运行与达标专项补助资金

1.指战员复训率达到100%；

2.开展5次以上应急救援演练；

3.救援装备和物资更新率达到50%以上；

4.救援物资和装备完好率达到95%以上。

（四）第一次全国自然灾害综合风险普查（本级）工作经费

通过开展普查工作，摸清全市自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全市自然灾害综合风险水平，为县（区）人民政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。到2022年底，完成全市自然灾害风险调查和灾害风险评估，编制灾害综合防治区划图，汇总全市普查成果并按要求上报省直各有关部门；提高我市抵御自然灾害的综合防范能力；风险普查项目受益群众满意度达到90%以上。

（五）应急管理综合实务经费

1.确保全市76部卫星电话正常运行；

2.补充保障公益性岗位人员经费；

3.保障应急管理工作正常运转；

4.对局机关电路维修改造，确保局机关办公区正常用（供）电。

（六）应急救援队伍建设补助经费

1.保障市本级应急民兵队伍人员装备、设备；

2.保障消防员招录体检工作等；

3.提升全市应急救援队伍救援能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市应急管理局2022年机关运行经费安排654,271.20元，与上年对比增加57,782.76元，增幅9.69%。变动的主要原因：根据工作需要2021年调入行政人员2人，招考录用事业人员3人，导致行政单位公用经费增加15,000元；工会经费增加4,842.72元；福利费增加3740.04元；公务交通补贴（其他交通费用）增加34,200.00元。

2022 年机关运行经费主要用于保障机关工作正常运转方面的商品和服务支出。包括：办公费174,600.00元、工会经费39,806.40元、福利费30,664.80元、公务用车运行维护费30,000.00元、其他交通费用379,200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市应急管理局资产总额10,417,444.04元，其中，流动资产751,543.90元，固定资产9,665,900.14元。与上年相比，本年资产总额增加227，679.17元，其中固定资产增加347,252.31元。处置车辆1辆，账面原值465,669.00元；报废报损资产82件，报废资产原值199，705.37元，（其中通用设备50件，原值173，618.00元；家具用具32件，原值26，087.37元）；盘亏资产25件，盘亏资产原值138,725.00元，（其中通用设备22件，资产原值132,545.00元；家具用具3件，资产原值6,180.00元），实现资产处置收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53090003300400111