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临沧市医疗保障局2023年预算公开目录

第一部分 临沧市医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市医疗保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市医疗保障局于2019年2月1日组建成立，作为香港六宝典资料免费工作部门，主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施全市长期护理保险、生育保险制度改革方案；贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全市医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；监督全市定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况；制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流；完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共涉及5个内设机构，包括办公室、规划财务科、医药服务监督管理科、基金监督管理科、政策法规科。

所属单位2个，分别是：

1个参公管理事业单位（临沧市医疗保险中心）。

1个事业单位（基金安全运行和监测评估中心）。

（三）重点工作概述

临沧市医疗保障局重要工作：一是进一步巩固拓展医保脱贫攻坚成果，做好困难群众资助参保和分类救助保障工作。二是切实做好实施“乙类乙管”后新冠病毒感染患者治疗费用医疗保障工作，方便群众享受直接结算服务，加快费用清算结算速度，减轻救治医疗机构垫资压力。三是加强生育医疗费用保障。统一规范生育津贴支付政策，落实探索将灵活就业人员纳入生育保险覆盖范围。四是持续加大基金监管力度。开展基金监管安全规范年行动和医保反欺诈大数据监管试点。加大飞行检查力度，各级飞检力争实现辖区全覆盖。依托智慧医保赋能非现场监管。探索适应新型支付方式的监管机制。重点加强异地就医基金监管。五是持续挤压药品耗材虚高价格水分。开展新批次国家组织药品和高值医用耗材集采，扩大地方集采覆盖品种，实现国家和省级集采药品数合计达到450个。引导新冠治疗药品合理形成价格。六是深化医保支付方式改革。落实DRG支付方式改革三年行动计划第二年目标任务，健全完善县域城乡居民医保资金打包付费考核评估及结果运用机制，全面推进国家医保谈判药品“双通道”电子处方流转常态化医保结算服务，开展两定机构医疗保障定点管理暂行办法实施评估。七是提升医保信息化建设。落实医保信息平台提升三年行动计划，加快推进数据共享应用专区建设，强化数据安全管理和共享应用。深化信息平台功能和运维体系建设，提升信息系统管理能力。八是落实异地就医结算。进一步扩大普通门诊和门诊慢特病费用跨省联网定点医疗机构覆盖范围，稳步提高住院费用跨省直接结算率。九是推进扩大长期护理保险制度试点。探索建立有效的独立筹资机制和监管机制，健全失能等级评估标准体系，引导护理服务市场规范发展。十是全面建立职工医保普通门诊统筹，谋划门诊高血压、糖尿病“两病”用药保障机制向其他病种扩容。十一是稳妥系统有序推进医保引导分级诊疗、医保省级统筹等基础性、长远性重大改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位1个（不独立核算），事业单位1个（不独立核算）。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 9人，事业编制（参公）24人，事业编制8人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8451277.71元，其中：一般公共预算8351277.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元。

与上年对比减少13752324.32元，主要原因分析：离休干部医药费专项资金、城乡居民基本医疗保险市级配套财政补助资金两个项目不纳入本单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8351277.71元，其中:本年收入8351277.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8351277.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少13852324.22元，主要原因分析：离休干部医药费专项资金、城乡居民基本医疗保险市级配套财政补助资金两个项目不纳入本单位预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8451277.71元。财政拨款安排支出8351277.71元，其中：基本支出7571277.71元，与上年对比增加247675.78元，增长3.38%，主要原因分析：2023年对比上年新增3人，基本支出相应增加；项目支出780000元，与上年对比减少14100000元，主要原因：分析离休干部医药费专项资金、城乡居民基本医疗保险市级配套财政补助资金两个项目不纳入本单位预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出-20801人力资源和社会保障管理事务-2080109社会保险经办机构5819097.96元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休158311.8元，主要用于退休人员公用经费开支以及原渠道退休费开支。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出746321.6元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗261292.21元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和生育保险费开支。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助124265.16元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助开支。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出20296.34元，主要用于在职及退休职工缴纳职工大病补充医疗保险单位负担部分开支。

210卫生健康支出-21013医疗救助- 2101399其他医疗救助支出230000元，主要用于破产企业职工大病保险开支。

210卫生健康支出-21015医疗保障管理事务-2101504信息化建设350000元，主要用于智慧医保项目中支付信息化建设相关费用。

210卫生健康支出-21015医疗保障管理事务-2101506医疗保障经办事务200000元，主要用于医疗补助开支，城镇职工、城乡居民医疗保险统筹、飞行检查、DRG等综合管理工作经费开支。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金441692.64元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出7571277.71元。其中，30101基本工资1840056元、30102津贴补贴2338716元、30103奖金984338元、30108机关事业单位基本养老保险缴费746321.6元、30110职工基本医疗保险缴费261292.21元、30111公务员医疗补助缴费124265.16元、30112其他社会保障缴费20296.34元、30113住房公积金441692.64元、30217公务接待费14000元、30201办公费147230元、30228工会经费36801.12元、30229福利费756元、30216培训费27600.84元、30239其他交通费用433800元、30302退休费154111.8元。

2.项目支出780000元。其中，30201办公费140000元、30206电费50000元、30207邮电费90000元、30211差旅费40000元、30213维修（护）费20000元、30215会议费20000元、30216培训费40000元、30226劳务费50000元、30239其他交通费55000元、30299其他商品和服务支出15000元、30307医疗费补助230000元、31002办公设备购置30000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

临沧市医疗保障局无与上级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市医疗保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市医疗保障局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额56000元，其中：政府采购货物预算46000元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

临沧市医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市医疗保障局2023年公务接待费预算为1.4元，与去年预算金额一致。国内公务接待批次预计为20次，共计接待160人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市医疗保障局2023年公务用车购置费0元，公务用车运行维护费为0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）智慧医保运维经费项目

1.系统故障响应时效<2小时。

2.医疗机构智能监控系统覆盖率=100%。

3.医保系统正常运行率（医保系统正常运行天数/全年365天）≧95%。

4.参保人员对医保服务的满意度≧90%。

5.电子医保凭证激活率≧60%。

（二）破产企业职工大病保险经费项目

1.破产终结企业退休人员财政兜底户数=25户。

2.破产终结企业大病保险部分报销比例（大病理赔费用/进入大病的费用）=90%。

3.破产企业退休职工对医保服务的满意度>90%。

4.大病保险待遇可持续性享受。

（三）城镇职工、城乡居民医疗保险统筹、飞行检查等综合管理工作经费项目

1.持续推进医疗支付方式改革县区个数=8个。

2.医保信息系统正常运行率（系统正常运行天数/全年365天）≧95%。

3.城镇职工、城乡居民正常参保人数≧229万。

4.定点医药机构监督检查覆盖率=100%。

5.参保人员对医保服务的满意度≧90%。

（四）自有资金项目

1.公用经费保障人数=45人。

2.公用经费保障管理面积≧518平方米。

3.部门正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

医保电子凭证：指由国家医保信息平台统一签发，是基于医保信息库为全体参保人员生成的医保身份识别电子介质。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市医疗保障局2023年机关运行经费安排660187.96元，对比上年度增加12490.98元，增加1.93%，主要原因分析：人员增加办公费、其他交通费等增加。

机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费等开支。

（三）国有资产占有使用情况

临沧市医疗保障局截至2022年12月31日，资产总额351558.88元，其中，流动资产53041.95元，固定资产262188.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产36328.33元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090001176400111