监督索引号53090001176400000

　　临沧市医疗保障局2021年预算公开目录

　　第一部分临沧市医疗保障局2021年部门预算编制说明

　　第二部分临沧市医疗保障局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市医疗保障局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市医疗保障局于2019年2月1日组建成立，作为香港六宝典资料免费工作部门，主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施全市长期护理保险、生育保险制度改革方案；贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全市医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；监督全市定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况；制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流；完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　机构规格为正处级，内设办公室、规划财务科、医药服务监督管理科、基金监督管理科、政策法规科5个内设机构和1个参公管理事业单位（临沧市医疗保险管理局）。

　　（三）重点工作概述

　　一是贯彻落实《关于深化医疗保障制度改革的实施意见》，研究制定《深化医疗保障制度改革实施方案》并推动改革任务落实。二是高质量编制并印发执行《临沧市“十四五”全民医疗保障规划》。三是做好医保扶贫政策与乡村振兴战略有机衔接，健全防范化解因病返贫致贫长效机制。四是健全完善多层次医疗保障制度体系，基本医疗保险参保覆盖率持续稳定在95%以上。完善异地就医结算、重特大疾病医疗保险和救助制度，按照省级部署要求建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制，落实医疗保障待遇清单制度。五是保持打击欺诈骗保高压态势，健全基金监管工作机制，抓实《医疗保障基金使用监督管理条例》和《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革重点任务清单》的宣传培训及贯彻落实。六是深入推进县域紧密型医共体城乡居民基本医疗保险打包付费方式改革，推行按疾病诊断分组（DRG）付费方式和日间手术付费改革试点。推进“一市一策”，健全完善医疗服务价格动态调整机制。推进药品集中采购常态化、制度化，加强价格和供应监测，提高药品配送到位率。完善医保药品耗材数据库国家标准编码管理。七是推进医保信息化建设和医保公共服务网上办理，大力普及医保电子凭证，全面提升公共服务水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个（不独立核算）；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制40人，其中：行政编制 9人，事业编制31人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入21019999.27元，其中：一般公共预算21019999.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加2,578,021.12元，增长13.98%，主要原因分析: 为保障市本级离休干部医疗待遇，有效提升离休干部对医保服务的满意度，离休干部医药费专项资金项目预算比上年增加3000000元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入21019999.27元，其中:本年收入21019999.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21019999.27元（本级财力21019999.27元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加2,578,021.12元，增长13.98%，主要原因分析: 为保障市本级离休干部医疗待遇，有效提升离休干部对医保服务的满意度，离休干部医药费专项资金项目预算较上年增加3000000元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出21019999.27 元。财政拨款安排支出 21019999.27 元，其中：基本支出6162299.27元，与上年对比增加128079.12元，增长2.12%，主要原因分析：2021年对比上年新增2人，基本支出相应增加；项目支出14857700元，与上年对比增加2449942元，增加19.75%，主要原因分析：离休干部医药费专项资金项目预算比上年增加3000000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　208社会保障和就业支出-20801人力资源和社会保障管理事务-2080109社会保险经办机构5028606.77元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。

　　208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休135546.60元，主要用于退休人员公用经费开支以及原渠道退休费开支。

　　208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出461756.16元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

　　210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗320343.34元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和生育保险费开支。

　　210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助98459.28元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助开支。

　　210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出6011234元，主要用于离休干部医药费专项资金项目开支、在职及退休职工缴纳职工大病补充医疗保险单位负担部分开支。

　　210卫生健康支出-21012财政对基本医疗保险基金的补助- 2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助8004700元，主要用于城乡居民医疗保险市级补助开支。

　　210卫生健康支出-21015医疗保障管理事务-2101504信息化建设350000元，主要用于金保工程项目中支付信息化建设相关费用。

　　210卫生健康支出-21015医疗保障管理事务-2101506医疗保障经办事务263000元，主要用于新中国成立初期参加革命工作部分退休干部生活和医疗补助开支，城镇职工、城乡居民医疗保险统筹、飞行检查、脱贫攻坚等综合管理工作经费开支。

　　221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金346353.12元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本支出6162299.27元。其中，30101基本工资1361652元、30102津贴补贴1932024元、30103奖金953471元、30108机关事业单位基本养老保险缴费461756.16元、30110职工基本医疗保险缴费320343.34元、30111公务员医疗补助缴费98459.28元、30112其他社会保障缴费17005.95元、30113住房公积金346353.12元、30217公务接待费14000元、30201办公费120600元、30205水费9000元、30228工会经费27233.04元、30229福利费21054.78元、30239其他交通费用347400元、30302退休费131946.6元。

　　2.项目支出14857700元。其中，30206电费66000元、30207邮电费84000元、30211差旅费110000、30215会议费40000元、30216培训费40000元、30227委托业务费100000元、31002办公设备购置20000元、30307医疗费补助14257700元、30201办公费40000元、30226劳务费54000元、30239其他交通费用21000元、30299其他商品和服务支出25000元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　临沧市医疗保障局无与上级配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　临沧市医疗保障局无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　临沧市医疗保障局无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额120000元，其中：政府采购货物预算60000元、政府采购服务预算60000元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行费支出30000元（其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出30000万元），公务接待费14000元，“三公”经费预算较上年减少1000元，下降2.22%，主要原因分析：根据财政批复文件《临沧市财政局关于临沧市医疗保障局2021年部门预算批复的通知》（临财预发﹝2021﹞1号）要求，三公经费只减不增。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市医疗保障局2021年因公出国（境）费预算为0元，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市医疗保障局2021年公务接待费预算为14000元，国内公务接待批次预计为20次，共计接待160人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市医疗保障局2021年公务用车购置及运行维护费为30000元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费30000元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本年预算数与上年对比基本持平。原因是我局已在年初申请公车编制，故在年初公务用车保有量为0辆，年初预计公务用车运行维护费30000元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）离休干部医药费专项资金项目

　　1.保障离休干部住院报销比例=100%。

　　2.离休人员保障人数=55人。

　　3.离休干部对医保服务的满意率≧90%。

　　（二）金保工程运行费项目

　　1.系统故障响应时效两小时内。

　　2.医疗机构智能监控系统覆盖率=100%。

　　3.医保系统正常运行率（医保系统正常运行天数/全年365天）≧95%。

　　4.参保人员对医保服务的满意度≧90%。

　　5.跨省异地就医结算率>85%。

　　（三）破产企业职工大病保险经费项目

　　1.破产终结企业退休人员财政兜底户数（25户）。

　　2.破产终结企业大病保险部分报销比例（大病理赔费用/进入大病的费用）=90%。

　　3.破产企业退休职工对医保服务的满意度≧90%。

　　4.大病保险待遇可持续性享受。

　　（四）建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助资金项目

　　1.保障市本级建国初期参加革命工作部分退休干部生活和医疗补助相关待遇人数=13人。

　　2.建国初期参加革命工作部分退休干部对医保服务的满意度≧90%。

　　3.正常享受增加个人账户医疗费标准=100%。

　　（五）城镇职工、城乡居民医疗保险统筹、飞行检查等综合管理工作经费项目

　　1.持续推进医疗支付方式改革县区个数 =8个。

　　2.医保信息系统正常运行率（系统正常运行天数/全年365天）≧95%。

　　3.城镇职工、城乡居民正常参保人数≧229万。

　　4.定点医药机构监督检查覆盖率=100%。

　　5.参保人员对医保服务的满意度≧90%。

　　（六）城乡居民基本医疗保险市级配套财政补助资金项目

　　1.保障城乡居民正常参保人员医疗保险待遇≧214万人。

　　2.建档立卡贫困户住院医疗费用报销比例=90%。

　　3.城乡居民对医保服务的满意度≧90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　医保电子凭证：指由国家医保信息平台统一签发，是基于医保信息库为全体参保人员生成的医保身份识别电子介质。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市医疗保障局2021年机关运行经费安排539287.82元，对比上年度减少678.8元，减少0.13%，于上年基本持平，机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等开支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　临沧市医疗保障局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　城镇职工、城乡居民医疗保险统筹、飞行检查等综合管理工作经费

　　二、立项依据

　　香港六宝典资料免费2011年1号公告（云府登773号）；云南省医疗保障局关于转发《医疗保障基金监管飞行检查规程的通知》（云医保〔2019〕93号）；云南省人力资源和社会保障厅、云南省卫生和计划生育委员会、云南省公安厅 云南省食品药品监督管理局《关于在全省范围内开展打击欺诈骗取医疗保险基金专项行动的通知》（云人社通〔2018〕151号）

　　三、项目实施单位

　　临沧市医疗保障局

　　四、项目基本概况

　　临沧市医疗保障局作为2019年2月1日新组建市政府工作部门，城镇职工、城乡居民医疗保险统筹、飞行检查等综合管理工作经费主要围绕临沧市医疗保障局日常工作展开，我局日常工作具体是贯彻落实国家、省、市关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施全市长期护理保险、生育保险制度改革方案；贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全市医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；监督全市定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况；制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度等。

　　五、项目实施内容

　　1.加强社会医疗保险基金的管理，纠正和查处社会医疗保险欺诈行为，对各县（区）参保单位、参保人员及定点医疗机构、定点零售药店医疗保险基金投诉查处和“两定”考核,加强对县（区）民营医院的不定期检查工作。对229万人参保人员的参保稽核、检查，以及对全市定点医药服务机构进行指导、监督，特别是加强对全市民营医院的医疗保险欺诈行为进行防范、调查、处理。确保社会医疗保险基金的安全、合法、有效使用，防止医疗保险基金流失。

　　2.全面落实医保政策待遇，推进医保重点领域改革。

　　3.全力扛实医保扶贫职责，巩固定点扶贫成效，精准推进行业扶贫。

　　4.做好城镇职工、城乡居民医疗保险统筹工作。

　　六、资金安排情况

　　2021年度财政预算安排城镇职工、城乡居民医疗保险统筹、飞行检查等综合管理工作经费250000元。

　　七、项目实施计划

　　1.计划深入推进县域紧密型医共体城乡居民基本医疗保险打包付费方式改革，推行按疾病诊断分组（DRG）付费方式和日间手术付费改革试点。推进“一市一策”，健全完善医疗服务价格动态调整机制。推进药品集中采购常态化、制度化，加强价格和供应监测，提高药品配送到位率。完善医保药品耗材数据库国家标准编码管理。

　　2.计划开展飞行检查工作，对各县（区）参保单位、参保人员及定点医疗机构、定点零售药店医疗保险基金投诉查处和“两定”考核,加强对县（区）民营医院的不定期检查工作。

　　3.做好医保扶贫政策与乡村振兴战略有机衔接，健全防范化解因病返贫致贫长效机制。

　　4.做好城镇职工、城乡居民医疗保险统筹工作。

　　八、项目实施成效

　　1.加强对县（区）民营医院的不定期检查工作，对229万人参保人员的参保稽核、检查，以及对全市定点医药服务机构进行指导、监督，特别是加强对全市民营医院的医疗保险欺诈行为进行防范、调查、处理。确保社会医疗保险基金的安全、合法、有效使用，防止医疗保险基金流失。

　　2.持续深化医保支付方式改革，强化监督管理，科学合理分配使用医保资金，提高医保资金使用效率。认真贯彻执行国家医保目录，强化宣传引导，开展落地情况监测。稳妥推进医疗服务价格改革，落实医疗服务价格动态调整机制，体现技术劳务价值。落实短缺药品保供稳价工作。认真贯彻落实药品、耗材集中采购政策，提高药品配送到位率，确保药品耗材供应。全力做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作，保证新冠病毒疫苗及接种费用保障工作全面落实。

　　3.做好医保扶贫政策与乡村振兴战略有机衔接，健全防范化解因病返贫致贫长效机制。

　　4.做好城镇职工、城乡居民医疗保险统筹工作。坚持以人民为中心，紧扣“保基本、可持续、全覆盖、推改革、惠民生”的总体思路，围绕中心，服务大局，推进改革，切实发挥医疗保障作用，增强人民群众获得感、幸福感和安全感。

　　监督索引号53090001176400111