监督索引号53090003300401000

临沧市应急管理局2022年度部门决算

目录

第一部分临沧市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分临沧市应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责应急管理工作，指导各县（区）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（区）及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（区）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）制度应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救援时统一调度。

（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（16）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，临沧市应急管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九届历次全会、党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理工作的重要论述，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，以保障人民生命安全为目的，以防范化解重大安全风险为主线，以责任落实为抓手，完善机制，深化整治，强基固本，提升能力，进一步加强监管、严执法、转作风、抓落实，着力推进应急管理体系和能力现代化，严格防范一般事故、有效遏制较大事故、坚决杜绝重特大事故，为建设更高水平的平安临沧提供坚实保障，为党的二十大胜利召开营造了安全稳定的环境。年内，全市共发生生产安全事故44起、死亡51人，事故起数、死亡人数同比减少23起、25人，分别下降34.3%、32.9%，连续3年杜绝了重特大生产安全事故的发生；先后遭受风雹、低温冷冻、干旱、洪涝、生物、滑坡灾害，共造成293357人受灾，因灾死亡3人、伤病6人，紧急转移安置1307人，紧急避险转移213人，累计造成经济损失5.8917亿元。连续两年在省对市安全生产目标责任制考评中被评为优秀等次，全市安全生产和自然灾害形势总体稳定向好。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、救援科、减灾科、救灾科、安全生产协调科、安全生产基础科、政策法规科、人事科。所属单位3个，分别是：

1.临沧市地震局，副处级参公事业单位，经费独立核算，独立公开部门决算。

2.临沧市应急救灾保障中心，正科级非参公事业单位，经费纳入局机关统一核算。

3.临沧市应急管理信息中心，正科级非参公事业单位，经费纳入局机关统一核算。

（二）决算单位构成

纳入临沧市应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市应急管理局2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市应急管理局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；临沧市应急管理局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市应急管理局2022年度收入合计14,548,130.99元。其中：财政拨款收入14,547,254.71元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入876.28元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加2,247,705.53元，增长18.27%。其中：财政拨款收入增加2,869,504.26元，增长24.57%；上级补助收入0元，与上年持平；事业收入0元，与上年持平；经营收入0元，与上年持平；附属单位上缴收入0元，与上年持平；其他收入减少621,798.73元，下降99.86%。主要原因是减少农房地震巨灾综合保险业务费。

二、支出决算情况说明

临沧市应急管理局2022年度支出合计15,258,892.82元。其中：基本支出8,759,734.93元，占总支出的57.41%；项目支出6,499,157.89元，占总支出的42.59%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,835,541.65元，增长22.82%。其中：基本支出增加784,273.78元，增长9.83%；项目支出增加2,051,267.87元，增长46.12%；上缴上级支出0元，与上年持平；经营支出0元，与上年持平；对附属单位补助支出0元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,759,734.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,121,047.36元，占基本支出的92.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费638,687.57元，占基本支出的7.29％。平均工资福利支出180,467.71元/人、人均机关运行经费14,193.06元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,499,157.89元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.购置公务用车经费项目支出349,600.00元，根据工作需要购置一辆越野车，保障临沧市应急管理工作顺利开展，车辆用途主要以矿山、事故调查、应急救灾、救援、森林防灭火扑救、地质灾害排查、防汛抗旱核查等。

2.临沧市矿山救援中心2022年运行与达标专项补助资金项目支出1,770,000.00元，完成省救援中心对临沧市矿山救援中心的质量标准化考核，加强辖区内各企业隐患排查治理，提升指战员的综合素质及综合战斗力，年内开展5次以上应急救援演练，完成应急救援装备、物资购置等。

3.应急管理综合实务经费项目支出597,572.86元，保障公益性岗位人员工资、社会保险、公积金，支付保安服务费，按要求完成全年报刊订阅任务数量，在公务接待成本控制总额内完成公务接待工作，完成A4复印纸印刷服务采购，应急管理工作所需汽车租赁等，有效地保障了应急管理工作顺利开展修缮配电房1间、应对突发事故不间断局机关办公用电，维修改造电路。

4.应急管理能力提升建设补助资金费项目支出197,500.00元，按要求配合做好完成了全省2019年消防员招录相关后续保障工作，按质、按量完成局机关办公楼圆（屋）顶，三楼、四楼因漏雨损坏共11间办公室维修工作。

5.综合行政执法队伍建设专项经费项目支出132,995.60元，临沧市应急管理部门综合行政执法制式服装和标志的采购由省应急厅统一组织实施，采用“公开招标、统招分签”模式进行。采购资金纳入2022年临沧市应急管理局年初预算，采购严格按照云南省政府采购申报流程，完成采购实施计划编报和招标代理机构委托工作，招标代理机构统一选取国鼎和诚项目管理集团有限公司。通过招标，中标单位为商丘赛璐雅服饰有限公司。2022年9月21日，临沧市应急管理局与商丘赛璐雅服饰有限公司签订云南省应急管理系统2022年度综合行政执法制式服装和标志采购项目，云南省政府采购合同书，合同金额132,995.60元。

6.灾害事故预防项目支出745,499.50元，全市2022年共发生生产安全事故44起、死亡51人，事故起数、死亡人数同比减少23起、25人，分别下降34.3%、32.9%，连续3年杜绝了重特大生产安全事故的发生；应急管理和风险防控培训班，部分县（区）人民政府分管领导，市安全生产委员会、市自然灾害应急管理委员会成员单位分管领导及工作人员，8县（区）应急管理局相关人员，77个乡（镇、街道）及6个农场管委会（管理区）分管领导和工作人员，市应急管理局全体干部职工，共计352人参加培训；全市各级各部门累计成立5925个检查组，开展安全生产专项整治三年行动督导检查11149次，累计检查企业38799户（次），排查出一般问题隐患19412项、整改18874项、整改率97.2%。

7.全国自然灾害综合风险普查项目支出1,994,351.82 元，根据技术规范和国家级、省级检查组的质检核查反馈结果和共性问题，累计5次对全市的调查数据进行全方面质检，质检涉及承灾体、减灾能力、历史灾害各类型数据。最终形成普查成果数据24580条，其中：9类承灾体2980个、减灾能力调查14836条、历史灾害6381项；目前已完成全市应急系统调查数据汇总、质检、审核并上报至国家普查办。

8.农房地震巨灾综合保险项目支出657,993.60元，实施农房地震巨灾综合保险，充分发挥保险市场机制在防灾防损，风险管理，经济补偿等方面的积极作用，根据各县（区）参保困难农户情况，下拨八县（区）应急管理局2019年至2020年农房地震巨灾综合保险防灾防损费和专项工作经费657,993.60元，用于防灾防损费等，合力推进农村农房地震巨灾综合保险工作，确保广大农户真正得到实惠，有效巩固脱贫攻坚和全面建成小康社会成果，有效防止群众因灾返贫致贫。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出14,547,254.71元，占本年支出合计的95.34%。与上年相比增加2,529,957.13元，增长21.05%，主要原因分析一是人员经费支出与上年相比增加752,552.69元，增长10.21%；二是公用经费支出与上年相比增加31,721.09元，增长5.23%；三是项目支出与上年相比增加1,745,683.35元，增长43.19%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出891,446.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、归口管理的行政单位离退休费；

2.卫生健康（类）支出732,660.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；

3.住房保障（类）支出650,336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于在职干部职工住房公积金缴费；

4.灾害防治及应急管理（类）支出12,272,812.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.37%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、安全监管、应急救援、应急管理、其他自然灾害防治支出等。

除上述社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为406,790.00 元，支出决算为407,385.88元，完成年初预算的100.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算342,440.71元，占总支出决算的84.06%；公务用车运行维护费支出决算39,540.17元，占总支出决算的9.71%；公务接待费支出决算25,405.00元，占总支出决算的6.24%，具体是国内接待费支出决算25,405.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为406,790.00元，支出决算为407,385.88元，完成年初预算的100.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算0元，不能计算完成率；公务用车购置费支出决算为342,440.71元，完成年初预算的97.84%；公务用车运行维护费支出决算为39,540.17元，完成年初预算的131.80%；公务接待费支出决算为25,405.00元，完成年初预算的94.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因应急管理工作点多面广、业务量逐年增加，主要用于上级安委办考核、省级检查督导、安全生产相关检查、安全生产隐患排查治理、应急救援等工作所需车辆燃油费、过路费等，公务用车使用年限较长，修理费、保险费支出增加，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费比预算数支出增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加321,147.84元，增长372.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算增加342,440.71元，上年公务用车购置费支出0元，不能计算增长率；公务用车运行维护费支出决算减少23,851.87元，下降37.63%；公务接待费支出决算增加2,559.00元，增长11.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据工作需要购置公务用车1辆，接待上级安委办考核、省级检查督导、安全生产相关检查、安全生产隐患排查治理、应急救援等工作人员，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。临沧市应急管理局主要负责应急管理工作，指导各县（区）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。车辆用途主要以矿山、事故调查、应急救灾、救援、森林防灭火扑救、地质灾害排查、防汛抗旱核查等，根据工作需要购置一辆越野车，保障临沧市应急管理工作顺利开展。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于上级安委办考核、省级检查督导、安全生产相关检查、安全生产隐患排查治理、应急救援等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级安委办考核、省级检查督导、安全生产相关检查、安全生产隐患排查治理、应急救援等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市应急管理局2022年机关运行经费支出638,687.57元，比上年增加31,721.09元，增长5.23%，主要原因是其他交通费用、工会经费等支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市应急管理局资产总额9,930,023.53元，其中，流动资产101,484.09 元，固定资产9,788,230.56 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产40,308.88 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少487,420.51元，其中流动资产减少650,059.81元、固定资产增加122,330.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,539,136.6元，其中：政府采购货物支出1,035,600元；政府采购工程支出503,536.6元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,539,136.6元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090003300401111