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　　临沧市气象局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市气象局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市气象局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　气象部门是为国民经济和社会发展提供服务的基础性公益事业单位，临沧市气象局的主要职能与职责是：

　　（1）为行政区域内气象活动进行指导、监督和行业管理；负责对本行政区域内气象探测资料汇总、分发的组织管理。

　　（2）为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防预工作并会同有关部门指导雷电灾害防护装置的检测工作。

　　（3）依照《中华人民共和国气象法》履行行政执法职能，对有关违法行为依法进行处罚；并承担有关行政复议工作。

　　（4）管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（1）政策环境不断优化。市政府历来高度重视气象事业发展，一以贯之将气象工作融入地方经济社会发展大局统筹谋划、整体推进，作出了系列重大决策部署，为临沧气象事业发展绘制了蓝图，营造了良好的发展环境。先后出台了《临沧市气象灾害防御规划》《临沧市气象事业发展“十三五”规划纲要》《关于进一步加强人工影响天气工作的通知》《关于进一步做好气象探测环境保护工作的通知》《关于进一步加强防雷减灾安全管理工作的通知》等政策性文件。市委编办批复成立市县气象灾害防御技术中心，明确气象防灾工作职责。每年政府工作报告均对气象工作作出安排部署，各级党委政府领导多人次到气象局调研指导，全市性防汛抗旱等视频会议多次在气象部门召开。

　　（2）经费保障落实到位。地方气象事业发展所需经费列入同级财政预算，将天气雷达、气象台站、人工影响天气等建设项目列入地方“十三五”规划，并落实建设用地64.24亩、保护用地85.1亩，解决建设经费1672.7万元。关心关怀气象职工，按照“同城同待遇”的要求，按标准落实地方性增资、绩效、社会保险等政策，所有待遇均按时、足额予以兑现，免除了气象职工的后顾之忧，稳定了气象干部队伍。

　　（3）气象现代化建设深入推进。“十三五”期间，落实部门项目投资2153万元。“临沧新一代天气雷达建设项目”顺利竣工投入运行，在短临天气预报和人工影响天气中发挥了重要作用。沧源办公楼建设及临翔、镇康、耿马气象台站搬迁项目得以落地并正式启用，10余项台站综合改善项目得到实施，有效改善了基层气象台站办公条件和环境。研发或建立现代化气象业务服务系统10余项，建成和完善了覆盖全市的气象广域网络系统，基本实现了气象探测、天气预报、信息传输、资料分析处理和气象服务现代化。

　　（4）气象防灾减灾基础明显增强。“三农专项”“山洪专项”在8县（区）完成首轮实施，“乡村振兴”项目开始投入。在国防边境、山洪源头、产业基地等服务领域新建各类自动站25个,完成8个国家气象站及30个国家地面天气站升级改造，气象监测网络更加精密。新建人影标准作业点8个、烟炉增雨作业点5个，人工影响天气基础进一步夯实。建成农村防雷示范工程7个，示范带动农村地区防雷安全。创新生态气象服务供给，永德县创建成为“中国气候恒春县”国家气候标志。市、县两级气象灾害预警信息发布平台进一步完善，全市气象预警信息决策群组人数达到5000余人，气象灾害监测预报预警体系得到加强，防灾减灾“第一道防线”作用充分发挥，各行业、各领域、各层面的气象防灾减灾能力大幅提升。

　　（5）决策和公众服务及时有效。密切跟踪监视天气变化，紧紧围绕防灾减灾、乡村振兴、生态文明建设、大气污染防治、重大工程建设、重大活动开展等中心工作，以专报、专题、重要天气信息等形式，每年主动及时为党委政府及相关部门提供决策气象服务200余期次，气象信息真正成为领导决策的参谋和助手。充分利用电视、手机短信、“两微”等各类媒介，定时、不定时向社会发布各类气象预报预警信息，气象信息公众覆盖率达90%，切实提升社会公众主动应对气象灾害的意识和能力。

　　（6）防雷减灾和人工影响天气服务成效显著。制定并公布《临沧市雷电易发区域及其防范等级划分》，指导有关行业部门和企业主体科学防雷减灾；落实防雷安全年检制度，每年出具检测报告500余份，提出整改意见书300余份并跟踪督促整改，易燃易爆场所防雷安全检测率达100%。按照“双批准”制度，每年依法、规范组织开展人工影响天气作业近100次，发射增雨防雹炮弹200余枚，有效缓解旱情，减轻烤烟冰雹灾害。

　　（7）气象为农服务作用凸显。聚焦重点产业发展，在甘蔗、茶叶、烟草、咖啡、坚果等主要基地加密建设气象观测站网，加强“云茶”、甘蔗等特色产业气象要素指标体系建设。适时推送甘蔗、烤烟气象服务专报及发布甘蔗、粮食气象产量预报。大胆探索，积极开展“茶园自动喷灌”“茶叶仓储”“一饼一码”“云渔气象”等智慧气象服务，连续3年开展“甘蔗病虫害二次飞防”气象保障服务。优质的气象服务有效促进了重点产业健康发展，有力推动了企业提质增效，大幅提升了农产品附加值。

　　（8）敏感行业气象服务保障有力。以气象大数据为技术支撑，与各行业、各领域的数据资源融合，研发并推广应用“临沧市行业气象灾害监测预报预警服务平台”。与自然资源规划部门合作，开展地质灾害气象风险预警服务；强化道路、水电、供电网络等的天气状况动态监测，通过专业气象服务APP适时提供气象灾害风险告警、预警服务；建设自动观测站积累气象资料，为沧源、永德、风庆、耿马机场建设提供可研支撑，将卫星、雷达资料通过数据专线推送至临沧机场，为航空指挥提供保障服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市气象局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市气象局部门2020年末实有人员编制50人。其中：事业编制50人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有事业人员47人（含参公管理事业人员16人）。

　　离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市气象局部门2020年度收入合计534.57万元。其中：财政拨款收入534.57万元，占总收入的100%。与上年对比，减少42.69万元，减少7.40%，主要原因是减少退休人员基本工资部分支出纳入养老基金支出。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市气象局部门2020年度支出合计534.57万元。其中：基本支出466.97万元，占总支出的87.35%；项目支出67.6万元，占总支出的12.65%。与上年对比，减少42.69万元，减少7.40%，主要原因是：退休人员基本工资纳入社保基金发放基本支出比上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出466.97万元，与上年对比，减少60.29万元，减少11.43%，主要原因是减少退休人员基本工资部分支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出449.98万元，占基本支出的96.36%，平均工资福利支出为8.26万元/人。公用经费支出16.99万元，占基本支出的3.64%。

 

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市气象局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.6万元，与上年对比，增加17.6万元，增加35.2%，具体开展的项目有临沧负氧离子移动监测项目、人工影响天气项目、气象信息电子显示屏中心站维护项目、临沧市乡镇自动气象站网维护项目、地方气象事业费补助项目、临沧市雷达站维持费项目等。

 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市气象局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出534.57万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，减少42.69万元，主要原因是减少退休人员基本工资部分纳入社保基金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出17.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。

　　2.社会保障和就业（类）支出61.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%。主要用于行政单位离退休费及退休人员死亡抚恤支出。

　　3.卫生健康（类）支出68.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.84%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

　   4.自然资源海洋气象等（类）支出386.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.35%。主要用于行政运行、气象服务、气象装备保障维护及其他气象事务支出。

 

       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市气象局为市财政差额拨款单位，市级财政对我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及拨款，故总体情况在此不做说明。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

临沧市气象局为市财政差额拨款单位，市级财政对我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及拨款，故具体情况在此不做说明。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市气象局部门2020年机关运行经费支出16.99万元，与上年对比减少275.12万元，减少94.18%,主要原因我局属于差额拨款单位，2019年决算报表未填报人员工资支出，2020年决算报表按实际支出填报。部门机关运行经费主要用于参公人员公务交通补贴支出。

　　二、国有资产占用情况

　　本单位是直属差额外拨款单位，单位资产统一由省级主管部门进行统计上报，在市级决算中未填报资产占用情况。

　　三、政府采购支出情况

　　本单位属差额拨款单位，2020年无本级采购支出预算。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090001062801111

临沧市气象局部门2020年度部门决算公开表.xls