监督索引号53090003300401000

临沧市应急管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责应急管理工作，指导各县（区）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（区）及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（区）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）制度应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救援时统一调度。

（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（16）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，市应急管理局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，认真践行习近平总书记关于应急管理重要指示批示精神。在市委市政府和省应急管理厅的领导下，围绕应急管理工作重点，全力抓好安全生产和防灾减灾救灾各项工作。截至2023年12月31日，临沧市共发生各类生产安全事故34起、死亡37人，同比分别减少9起、13人，分别下降20.93%、26%，全年未发生较大及以上生产安全事故，全市安全生产形势持续稳定向好。先后遭受风雹、生物、洪涝、干旱、泥石流等灾害，共造成49.49万人受灾，共造成直接经济损失4.32亿元。2023年，全市安全生产和防灾减灾救灾形势总体稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、救援科、减灾科、救灾科、安全生产协调科、安全生产基础科（行政审批科）、政策法规科、人事科。所属事业单位3个，分别是：

1.临沧市地震局，副处级参公事业单位，经费独立核算，独立公开部门决算。

2.临沧市应急救灾保障中心，正科级非参公事业单位，经费纳入局机关统一核算。

3.临沧市应急管理信息中心，正科级非参公事业单位，经费纳入局机关统一核算。

（二）决算单位构成

纳入临沧市应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市应急管理局2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制24人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市应急管理局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；临沧市应急管理局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市应急管理局2023年度收入合计1667.67万元。其中：财政拨款收入1667.55万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.11万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加212.85万元，增长14.63%。其中：财政拨款收入增加212.83万元，增长14.63%；上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入0.00万元，与上年持平；经营收入0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平；其他收入增加0.03万元，增长30.67%。主要原因是调入和招考工作人员增加基本支出、增加2022年中央自然灾害救灾（洪涝、地质灾害）资金、追加市应急管理局市级救灾应急物资储备等项目支出。

二、支出决算情况说明

临沧市应急管理局2023年度支出合计1667.56万元。其中：基本支出926.89万元，占总支出的55.58%；项目支出740.67万元，占总支出的44.42%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加141.67万元，增长9.28%。其中：基本支出增加50.92万元，增长5.81%；项目支出增加90.75万元，增长13.96%；上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。主要原因是调入和招考工作人员增加基本支出、增加2022年中央自然灾害救灾（洪涝、地质灾害）资金、追加市应急管理局市级救灾应急物资储备等项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出926.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出863.49万元，占基本支出的93.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.39万元，占基本支出的6.84％。平均工资福利支出17.99万元/人、人均机关运行经费1.32万元/人。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出740.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.应急管理综合实务经费支出124.22万元，全年按计划较好地完成了安全生产标准化定级、事故调查、应急演练、物资储备保障、应急救援服务、业务能力提升、宣传、办公设备购置等应急管理工作。

2.2023年省级应急救援队伍（基地）建设及运行维护项目支出155万元，2023年省级应急救援队伍（基地）建设和运行维护项目资金主要用于装备、物资、器材、日常训练耗材的购置配备；装备、设施、器材的维修保养；开展应急救援演练、应急培训、灾害应急救援、指战员培训及正常运转等。

3.2023年应急管理专项转移支付资金支出40.97万元，主要用于灾害事故预防和应急管理信息化建设，包括省级统一部署的矿山、尾矿库、危化品、烟花爆竹、工贸等行业专项整治；应急管理和安全生产监管执法装备、设备购置；开展宣传教育；应急管理和安全生产信息系统、视频会议系统、通信保障系统软硬件配备及维护等。

4.临沧市第一次全国自然灾害综合风险普查综合评估与区划成果审核技术服务项目支出34.23万元，及时组建市级专家组，对市、县（区）成果报告进行审核，并出具符合临沧实际情况的意见建议；协助省级评估与区划组统筹协调县（区）审核工作开展；按照上级要求按质按量完成全市评估与区划各项工作。

5.2022年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）支出50万元，购置救援装备324件套，其中：多功能救援三脚架2套、1.5米强力扁带10条、1.8米强力扁带10条、高效岩角保护器10个、器材垫布69*8332个、器材垫布83*1436个、绳桥托拉系统2个、直门快挂销34个、无柄手升20个、高效万向单滑轮22个、登山杖12根、升降灯1个、佩戴式防爆照明灯157个、混凝土液压环锯1套、快速支撑杆4根、热成像仪1台。

6.2022年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）支出150万元，购置救援装备和救灾物资763件套，其中：LED强光手电120个、LED强光头灯100个、防爆微型电筒51个、雨鞋套100套、多功能应急照明灯15个、移动止坠器12个、双人势能缓冲包12条、大师下降器2个、单人自制停下降器10个、可拆卸锚点20个、静力绳10条、切割机（油锯）63台、组合工具238套、望远镜10个。购置救灾物资4998件套，其中：添置帐篷300顶、棉被4100床，毛毯598床。

7.2023年省级应急救灾资金支出0.75万元，用于防汛应急值班值守保障。为切实做好防汛应急值班值守工作，对防汛值班室窗户进行维修以及购买值班用品。

8.2023年度市级救灾物资储备经费支出185.49万元，用于增加市级救灾应急物资储备，购置帐篷1005顶、大衣3291件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1667.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加212.83万元，增长14.63%，主要原因是调入和招考工作人员增加基本支出、增加2022年中央自然灾害救灾（洪涝、地质灾害）资金、追加市应急管理局市级救灾应急物资储备等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出101.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、归口管理的行政单位离退休费。

9.卫生健康（类）支出56.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出64.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于在职干部职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1444.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.63%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、安全监管、应急救援、应急管理、其他自然灾害防治支出等。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.65万元，决算为5.65万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.10%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.65万元，决算为2.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.90%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2.65万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.65万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.65万元，决算为2.65万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少35.09万元，下降86.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少34.24万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.95万元，下降24.13%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长4.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年无公务用车购置，所以公务用车购置费支出和公务用车运行维护费支出比上年减少；接待上级安委办考核、省级检查督导、安全生产相关检查、安全生产隐患排查治理、应急救援等工作人员，导致公务接待费支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于上级安委办考核、省级检查督导、安全生产相关检查、安全生产隐患排查治理、应急救援等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次281人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级安委办考核、省级检查督导、安全生产相关检查、安全生产隐患排查治理、应急救援等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市应急管理局2023年机关运行经费支出63.39万元，比上年减少0.47万元，下降0.74%，主要原因是行政人员调出和到龄退休减少2人，其他交通费用等支出减少，导致机关运行经费支出与上年对比下降。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市应急管理局资产总额1360.89万元，其中，流动资产17.79万元，固定资产1051.11万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.90万元（净值），其他资产288.09万元（为政府储备物资，净值）。与上年相比，本年资产总额增加367.89万元，其中：固定资产增加141.93万元、无形资产增加0.69万元、其他资产增加288.09万元（政府储备物资）、流动资产增加7.64万元、固定资产累计折旧增加69.64万元、无形资产累计摊销增加0.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额406.90万元，其中：政府采购货物支出390.54万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出16.37万元。授予中小企业合同金额406.90万元，其中：授予小微企业合同金额406.90万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090003300401111