临沧边境经济合作区管理委员会2023年度

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家法律、法规和省、市有关边境经济合作区的政策措施，履行临沧边境经济合作区管理范围内的经济管理职能；制定临沧边境经济合作区发展的具体措施，并组织实施。

（2）负责建立和完善临沧边境经济合作区管理委员会与耿马自治县、沧源自治县、镇康县人民政府和市级相关部门的工作运行机制；负责推进临沧边境经济合作区的综合配套改革，建立适应临沧边境经济合作区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、风险投资机制等配套支撑体系。

（3）依据上位规划，负责编制临沧边境经济合作区中长期发展规划、总体规划、产业发展规划等规划，并组织实施。

（4）负责临沧边境经济合作区的基础设施建设；负责临沧边境经济合作区国土资源开发利用工作。

（5）负责临沧边境经济合作区的投融资、财税管理工作；负责临沧边境经济合作区国有资产管理工作；负责临沧边境经济合作区下属国有企业及国有资产的监督管理；负责临沧边境经济合作区政府性债务管理。

（6）负责拟订临沧边境经济合作区国内外贸易发展、 经济合作、招商引资等政策措施并组织实施；负责临沧边境经济合作区管理范围内的商务、侨务、口岸、对外交流合作等协调服务工作。

（7）负责优化营商环境工作，对临沧边境经济合作区 的各类企业进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营；协调有关部门派驻临沧边境经济合作区的派出机构、分支机构的工作。

（8）根据市人民政府授权，负责临沧边境经济合作区的行政管理、经济发展及授权事项审批等工作。

（9）完成市人民政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

（10）职能转变。临沧边境经济合作区管理机构应聚 焦经济发展主责主业，逐步剥离社会事务管理职能，将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网、绿 化保洁等事务交由所在地人民政府统一实施，临沧边境经济合作区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。

（二）2023年度重点工作任务概述

临沧边境经济合作区管理委员会2023年度重点工作：

1.持续抓好巡视整改和成果运用。深入学习贯彻习近平总书记关于巡视整改的重要指示批示精神，对省委专项巡视反馈的问题坚持举一反三，定期开展“回头看”，在持续抓好整改、解决问题的同时，及时总结整改经验，研究制定科学管用、务实高效的工作机制，持之以恒抓下去，巩固好、坚持好整改成果，真正使巡视整改成为促进工作思路完善的过程，促进干部作风转变的过程，促进园区建设发展的过程。

2.全力服务中缅印度洋新通道建设。围绕市委、市政府“实现双向互通海公铁联运标准集装箱1万个以上”的工作部署，全力完善口岸基础设施建设，充分运用口岸委协调机制，加强与海关、边检、运管等单位沟通协调，通力协作、精准调度，采取绿色通道优先保障新通道物资出入境。同时，为链主企业提供物流、报关、报检、外贸代理等“一站式”服务，合力打造高质量、高效率通关环境。

3.全力抓好招商引资。一是突出重点招商。重点抓好进口农产品加工园区、出口装备制造园区、物流园区等产业园区招商；积极推动口岸保税物流中心、国际陆港、集装箱换装场等设施招商合作；全力抓好标准厂房入驻招商，确保2023年完成4户企业入驻，在壮大现有企业规模的同时，年内引进2户以上制造业企业入驻。二是创新招商模式。及时更新招商引资项目库，结合园区功能定位和产业布局，年内分类编制、包装、储备不少于50个新项目，强化“一把手”和班子成员带头招商，按照出口加工制造业、进口农产品加工业、跨境商贸物流业、特色商务和金融服务业、服务产业项目落地5个工作专班，每月组织小分队“点对点”上门精准招商，确保2023年新签约项目8个以上。三是提升服务质量。一个项目建立一个专班，点对点帮助企业解决项目立项、规划环评审批、征地拆迁、用电用水等问题，深入项目一线分析研究，严格按照省市有关部门承诺的办结时限要求，主动对接、迅速高效推动解决项目落地各方面的问题，确保2023年新落地招商项目4个以上。

4.加快推动对外贸易创新发展。持续打造外贸新业态，持续巩固提升清水河口岸9610、9710、9810、1039通关模式，加强与跨境电子商务领军企业和国内物流企业的合作，加快搭建跨境电商城，推动跨境电商线上、线下要素向园区聚集。继续跟踪升限目标企业，加强服务协调保障，2023年至少完成2家企业升限，帮助园区外贸企业开展指标申报、出口退税、外汇结算等工作，促进园区外贸新业态发展。推进边民互市商品落地加工，推进实施边民互市进口商品“互联网+跨境结算+落地加工”模式，年内引进和培育3户以上农产品加工企业，实现边民互市线上结算常态化，畅通资金结算；持续完善二级市场建设，增加地方税收，增加就业岗位，带动推动地方产业发展。

5.全面优化提升营商环境。一是优化完善便民服务中心行政审批服务流程，加快推进集中审批服务。完善缅籍人员入境服务中心软硬件设施设备，配齐培训各岗位工作人员，强化与海关、出入境管理、人社等部门沟通对接，为园区建设和企业发展构筑强大的人力资源。以“走出去”与“请进来”相结合的方式，加大干部学习培训，探索建立临沧边合区引进人才办法和考核办法，引进急需紧缺的高层次专业化人才。（责任领导：李廷锁，责任部门：办公室，责任人：熊道）。二是健全完善挂钩联系重点项目和企业制度，扎实抓好“软环境”建设，坚持“政府围着企业转，企业有事马上办”，切实帮助企业解决发展中遇到的痛点、难点、堵点。三是充分发挥企业服务团作用，深入实施“市场主体倍增”计划、龙头企业培引计划和招大引强专项行动，年内新增市场主体150户以上，新增10户以上规上工业企业（责任领导：沈修强，责任部门：财政局，责任人：黄绍杰）。四是扎实做好用地保障，加大与省、市、县自然资源部门汇报协调力度，积极协调用地报批“占补平衡指标”等要素落实，根据园区用地需求，组织2023年度土地、林地报批，加快组织供地方案报批，及时完成土地供应，年内完成300亩以上建设用地报批，完成500亩以上土地出让。推进园区土地出让和利用专项整治行动，有效解决批而未供和闲置土地问题，年内园区批而未供土地处置率不低于25%，闲置土地处置率不低于30%。

6.持续推进口岸通关便利化建设。一是加快推进智慧口岸建设项目可研报告编制，将联检查验基础设施、智慧通关改造提升项目作为第一期实施项目整体推进，确保2023年12月前完成。二是继续推进“运抵直通”通关模式优化提升，进一步优化通关流程，通关效率在现有基础上再提升5个百分点。三是加快完善口岸功能，加大汇报协调，争取上半年粮食、水果、食用水生动物和冰鲜水产品4个综合性指定监管场地获海关总署立项批复；启动中药材指定口岸的政策研究和材料组织申报，争取上半年内完成省级申报工作。四是积极向省、市口岸办和外事办等部门的汇报协调，尽快通过外事渠道与缅方确认一致，以“一口岸多通道”有关政策申报开通144附3货运专用通道。五是全力推动富滇银行与缅甸经济银行间的合作，巩固拓展中缅银行间资金跨境结算、货币兑换。

7.持续加强绿美园区建设。深入贯彻落实习近平生态文明思想，严守“一条底线”、落实“两个清单”、突出“三个重点”、扛实“四方责任”，采取有效措施，深入开展生态文明建设，以“花美国门、智慧口岸、园林陆港”为定位，大力实施“增花、增景”工程，一体推进新老国门片区提升改造各项工程，统筹推进33平方公里口岸经济区绿美国门、绿美厂区、绿美河道、绿美道路、绿美社区、绿美村寨、绿美医院、绿美景区8大区域建设，年内各区域至少打造1个以上示范点，全力建设宜居、宜业、宜游、和谐美丽、循环生态的美丽园区。

8.持续巩固安全生产和疫情防控工作成效。进一步推动安全生产标准化管理，实现安全组织管理、制度管理、基础性管理、现场管理、档案管理及安全作业标准化，加强对施工单位、监理单位、造价咨询单位、检测单位等参建单位的管理，按合同进度和质量安全要求推进各类项目建设，确保边合区不发生重大以上安全生产责任事故。根据疫情防控最新政策要求，不断调整优化货物和人员出入境流程和管控措施，确保疫情防控措施优化后口岸运行安全、便捷、高效。

9.全面加强自身建设。一是加快推进机构改革。积极汇报争取，推动出台行政机构和事业单位“三定规定”，完成内设机构和人员调整配备。二是深入开展体制机制创新。认真贯彻落实省、市《开发区振兴三年行动2023年重点任务清单》，深入开展体制机制创新行动，推动园区优化提升。三是加强干部队伍学习教育。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，聚焦壮大“三大经济”、产业招商开展主题研讨，深入开展“业务大比拼，临沧边合区迈向卓越”专题活动，不断提高干部队伍政治素质和业务能力。四是建设党建样榜区。持续深入开展“两帮、一促、一查找”和“双强六好”活动和党建质量提升行动，培育一批口岸经济、园区经济非公重点代表企业，建立特色鲜明的党建示范点，建设“两新党建样榜区”。五是全面加强党风廉政建设。坚决扛实全面从严治党主体责任、“第一责任人”责任、狠抓“一岗双责”落实落细，严格执行责任清单，注重传导压力，切实把反腐倡廉融入管党治党、全面从严治党各环节。持续深入开展作风效能革命，严格贯彻落实中央八项规定精神，坚决整治形式主义官僚主义和不担当不作为问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展局、财政局（国有资产监督管理局）、对外合作局、规划建设局、综合发展服务中心。我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧边境经济合作区管理委员会作为一级预算单位纳入临沧边境经济合作区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧边境经济合作区管理委员会2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧边境经济合作区管理委员会2023年度收入合计35533.09万元。其中：财政拨款收入35346.32万元，占总收入的99.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入186.77万元，占总收入的0.53%。与上年相比，收入合计增加8003.27万元，增长29.07%。其中：财政拨款收入增加8360.41万元，增长30.98%，财政拨款收入增长的主要是由于本年度亚行转贷项目资金收入比上年度增加8401万元，增长38.21%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入减少357.13万元，下降65.66%。其他收入减少原因是2022年度临沧市政府外事办公室拨入孟定清水河口岸消毒区建设项目款400万元。而本年度只有只有亚行转贷汇兑收入186.77万元。

二、支出决算情况说明

临沧边境经济合作区管理委员会2023年度支出合计32155.68万元。其中：基本支出1034.49万元，占总支出的3.22%；项目支出31121.19万元，占总支出的96.78%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少5724.67万元，下降15.11%。其中：基本支出增加15.47万元，增长1.52%；项目支出减少5740.14万元，下降15.57%，本单位2023年度项目支出减少的主要原因是亚行项目国内配套资金不足，致使支出进度慢；2023年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧边境经济合作区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1034.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出870.58万元，占基本支出的84.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163.91万元，占基本支出的15.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧边境经济合作区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31121.19万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：后勤保障经费支出99.76万元，用于机关后勤保障、水电费、网络服务费等支出，综合业务经费经费支出98.41万元，用于文印、党建、精神文明、意识形态、宣传工作、保密、档案管理、综治维稳、纪检监察、群团、工会等工作支出。亚行项目工作经费19.12万元，用于亚行业务发生的经费支出。物业管理经费支出127.06万元，食堂管理、物业费、水电费、公摊费、绿化养护、安保等支出。财务工作经费支出7.58万元，用于资产清查、会计电算化软件购置及维护费等支出。法律顾问经费10万元，用于法律咨询和顾问聘请等支出。征地拆迁工作经费支出10万元，用于支付征地工作经费。缉私经费41.46万元，用于缉私业务工作支出。招商引资工作经费39.14万元，用于招商引资项目册、户外广告宣传费、招商中介费、外出招商工作经费、商务考察、会展经费等支出。办公设备购置专项经费支出9.58万元，用于办公设备购置、维护及办公耗材等政府采购项目支出。卫生防疫工作经费支出18.84万元，用于开展登革热、爱国卫生运动等疫情防控工作经费支出。慰问经费支出7.78万元，用于节日值班人员、军警部门等一线人员慰问等支出。乡村振兴工作经费支出2.36万元，用于支付驻村工作人员意外险，驻村工作人员工作经费。业务接待经费支出18.99万元，会务经费支出5.35万元，便民服务中心建设资金支出5.79万元，用于支付便民服务中心决算审核费。预算改革及财政国库业务经费8.53万元，用于预算改革和国库集中支付软硬件建设及金库运营维护等支出。临沧中缅共建边境经济合作区建设项目经费支出116.67万元，用于振清线与临清高速间进境货物车辆通行应急道路工程款，用于支付清水河国门小学附属设施工程款和清水河口岸货运通道修缮工程款。项目前期工作经费支出288.39万元，用于项目规划、设计、勘察、施工管理等费用支出。工程建设经费支出214.96万元，用于支付便民服务中心工程款、清水河绿美工程款等支出。孟定清水河口岸国门联建楼建设项目资金支出16.15万元，亚行转贷、专项资金亚行项目前期费及配套资金配套资金支出28194.02万元，用于支付亚行项目工程款。边贸场所建设项目资金支出107.24万元，棚户区改造项目资金支出1298.90万元，中央外经贸资金支持全省开发平台园区建设（参加展会项目）资金支出53.49万元，中央外经贸支持鼓励吸引外资资金支出5.34万元，中央外经贸资金支持全省开发平台园区建设（派出干部能力提升）资金支出3.78万元，临沧边境经济合作区中缅经贸合作（商务会谈）项目资金支出0.9万元，应对新冠肺炎疫情外贸稳增长企业奖励资金支出27.65万元，口岸建设专项资金支出14.47万元，南博会展会经费支出9.18万元，云南省陆路口岸功能提升三年行动实施方案项目资金 支出2万元，购房补贴经费支出2.77万元，江宁经开区帮扶资金支出118.84万元，清水河口岸境外消毒区建设项目资金支出116.70万元，用于支付清水河口岸境外消毒区建设项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧边境经济合作区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出30322.23万元,占本年支出合计的94.30%。与上年相比增加2710.52万元，增长9.82%,增长原因主要是由于本年度亚行转贷项目资金收入比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1433.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于人员工资福利支出、保运转及亚行项目利息及承诺费等方面的支出，比上年同期减少78.98万元，同比下降5.22%，减少主要原因是本年度人员比上年度人员减少；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出116.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出104.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于缴交单位职工养老保险支出，职业年金及退休人员退休费，比上年同期增加33.26万元，增46.39%，增加原因是本年度养老保险缴费基数提高。

9.卫生健康（类）支出44.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于缴交单位职工医疗保险费及公务员医疗补助，比上年同期减少16.59元，降27.01%，减少主要原因是本年度人员比上年度人员减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出28426.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.75%。主要用于支付亚行项目前期费、亚行项目配套资金、亚行项目提款报账、清水河棚户区项目款、项目管理专项经费等支出，比上年同期增加2591.09，同比增10.02%，增加主要原因是本年度亚行提款报账支出比上年度增加8401万元，增长38.21%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等（类）支出141.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于支付外贸企业物流补助、南博会经费支出、口岸工作经费等支出，比上年同期增加76.93万元，同比增118.57%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出53.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于缴纳职工住房公积金，比上年同期增加6.47元，同比增10.78%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80.00万元，决算为48.99万元，完成年初预算的61.24%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为30.00万元，本年度未发生公务用车购置，所以本年度无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算为30.00万元，决算为30.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.24%，完成年初预算的100.00%，公车保有辆3辆，平均车辆维护费10万元，由于我单位属于市级部门，办公地点在乡镇，距离市区较远，用车频率高，所以车辆维护费较高；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为18.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.76%，完成年初预算的94.95%，具体是国内接待费支出决算18.99万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧边境经济合作区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80.00万元，支出决算为48.99万元，完成年初预算的61.24%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为30.00万元，本年度未发生公务用车购置，所以本年度无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算为30.00万元，决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为18.99万元，完成年初预算的94.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初计划购买一辆30万元的公务用车，实际未购买故“三公”经费决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.31万元，增长9.65%。因本年度与上年度一样本单位未发生因公出国境事件，故与上年无变化；本年度本单位未发生公务用车购置故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.03万元，增长0.10%；公务接待费支出决算增加4.28万元，增长29.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因一是车辆年限长，维修费用大，二是疫情放开后开展招商工作，来边合区调研企业增加，所以接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于到清水河口岸督查工作，到临沧市对接工作等日常办公使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待163批次，接待人次1656人，2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。主要用于接待来边合区调研、考察和开展工作的企业、上级部门和有关单位发生的公务接待费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧边境经济合作区管理委员会2023年机关运行经费支出163.91万元，比上年增加31.47万元，增长23.76%，主要原因是疫情放开后人员出差增加，车辆出勤率比上年高，保运转费用加大。单位机关运行经费主要用于工资福利支出869.10万元，对个人和家庭的补助1.48 万元，商品和服务支出163.91万元 。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧边境经济合作区管理委员会资产总额172762.50万元，其中，流动资产21239.77万元，固定资产8730.99万元（净值），本单位无对外投资及有价证券，在建工程142183.57万元，无形资产15.24万元（净值），其他资产592.93万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42987.29万元，其中固定资产增加91.64万元。本单位2023年度无处置房屋建筑物、无报废报损资产，也无房屋出租。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额28.55万元，其中：政府采购货物支出28.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.55万元，其中：授予小微企业合同金额28.55万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（一）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（三）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。