监督索引号53090001062801000

临沧市气象局2018年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  临沧市气象局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 临沧市气象局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市气象局始建于1953年，既是云南省气象局的下属单位，又是香港六宝典资料免费主管气象工作的部门，承担临沧市行政区域内气象工作的政府管理职能。主要职能与职责是：（1）为行政区域内气象活动进行指导、监督和行业管理；负责对本行政区域内气象探测资料汇总、分发的组织管理。（2）为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作并会同有关部门指导雷电灾害防护装置的检测工作。（3）依照《中华人民共和国气象法》履行行政执法职能，对有关违法行为依法进行处罚；并承担有关行政复议工作。（4）管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.抓实党的十九大精神学习宣传贯彻。一是迅速传达学习。二是创新学习形式。三是紧抓关键少数。四是发挥职能作用。

　2.全力做好气象防灾减灾工作。一是围绕党委政的中心工作，做好决策气象服务。二是着眼社会的需求，做大公众气象服务。三是立足用户的效益，做强专业气象服务。四是挖掘优势潜力，做实高原特色农业气象服务。五是推进防雷改革，做好防雷减灾服务。六是以气象科技为支撑，做强人工增雨防雹服务。七是立足防灾减灾，组推突发事件预警信息发布系统建设。

3.抓实廉政及党建文明工作。一是落实党要管党，全面从严治党要求，强化部门党的建设。二是全面落实党风廉政建设，压实两个责任。

4.全力做好气象精准扶贫工作及综治维稳工作。一是强化组织保障，及时安排驻村帮扶各项工作。二是积极落实精准扶贫相关政策。三是深入开展综治维稳（平安）创建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市气象局2018年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位1个，内设办公室、业务科技科、计划财务科、人事科4个行政管理机构，下设气象台、气象科技服务中心、气象灾害防御技术中心、人工影响天气中心和财务核算中心5个直属事业单位；下辖8个县（区）级气象局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市气象局2018年末实有人员编制50人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市气象局2018年度收入合计3082453.78元。其中：财政拨款收入3082453.78元，占总收入的100%。与上年对比减少74446.5元，主要原因项目经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市气象局2018年度支出合计3082453.78元。其中：基本支出2549453.78元，占总支出的83％；项目支出533000.00元，占总支出的17％。与上年对比总支出减少74446.5元,主要原因是：基本支出比上年增加142553.5元，项目支出比上年减少217000.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2549453.78元。与上年对比增加142553.5,主要原因是调资及人员增加；津贴补贴等人员经费支出占基本支出的16％；雷达业务维修费、办公费、印刷费、水电费、业务设备购置等日常维持公用经费占基本支出的84％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障气象局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出533000.00元。与上年对比减少217000.00元,主要原因是人影固定作业点建设项目省财政转移支付资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市气象局2018年度一般公共预算财政拨款收入3082453.78元,占本年收入合计的100%。与上年对比减少74446.5元，主要原因项目经费减少。

临沧市气象局2018年度一般公共预算财政拨款支出3082453.78元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少74446.5元,主要原因项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出14400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于职工死亡抚恤金。

2.医疗卫生与计划生育支出388648.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.61%。主要用于缴纳职工医疗保险。

3.国土海洋气象等支出2679405.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.92%。主要用于行政运行、气象服务、其他气象事务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市气象局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年相同，均为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元。

国（境）外接待费支出0元。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年本单位机关运行经费支出0元，与上年相同。

• 国有资产占用情况

本单位属差额拨款单位，国有资产占用情况表报送主管部门，市本级财政预决算无国有资产占用情况表。

三、政府采购支出情况

本单位属差额拨款单位2018年无本级政府采购支出预算。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

在本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001062801111

临沧市气象局2018年部门决算公开表20190902045246398.xls