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临沧市应急管理局部门2020年度部门决算

目录

第一部分临沧市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分 临沧市应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各县（区）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（区）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（区）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，临沧市应急管理局在市委、市政府的领导下，在省应急管理厅的有力指导下，坚持“边改革、边应急、边抓安全生产”相结合，深刻吸取凤庆县“11·26”重大事故、临翔区“12·05”较大事故教训，精心组织开展安全生产专项整治3年行动计划，严格落实安全生产责任制，自觉担负起保安全、护稳定的政治责任。2020年，全市发生安全事故80起，死亡89人，事故起数、死亡人数分别同比减少19起、28人，下降19.19%和23.93%；发生较大安全生产事故3起、死亡9人，没有发生重大及以上事故；春节、两会、五一等关键时期，没有发生较大及以上事故。各类自然灾害共造成全市66.9167万人受灾，因灾死亡6人，因灾伤病2人，紧急转移安置1143人；农作物受灾面积48731公顷，因灾倒塌房屋3户26间，因灾造成直接经济损失3.8143亿元。全市安全生产和自然灾害形势总体稳定可控。

1.坚决扛起管党治党政治责任。一是全面从严治党主体责任全面落实。二是机关党的建设规范扎实。三是意识形态工作成效明显。四是党风廉政建设深入推进。

2.全面落实安全生产监管责任。一是高度重视，高位推动安全生产工作。二是集中攻坚，全力推进安全生产主要工作。三是突出重点，落细落实事故防范。四是抓住关键，全力督办整改落实。

3.认真抓好行业监管工作。一是专项整治工作扎实推进。二是强化企业主体责任落实。

4.努力提高防灾减灾救灾能力。一是注重演练，提高应急救援能力。二是立足实际，完善应急预案修编。三是增强防灾救助能力。四是充分发挥自灾委办公室作用。

5.严格规范执法提高服务水平。一是抓行政执法。二是抓事故调查和查处力度。三是及时梳理和公布权力清单和责任清单。四是做好行政审批，服务好企业。

6.强化责任当好“守夜人”抓好应急值班值守和信息报送，全年365天，每天24小时不间断值班值守，当好“守夜人”，充分践行了“人民群众过节，应急部门过关”的承诺。

7.深入开展应急科普宣教工作。一是加强应急科普宣传教育。二是加强安全生产培训工作。

8.深入推进扫黑除恶专项斗争。

9.抓好脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市应急管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市应急管理局部门2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市应急管理局部门2020年度收入合计994.74万元。其中：财政拨款收入906.65万元，占总收入的91.14%；其他收入88.08万元，占总收入的8.86%。与上年对比增加194.34万元，增幅24.28%。主要原因：一是基本支出收入增加，2019年因机构改革，在职工作人员由年初20人增加至年末39人，其间人员变动较大，2020年在职工作人员由年初39人增加至40人，其间人员变动较小，导致2020年人员经费收入、机关运行费用收入等比上年增加；二是其他收入增加，主要增加了临沧市开展的农房地震综合保险业务经费收入74.94万元。

二、支出决算情况说明

临沧市应急管理局部门2020年度支出合计975.24万元。其中：基本支出769.3万元，占总支出的78.88%；项目支出205.93万元，占总支出的21.12%。与上年对比增加203.93万元，增幅26.44%。主要原因：一是基本支出比上年增加139.06万元，包括人员经费支出、机关公用经费支出等；二是项目支出比上年增加64.87万元，包括财政拨款项目资金支出、其他收入资金项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出769.3万元。与上年对比增加139.06万元，增幅22.06%。主要原因：2019年因机构改革，在职工作人员由年初20人增加至年末39人，其间人员变动较大，2020年在职工作人员由年初39人增加至40人，其间人员变动较小，导致2020年人员经费收入、机关运行费用收入等比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出709.88万元，占基本支出的92.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.42万元，占基本支出的7.72%。平均工资福利支出13.5万元/人、人均机关运行经费1.48万元/人。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出205.93万元。与上年对比增加64.87万元，增幅45.99%。主要原因：一是上年结转结余项目资金53.44万元在本年度开支，主要用于防汛抗旱（应急管理）、安全生产大检查、安全生产隐患排查治理、应急能力提升与应急救援队伍等与安全生产紧密相关的支出；二是开展临沧市农房地震巨灾综合保险业务开支31.81万元，主要用于全市农房地震巨灾防灾防损费支出；三是本年度将公益性岗位人员经费纳入收支核算（以前年度按往来款核算）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出926.14万元，占本年支出合计的94.97%。与上年对比增加154.87万元，增幅20.08%。主要原因：一是基本支出增加，包括人员经费支出、机关公用经费支出等；二是上年结转结余项目资金在本年度支出，导致一般公共预算财政拨款项目支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出72.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、归口管理的行政单位离退休费；

2.卫生健康（类）支出53.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；

3.农林水（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于防汛抗旱（应急管理）支出；

4.住房保障（类）支出44.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于在职干部职工住房公积金缴费；

5.灾害防治及应急管理（类）支出746.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.61%。主要用于人员经费、机关公用经费、一般行政管理事务、安全监管、应急救援及其他应急管理等支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为10.18万元，完成预算的169.67%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为7.17万元，完成预算的239%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：职责整合、职能转变后工作业务增加，主要用于国务院安委办考核、省级检查督导、安全生产大检查、安全生产隐患排查治理、应急救援等工作所需车辆燃油费、过路费等，加之2辆公务用车使用年限平均超过16年，修理费、保险费支出增加，导致公务用车运行维护费比预算数支出增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.78万元，增长8.33%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.37万元，增长5.43%；公务接待费支出决算增加0.41万元，增长15.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：职责整合、职能转变后工作业务增加，主要用于国务院安委办考核、省级检查督导、安全生产大检查、安全生产隐患排查治理、应急救援等工作所需车辆燃油费、过路费等，加之2辆公务用车使用年限平均超过16年，修理费、保险费支出增加，导致本年“三公”经费支出决算数比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.17万元，占70.5%；公务接待费支出3万元，占29.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于国务院安委办考核、省级检查督导、安全生产大检查、安全生产隐患排查治理、应急救援等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3万元。其中：

国内接待费支出3万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待19批次（未发生外事接待支出），接待人次311人（未发生外事接待支出）。主要用于国务院安委办考核、省级检查督导、县（区）应急管理局工作人员到市局汇报工作、挂钩村工作人员到市局汇报工作等发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市应急管理局部门2020年机关运行经费支出59.42万元，与上年对比增加18.29万元，增幅44.47%。主要原因是其他交通费用、工会经费等支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市应急管理局部门资产总额1018.98万元，其中，流动资产87.11万元，固定资产931.87万元。与上年相比，本年资产总额减少14.58万元，其中固定资产增加比上年增加14.43万元、固定资产累计折旧（减）比上年增加40.03万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额13.27万元，其中：政府采购货物支出13.27万元。授予中小企业合同金额13.27万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

2020年临沧市应急管理局项目绩效自评金额190.79万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费190.79万元，支出156.83万元，支出率82.2% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，保障各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部 分名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001234201111