临沧市应急管理局2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各县（区）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（区）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（区）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市应急管理局内设8个科（室），分别是办公室、救援科（应急指挥中心）、减灾科、救灾科、安全生产协调科、安全生产基础科（行政审批科）、政策法规科、人事科；下属4个事业单位，分别是临沧市地震局（副处级参公事业单位，经费独立核算）、临沧市应急管理综合行政执法支队（正科级，人员参公管理）、临沧市应急救灾保障中心（正科级）、临沧市应急管理信息中心（正科级）。

（三）重点工作概述

2025年，市应急管理局将持续深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话、给沧源佤族自治县边境村老支书们的重要回信精神，以及关于安全生产和防灾减灾救灾重要指示批示精神，按照中央、省、市委关于安全生产工作部署，坚持“两个至上”，扛实政治责任，全力抓好安全生产和防灾减灾救灾工作，以高水平安全保障全市经济社会高质量发展。

1.进一步压实安全生产责任。时刻绷紧安全生产这根弦，强化作风建设，督促责任落实，紧盯落实党政领导责任、部门行业监管责任、企业主体责任，全方位、全过程、全领域、全战线抓好安全生产工作。

2.持续推进安全生产治本攻坚三年行动。持续深化安全生产和消防安全治本攻坚三年行动，强化对重点地区和重点行业的监督检查，聚焦道路运输、非煤矿山、危化品、建筑施工等高危领域，加大突击检查、明察暗访、安全督查等工作的频次和密度，全面排查整治各类风险隐患。

3.统筹抓好综合防灾减灾救灾工作。进一步完善防灾减灾救灾体系，强化灾害监测预警，加强应急救援队伍建设，提高应急响应能力，加强灾害风险管理，加大防灾减灾知识宣传，提升公众防灾减灾意识，确保灾害发生时能够迅速有效地进行救援和恢复工作。加快推进全市应急指挥中心建设，增强应急管理工作的系统性、整体性、协同性，推动形成“全灾种、大应急”工作格局。

4.严格值班值守预警响应。严格落实领导干部到岗带班和24小时值班值守和信息上报制度。加强会商调度，认真落实“1262”预警响应联动、联合值班、临灾转移避险等各项防汛工作措施和机制。建好用好“第一响应人”队伍，细化做好大喇叭、锣鼓等各类各方面的预警准备。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，其中财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中，行政单位1个。截至2024年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制23名，事业编制24名（其中人员参照公务员管理7名）。在职实有51人，其中财政全供养51人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

公务用车编制20辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入28,696,240.54元，其中：一般公共预算28,664,240.54元、其他收入32,000.00元。

与上年对比增加14,830,241.06元，增幅106.95%。变动主要原因：一是基本支出收入增加543,920.71元；二是新增临沧市应急指挥中心房屋租赁经费、临沧市自然灾害应急提升工程基层防灾项目市级财政配套资金，上年财政拨款结转结余增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金，项目支出收入增加14,286,320.35元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入28,664,240.54元，其中：本年收入21,049,620.19元，上年结转7,614,620.35元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,664,240.54元。

与上年对比增加14,830,241.06元，增幅107.20%。变动主要原因：一是基本支出收入增加543,920.71元；二是新增临沧市应急指挥中心房屋租赁经费、临沧市自然灾害应急提升工程基层防灾项目市级财政配套资金，上年财政拨款结转结余增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金，项目支出收入增加14,286,320.35元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出28,696,240.54元。财政拨款安排支出28,664,240.54元，其他支出（单位资金）32,000.00元。其中：基本支出9,825,120.19元，与上年对比增加543,920.71元，增幅5.86%，变动主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等增加；项目支出18,839,120.35元，与上年对比增加14,286,320.35元，增幅313.79%，变动主要原因是：新增临沧市应急指挥中心房屋租赁经费、临沧市自然灾害应急提升工程基层防灾项目市级财政配套资金，上年财政拨款结转结余增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金等项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：

2080501行政单位离退休227,583.00元，主要用于行政单位离退休人员工资福利支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出886,120.64元，主要用于机关事业单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

2101101行政单位医疗300,760.62元，主要用于行政单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

2101102事业单位医疗92,455.42元，主要用于事业单位在职职工缴纳基本医疗保险费用支出。

2101103公务员医疗补助185,947.62元，主要用于在职职工缴纳公务员医疗费用支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出26,916.51元，主要用于在职职工缴纳大病保险费用支出。

2210201住房公积金799,418.04元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位部分支出。

2240101行政运行5,707,816.768元，主要用于行政单位的基本支出。

2240102一般行政管理事务1,982,800.00元，主要用于行政单位的项目支出。

2240109应急管理16,856,320.35元，主要用于应急管理的应急预案演练、协调保障等方面的支出。

2240150事业运行1,630,101.58元，主要用于事业单位的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出：

30101基本工资2,331,816.00元；

30102津贴补贴2,487,816.00元；

30103奖金895,325.00元；

30107绩效工资929,700.00元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费886,120.64元；

30110职工基本医疗保险缴费393,216.04元；

30111公务员医疗补助缴费185,947.62元；

30112其他社会保障缴费37,564.29元；

30113住房公积金799,418.04元；

30201办公费186,500.00元；

30228工会经费46,636.32元；

30229福利费900.00元；

30216培训费34,977.24元；

30231公务用车运行维护费30,000.00元；

30239其他交通费用357,600.00元；

30302退休费221,583.00元。

2.项目支出：

31204费用补贴600,000.00元；

30214租赁费2,108,000.00元；

31003专用设备购置14,148,320.35元；

30201办公费926,656.40元；

30202印刷费70,000.00元；

30205水费18,000.00元；

30206电费60,000.00元；

30207邮电费100,000.00元；

30211差旅费200,000.00元；

30215会议费30,000.00元；

30216培训费180,000.00元；

30217公务接待费25,705.00元；

30224被装购置费36,438.60元；

30226劳务费30,000.00元；

30227委托业务费168,000.00元；

30231公务用车运行维护费150,000.00元；

30239其他交通费用50,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

2025年上级补助项目支出预算1,030,000.00元，功能科目2240703自然灾害救灾补助，主要用于做好2025年灾区受灾群众冬春期间基本生活救助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额222,800.00元，其中：政府采购货物预算12,800.00元、政府采购服务预算210,000.00、无政府采购工程预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计175,705.00元，较上年增加120,000.00元，增幅215.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市应急管理局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加（减少）0元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市应急管理局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为25,705.00元，较上年增加（减少）0元，与上年预算收入持平，共计安排国内公务接待批次为29次，共计接待235人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

临沧市应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年增加120,000.00元。其中：公务用车购置费预算为0元，较上年增加（减少）0元，与上年预算收入持平；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长400%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：2025年省应急管理厅配发市应急管理局中型无人机专用指挥车1辆；增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金项目购置搭载特种专业技术设备车辆68辆，其中配发17辆到市应急管理局下属事业单位市应急救灾保障中心，2025年新增车辆18辆。

（二）上级资金

临沧市应急管理局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧市应急管理局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧市应急管理局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）临沧市自然灾害应急提升工程基层防灾项目市级财政配套资金

通过购置侦察无人机、生命探测仪、应急通信指挥装备、地震地质灾害救援装备、水域救援装备森林（草原）灭火装备等救援需求的实用型装备，加强临沧市、县、乡镇三级防灾减灾建设，有效提升临沧市市级、五支县级、五十一支乡级共五十七支应急救援队伍的救援能力，提高市、县、乡三级救援质量和搜救效率，为临沧市经济建设提供更好的应急保障。

（二）应急管理工作其他补助经费

进一步规范市级机关差旅费管理，严格执行缴纳市内交通费和到基层公务出差缴纳伙食费。

（三）2025年春节慰问基层活动安排项目资金

根据我市开展春节走访慰问工作有关工作安排，2025年临沧市应急管理局牵头慰问29个单位。

（四）临沧市矿山救援中心应急能力建设专项资金

保障省级应急救援队伍全年正常运转，应急演练次数不少于1次，应急救援队突发事件发生后启动时效指标值30分钟以内，有效遏制重特大生产安全事故，企业安全生产水平明显提升。

（五）应急管理综合实务资金

为落实国家、省级、市级要求，深入开展企业安全风险隐患排查治理工作，2025年市应急管理局计划对金属非金属矿山、危险化学品和烟花爆竹、工贸行业、培训教育机构等40户企业开展检查。发挥气象防灾减灾救灾的部门作用，提升灾害风险预警能力，完善信息共享和服务机制，加强跨部门业务协同和互联互通。达到确保在突发事件发生时气象服务第一时间响应、第一时间服务，进一步提升灾害风险预警能力，不断提高我市应急管理能力和水平的总目标。按计划完成安全生产标准化定级、事故调查、应急演练、物资储备保障、应急救援服务、业务能力提升、宣传、办公设备购置等应急管理工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市应急管理局2025年机关运行经费安排656,613.56元，与上年对比增加39,888.44元，增幅6.47%。变动的主要原因：根据工作需要临沧市应急管理综合行政执法支队新增工作人员4人，按标准核定后机关运行经费安排比上年增加。

2025年机关运行经费主要用于保障机关工作正常运转方面的商品和服务支出。包括：办公费186,500.00元、工会经费46,636.32元、福利费900.00元、职工教育经费34,977.24元、公务用车运行维护费30,000.00元、其他交通费用357,600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市应急管理局资产总额2,346,231.30元，其中，流动资产195,874.53元，固定资产2,119,578.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30,778.07元，政府储备物资0元、其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11,280,611.58元，其中固定资产减少8,391,474.26元、无形资产减少8,263.32元、政府储备物资减少2,880,874.00元。处置房屋建筑物4,124.36平方米，账面原值10,091,168.63元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090003300400111