监督索引号53090001234200000

临沧市应急管理局2021年预算公开目录

第一部分临沧市应急管理局2021年预算编制说明

第二部分临沧市应急管理局2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市应急管理局2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各县（区）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（区）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（区）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市应急管理局内设8个科（室），分别是办公室、救援科（应急指挥中心）、减灾科、救灾科、安全生产协调科、安全生产基础科（行政审批科）、政策法规科、人事科；下属3个事业单位，分别是临沧市地震局（副处级参公事业单位，经费独立核算）、临沧市应急管理宣传教育培训中心（正科级）、临沧市应急管理信息中心（正科级）。

（三）重点工作概述

一是加强党的建设，发挥党委领导核心作用，深入学习贯彻党的十九大、党的十九届五中全会精神，深入及时学习习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的指示批示精神，以敬畏之心守住底线和红线，真正把责任扛在肩上，把工作抓在手上，切实把应急管理各项工作抓细抓紧抓实。二是全力编制好应急管理“‘十四五’”规划。为全市应急综合管理能力全面加强，安全生产事故得到有效防范和遏制，防灾减灾救灾能力得到全面提升，为全市经济社会高质量跨越发展营造更加安全稳定的环境提出工作准绳。三是深入扎实推进安全生产专项整治三年行动计划。四是常态化开展隐患大排查、风险大整治、问题大整改行动，将事故隐患消除在早、化解在小、防范在前，确保不有事、少出小事、不出大事。五是要狠抓监管执法，持续深入开展重点行业领域“打非治违”专项工作，严厉打击非法违法生产经营建设行为。六是强化防灾减灾救灾工作，确保人民群众生命财产安全。七是加强预案建设管理，开展多样化应急演练，持续推进应急救援队伍建设。八是做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作。九是加强新闻宣传工作。十是严格值班值守，努力诠释“守夜人”职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，其中财政全供给单位1个。财政全供给单位中，行政单位1个。截至2020年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制22名，事业编制8名。在职实有40人，其中财政全供养40人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

公务用车编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入9,731,526.37元，其中：一般公共预算9,731,526.37元。

与上年对比增加1,432,895.20元，增幅17.27%。变动主要原因：一是基本支出收入增加，如：社会保障和就业支出比上年支出增加130,791.12元、卫生健康支出比上年支出增加89,551.75元、住房公积金支出比上年支出增加8,739.36元、工资福利支出增加68,812.97元；二是项目支出收入增加，如：安全生产综合监管及应急救援工作经费比上年增加185,000.00元、新增第一次全国自然灾害综合风险普查（本级）工作经费200,000.00元、新增应急管理能力提升建设补助资金750,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入9,731,526.37元，其中:本年收入9,731,526.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,731,526.37元（本级财力9,731,526.37元）。

与上年对比增加1,432,895.20元，增幅17.27%。变动主要原因：一是基本支出收入增加，如：社会保障和就业支出比上年支出增加130,791.12元、卫生健康支出比上年支出增加89,551.75元、住房公积金支出比上年支出增加8,739.36元、工资福利支出增加68,812.97元；二是项目支出收入增加，如：安全生产综合监管及应急救援工作经费比上年增加185,000.00元、新增第一次全国自然灾害综合风险普查（本级）工作经费200,000.00元、新增应急管理能力提升建设补助资金750,000.00元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9,731,526.37元。财政拨款安排支出9,731,526.37元，其中：基本支出7,346,526.37元，与上年对比增加297,895.20元，变动主要原因是：社会保障和就业支出比上年支出增加130,791.12元、卫生健康支出比上年支出增加89,551.75元、住房公积金支出比上年支出增加8,739.36元、工资福利支出增加68,812.97元；项目支出2,385,000.00元，与上年项目支出1250000.00元对比，增加1,135,000.00元，变动主要原因是：安全生产综合监管及应急救援工作经费比上年增加185,000.00元、新增第一次全国自然灾害综合风险普查（本级）工作经费200,000.00元、新增应急管理能力提升建设补助资金750,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出701,616.72元、卫生健康支出522,954.07元、住房保障支出436,858.56元、灾害防治及应急管理支出8,070,097.02元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

301工资福利支出6,617,971.93元（其中基本支出6,617,971.93元）。其中：30101基本工资1,748,184.00元、30102津贴补贴2,149,956.00元、30103奖金893,428.00元、30107绩效工资288,648.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费565,950.72元、30110职工基本医疗保险费392,628.31元、30111公务员医疗补助缴费117,995.76元、30112其他社会保障缴费24,322.58元、30113住房公积金436,858.56元。

302商品和服务支出1,931,488.44元（其中基本支出596,488.44元、项目支出1,335,000.00元）。其中：30201办公费367,400.00元（其中基本支出131,400.00元、项目支出236,000.00元）、30202印刷费72,000.00元（其中项目支出72,000.00元）、30207邮电费102,000.00元（其中项目支出102,000.00元）、30213维修（护）费250,000.00元（其中项目支出250,000.00元）、30215会议费22,000.00元（其中项目支出22,000.00元）、30216培训费160,000.00元（其中项目支出160,000.00元）、30217公务接待费28,200.00元（其中基本支出28,200.00元）、30218专用材料费100,000.00元（其中项目支出100,000.00元）、30226劳务费353,000.00元（其中项目支出353,000.00元）、30228工会经费34,963.68元（其中基本支出34,963.68元）、30229福利费26,924.76元（其中基本支出26,924.76元）、30231公务用车运行维护费30,000.00元（其中基本支出30,000.00元）、30239其他交通费385,000.00元（其中基本支出345,000.00元、项目支出40,000.00元）。

303对个人和家庭的补助132,066.00元（其中基本支出132,066.00元）。其中：30302退休费132,066.00元。

310资本性支出450,000.00元（其中项目支出450,000.00元）。其中：31002办公设备购置450,000.00元。

312对企业补助600,000.00元（其中项目支出600,000.00元）。其中：31204费用补贴600,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额450,000.00元，其中：政府采购货物预算450,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,200.00元，较上年减少1,800.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市应急管理局2021年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

临沧市应急管理局2021年公务接待费预算为28,200.00元，较上年减少1,800.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为19次，共计接待311人次。

减少变化原因：认真落实中央八项规定精神，坚持政府过紧日子原则，压缩一般性支出，加强公务接待管理，确保公务接待预算只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费30,000.00元，与上年预算持平。年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）第一次全国自然灾害综合风险普查（本级）工作经费

通过开展普查，摸清全市自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全市自然灾害综合风险水平，为县（区）人民政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。到2022年底，完成全市自然灾害风险调查和灾害风险评估，编制灾害综合防治区划图，汇总全市普查成果并按要求上报省直各有关部门；提高我市抵御自然灾害的综合防范能力；风险普查项目受益群众满意度达到90%以上。

（二）安全生产综合监管及应急救援工作经费

1.将学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述深入系统宣传贯彻，开展好“安全生产月”活动、“防灾减灾日”“防灾减灾宣传周”等宣传工作；

2.加强安全监管干部队伍建设，开展不少于一次执法业务培训；

3.提高从业人员专业素质能力，高危行业领域主要负责人、安全管理人员和特种作业人员持证比例在2020年基础提高10%以上；

4.在全市范围内对危险化学品、非煤矿山、工贸行业领域开展安全生产集中整治，排查各类安全风险隐患，年内整改落实率达90%以上；

5.进一步防范化解非煤矿山重大安全风险，解决非煤矿山“小、散、弱”等突出问题，2021年完成省级下达我市的非煤矿山关闭任务；

6.对辖区内工贸行业实施三级巡察四级预警机制、持续严厉打击违法违规行为，为全市安全生产形势持续稳定好转和经济社会发展提供有力安全保障；

7.抓好应急值守和信息报送，严格执行领导带班和24小时专人值班值守规定；

8.加强研判，有序推进防灾减灾工作，充分发挥自然灾害应急管理委员会领导作用，4个专项指挥部协同作用，形成齐抓共管、协同配合的自然灾害防治格局；

9.提高应急救援能力，引导、指导、服务相关行业、企业、应急救援队伍开展预案演练，抓好应急救援建设，加强与驻地解放军、武警部队的联系沟通，做好应对突发重大灾害（事故）应急救援联系准备工作；

10.做好救助救灾资金物资下拨工作；

（三）应急管理能力提升建设补助资金

1.更新一套应急指挥调度系统；

2.配备局机关应急供电设备；

3.局机关办公家具、办公设备购置；

4.考试中心考试电脑购置；

5.局办公楼屋顶修缮。

（四）临沧市矿山救援中心2021年度达标建设及运行经费

1.指战员复训率达到100%；

2.开展5次以上应急救援演练；

3.救援装备和物资更新率达到50%以上；

4.救援物资和装备完好率达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员 经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事 业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的 内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本 支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公 共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购 置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市应急管理局2021年机关运行经费安排596,488.44元，与上年对比10,727.16元，增幅1.83%。主要原因分析：2019年12月30日调出1人事业工作人员，2020年3月31日调入1人公务员，用于公务交通补贴（行政）增加，导致2021年机关运行经费预算增加。

2021 年机关运行经费主要用于保障机关工作正常运转方面的商品和服务支出。包括：办公费131,400.00元、公务接待费28,200.00元、工会经费34,963.68元、福利费26,924.76元、公务用车运行维护费30,000.00元、其他交通费用345,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

临沧市应急管理局

2021年2月25日

监督索引号53090001234200111

100909临沧市应急管理局20210225042818680.xlsx