监督索引号53090001062801000

　　临沧市气象局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市气象局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市气象局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市气象局始建于1953年，既是云南省气象局的下属单位，又是香港六宝典资料免费主管气象工作的部门，承担临沧市行政区域内气象工作的政府管理职能。主要职能与职责是：（1）为行政区域内气象活动进行指导、监督和行业管理；负责对本行政区域内气象探测资料汇总、分发的组织管理。（2）为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作并会同有关部门指导雷电灾害防护装置的检测工作。（3）依照《中华人民共和国气象法》履行行政执法职能，对有关违法行为依法进行处罚；并承担有关行政复议工作。（4）管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.围绕重大决策部署，扎实做好气象保障服务。制定生态文明建设气象保障服务方案，创新气象服务供给，加强重点生态功能区、生态环境脆弱区和敏感区生态气象监测站点建设。制定《岔路村岔路组乡村振兴示范点实施方案》，深入挂钩点对人的资源、物的资源、问题清单、项目清单“四个清单”进行调研核查；按照“万名干部规划家乡行动”要求，干部职工积极响应号召，立即行动参与家乡规划。制定年度脱贫攻坚工作计划和帮扶措施，派出8名驻村指导员协助开展脱贫攻坚工作；将全市驻村扶贫工作队员纳入气象服务决策群组，推进覆盖全部行政村的气象预警信息发布与响应体系。

　　2.围绕防灾减灾，认真做好气象监测预报预警业务。一是持续加强基础业务。及时升级地面观测软件、农气观测软件；按要求推进观测质量管理体系建设，完成“内审”工作；完成全市雨量监测设备校准维护，升级12个自动气象站4G通讯模块；完成全市国家气象观测站探测环境调查评估。二是全力做好决策服务。规范开展地震、山洪等应急气象保障服务；密切跟踪监视天气变化，主动及时为市委、市政府组织提供决策气象服务，决策服务领导满意。三是全面深化公众服务。着力扩大公众气象信息覆盖面，充分利用电视、报纸、手机短信、“两微”平台等向公众发布各类气象预警信息，切实提升社会公众主动应对气象灾害的意识和能力。

　　3.围绕气象事业发展，持续推进基础设施和现代化建设。镇康局观测场搬迁如期完成；耿马局整体搬迁和临翔局观测场搬迁加快推进，完成观测场、办公楼等建设，并通过业务验收；“市局大院基础设施修缮项目”“双江国家基准气候站基础设施建设项目”顺利竣工；持续实施“三农专项”“山洪专项”，完成全市自动化气象监测设备升级改造。

　　4.围绕安全稳定，坚决打赢扫黑除恶治乱专项斗争攻坚战。一是组织职工集体学习扫黑除恶相关知识；二是设置宣传专栏、悬挂宣传标语，在电视气象预报栏目播出宣传信息，开展干部职工家属“点对点”宣传活动并签订承诺书；强化自查自纠，加强对涉黑涉恶线索的排查。

　　6.围绕党的建设，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是学习教育突出“深”。二是调查研究突出“实”。三是查找问题突出“细”。四是整改落实突出“严”。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市气象局2019年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位1个，内设办公室、业务科技科、计划财务科、人事科4个行政管理机构，下设气象台、气象科技服务中心、气象灾害防御技术中心、人工影响天气中心和财务核算中心5个直属事业单位；下辖8个县（区）级气象局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市气象局部门2019年末实有人员编制55人。其中：行政编制18人，事业编制37人；在职在编实有行政人员16人，事业人员32人，其他人员2人，主要是人员调出及退休。

　　离退休人员28人。其中：退休28人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市气象局部门2019年度收入合计577.26万元。其中：财政拨款收入577.26万元，占总收入的100%。与上年对比增加269.01万元，同比增加87%，增加原因为落实了退休人员工资、在职人员绩效增资。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市气象局部门2019年度支出合计577.26万元。其中：基本支出527.26万元，占总支出的91.34%；项目支出50万元，占总支出的8.66%。与上年对比总支出增加269.01万元,增加87%，主要原因是：基本支出比上年增加272.31万元，增加107%，项目支出比上年减少3.3万元，减少6%。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出527.26万元，人均支出为6.77万元/人。比上年增加272.31万元，主要原因是落实了退休人员工资，在职人员绩效增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.6%，人均支出为3.04万元/人；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.4%，人均支出为3.72万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市气象局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元。与上年减少3.3万元，减少6%。具体开展的项目有人工影响天气项目、气象信息电子显示屏中心站维护项目、临沧市乡镇自动气象站网维护项目、地方气象事业费补助项目、临沧市雷达站维持费项目等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市气象局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出577.26万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加269.01万元。落实了退休人员工资，在职人员绩效增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出116.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.17%。主要用于发放退休人员津补贴，职工死亡抚恤金。

　　2.卫生健康（类）支出62.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.9%。主要用于缴纳职工医疗保险。

　　3.自然资源海洋气象等（类）支出397.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.93%。主要用于行政运行、气象服务、其他气象事务支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市气象局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年一致，均为0万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市气象局部门2019年机关运行经费支出292.11万元，与上年对比增加77.96万元，增加36%，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、车辆维护、差旅费、公务交通补贴、观测设备购置等日常经费支出。

　　二、国有资产占用情况

       本单位是直属差额外拨款单位，单位资产统一由省级主管部门进行统计上报，在市级决算中未填报资产占用情况。

　　三、政府采购支出情况

　　本单位属差额拨款单位，2019年无本级采购支出预算。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支及财政专户收支，故公开07表无数。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090001062801111