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              临沧市气象局2023预算公开目录

第一部分 临沧市气象局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市气象局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市气象局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市气象局始建于1953年，既是云南省气象局的下属单位，又是香港六宝典资料免费主管气象工作的部门，承担临沧市行政区域内气象工作的政府管理职能。主要职能与职责是：（1）为行政区域内气象活动进行指导、监督和行业管理；负责对本行政区域内气象探测资料汇总、分发的组织管理。（2）为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作并会同有关部门指导雷电灾害防护装置的检测工作。（3）依照《中华人民共和国气象法》履行行政执法职能，对有关违法行为依法进行处罚；并承担有关行政复议工作。（4）管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

（二）机构设置情况

临沧市气象局机关内设办公室、业务科技科、计划财务科、人事科4个行政管理机构，下设气象台、气象科技服务中心、气象灾害防御技术中心、人工影响天气中心和财务核算中心5个直属事业单位；下辖8个县（区）级气象局，其中国家基准气候站1个、国家基本气象站2个、国家一般气象站5个，机构设置与2022年保持一致。

（三）重点工作概述

1.气象双重领导管理体制达到全新高度。一是省气象局和市委市政府合力共推气象事业发展。杜建辉市长带队赴省气象局召开厅市合作联席会议，就2022—2023年9个合作意向项目达成共识，形成会议纪要。市政府印发《临沧市贯彻落实厅市合作联席会议精神主要任务分解方案》，明确牵头单位和责任部门抓落实。县（区）委、人民政府与市气象局多次召开座谈交流会，共商厅市合作落实落地。二是“十四五”气象事业发展目标明晰。市人民政府印发气象事业发展“十四五”规划，明确“十四五”期间临沧推动气象事业高质量发展的主要任务、重点工程和保障措施，重点实施精密监测能力提升、气象信息化、气象防灾减灾、生态文明建设气象服务、面向东南亚南亚气象服务、“三张牌”打造气象服务和基层气象台站基层能力提升七大重点工程。三是开启气象高质量发展新征程。认真贯彻落实全国、全省气象高质量发展文件、会议精神，将临沧气象事业发展融入地方经济社会发展大局，统筹部署、高位推动，擘画了临沧气象高质量发展宏伟蓝图。

  2.气象服务保障和防灾减灾成效明显。一是筑牢气象防灾减灾第一道防线。紧紧围绕防灾减灾、生态建设、重大建设、重大活动，密切跟踪监测天气变化，强化会商研判，召开多部门参加的天气会商分析会，向市委市政府和相关部门提供各类决策服务材料。全面推行“1262”强降水精细化预报与响应联动机制，双江县忙糯乡“10.8”暴雨灾害气象服务得到省防汛抗旱指挥部、省气象局、市委市政府和双江县委、县政府主要领导的高度肯定和赞誉。二是大力推动生态文明建设气象服务。实施“临沧市大气污染源监测解析研究及大气污染预报预警系统开发”项目，初步形成临沧市大气污染形成机理研究成果，项目获政协临沧市第五届委员会委员点赞，并获“2016—2021年临沧市优秀科技项目”。开展生态修复型和环境改善型人工影响天气业务，推动“协调联动机制”及“两江”流域人工影响天气工作落实落细。选取15个监测点，开展春、夏、秋、冬四季负（氧）离子浓度监测，形成分析报告，为康养旅游发展提供科技支撑。三是持续推进专业专项气象服务。持续开展对缅气象服务。《临沧市甘蔗霜冻害等级划分》地方标准获临沧市市场监督管理局批准公布，为临沧市甘蔗霜冻害等级判定提供了科学依据。开展农业气象服务，连续四年为南华糖业40万亩蔗区“病虫害二次飞防”提供及时精准的靶向气象服务，获“农业气象应用蔗糖产业敢为先”锦旗一面；基于数字芯片技术，制作茶产品溯源认证“一饼一码”。开通“临沧天气抖音号”，建成5个澜沧江航道气象监测站，开启航道气象服务，2022年2个科研项目顺利完成。启动实施4个科研项目。耿马、双江、市工业园区、市边合区、凤庆、云县6个园区相继完成了区域性气候评估全部流程，报告报气象主管部门审核备案，评价成果已录入省工程建设项目审批管理系统“区域评估”模块，提供园区投资企业无偿使用。不断拓展服务渠道，开展大勐统河灌区工程气候可行性论证工作。

3.气象基础业务能力和现代化建设持续提升。以提升业务质量、服务质量、建设质量、创新质量和管理质量为目标，分类分级推进19项高质量气象现代化建设重点工作。高标准完成2021年补短板项目24个6要素自动站建设和1部凤庆X波段雷达建设任务，加快推进2022年补短板项目5个6要素自动站和1部镇康X波段雷达建设。加强与永德县委、县政府沟通协调，将永德县气象局与永德国家气象观测站同步迁出，实施整体搬迁。运用云南省智能网格预报平台，加强对卫星、雷达等产品应用，建立冰雹预警业务，将暴雨预警精细到乡镇，进一步提升预报预警质量。持续推行高指导县局、外出学习或挂职人员二次培训制度，提升科技成果转化应用。

4.气象改革与安全生产工作稳步推进。推进纪检监察体制改革试点工作，深化气象“放管服”改革，持续巩固防雷减灾体制改革成果，推行雷电灾害应急处置预案备案制度，建立联合监管、协同监管机制；强化全国防雷减灾综合管理服务平台应用，制定并落实行政执法“三项制度”，配备配齐执法记录仪，规范执法行为，全覆盖开展重点监管对象防雷安全执法检查。修订《临沧市气象局权力清单和责任清单》在云南机构编制网上发布，接受社会监督。强化社会防雷检测资质管理，制定下发防雷与升放气球安全生产权力和责任清单及雷电灾害突发事件、升放气球突发事件两个应急处置预案，铸牢风险管控基础；制定《临沧市气象部门升放气球安全检查巡查管理规定》，常态化开展升放气球巡查检查工作。成立临沧市气象局安全生产委员会及其办公室，统筹做好单位安全管理工作，加大疫情防控工作力度。

5.党的建设得到全面加强。一是全面学习贯彻党的二十大精神。坚持学用结合、知行合一，始终在贯彻落实党的二十大部署中推动气象事业高质量发展。二是始终把党的建设放在首位。完成机关党委、纪委设立和选举，突出党建引领，持续打造党建品牌，真正做到党建工作和气象业务深度融合。三是巡察整改成效得到充分运用。紧抓省局党组第二巡察组对我局党组的常规巡察，进行集中整改，推动巡察工作取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中： 离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 598.77万元，其中：一般公共预算598.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0万元。

与上年576.35万元对比增加22.42万元，主要原因分析：因人员变动及基本医疗保单位缴费比例减少等原因，人员经费减少7.58万元，随着业务设备不断更新及维修需求，维持类项目资金增加30.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 598.77万元，其中:本年收入598.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款598.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年576.35万元对比增加22.42万元，主要原因分析：因人员变动及基本医疗保单位缴费比例减少等原因，人员经费减少7.58万元，随着业务设备不断更新及维修需求，维持类项目资金增加30.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出598.77万元。财政拨款安排支出598.77万元，其中：基本支出478.77万元，与上年对比减少7.58万元，主要原因分析人员变动、医保缴费比例减少；项目支出120万元，与上年对比增加30万元，主要原因分析随着设备不断老化、及业务发展需要，增加了雷达站、电子显示屏等维持类项目的维持经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“社会保障和就业支出”69.00万元，“卫生健康支出”54.92万元，“自然资源海洋气象等支出”474.85万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出：列“301-02”支出166.41万元，反映“工资福利支出”中“津贴补贴”支出；列“301-03”支出37.98万元，反映“工资福利支出”中“奖金”支出；列“301-07”支出131.56万元，反映“工资福利支出”中“绩效工资”支出；列“301-10”支出32.17万元，反映“工资福利支出”中“职工基本医疗保险缴费”支出；列“301-11”支出19.73万元，反映“工资福利支出”中“公务员医疗补助缴费”支出；列“301-12”支出3.02元，反映“工资福利支出”中“ 其他社会保障缴费”支出；列“302-39”支出18.90万元，反映“商品及服务支出”中“其他交通费用”“公用交通补贴”支出；列“303-02”支出66.94万元，反映“对个人和家庭的补助”中“退休费”支出；列“303-05”支出2.06万元，反映“对个人和家庭的补助”中“生活补助”支出。

项目支出：列“302-01”支出7.00万元，反映“商品及服务支出”中“办公费”支出；列“302-06”支出9.00万元，反映“商品及服务支出”中“电费”支出；列“302-11”支出10.00万元，反映“商品及服务支出”中“差旅费”支出；列“302-13”支出30.00万元，反映“商品及服务支出”中“维修（护）费”支出；列“302-14”支出17.00万元，反映“商品及服务支出”中“租赁费”支出；列“302-16”支出1.00万元，反映“商品及服务支出”中“培训费”支出；列“302-18”支出28.00万元，反映“商品及服务支出”中“专用材料费”支出；列“302-26”支出4.00万元，反映“商品及服务支出”中“劳务费”支出；列“302-39”支出14.00万元，反映“商品及服务支出”中“其他交通费”支出。（总支出为598.77万元，其中：基本支出478.77万元，项目支出120万元）。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年一致。

（一）因公出国（境）费

无，与上年一致。

（二）公务接待费

无，与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

无，与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市气象局2022年度项目支出预算120.00万元，主要有以下项目：

（一）人工影响天气项目经费20.00万元

项目目标是通过开展人工增雨作业，有效缓解全市旱情，预防和扑灭森林火灾，增加库塘蓄水。通过开展人工防雹，减少和降低保护区内烤烟、粮食和其他经济作物受灾程度。在确保我市人影工作正常开展的基础上，努力实现人影作业更加安全、科学、有效，人影作业点的规范建设得以进一步推进，人影指挥通信覆盖率进一步增大，市级人影指挥水平进一步提高。人工增雨作业实现比自然降雨增加10%以上，人工防雹保护区的受雹灾率低于5%。为推动全市经济社会发展、促进中国面向西南开放重要桥头堡建设作出更大贡献。

（二） 气象信息电子显示屏中心站维护项目经费10.00万元

项目目标是开展气象灾害防御、面向公众的公共气象服务、面向行业的专业气象服务、面向农业的农业气象服务和人工影响天气等业务。完善决策气象服务机制，提升业务能力；健全气象灾害上报体系；加强国家突发事件预警信息发布能力；提升山洪灾害气象预警服务业务和地质灾害气象风险预警服务业务精细化程度；持续提高公众气象服务覆盖面，提升公众气象服务质量。提升农业气象服务水平，强化关键农事季节气象服务保障能力；及时为地方党委政府发布决策服务材料及预警信息；通过企信通发布的相关信息成功率大于95%；信息发布后用户收到信息时间小于10分钟。

（三）临沧市乡镇自动气象站网维护项目经费10.00万元

项目目标是适应气象事业现代化建设的发展，建立与之相适应的现代气象装备供应保障管理体系，学习新的知识，引入先进管理方法，运用先进的科学工具，提高气象装备供应保障管理水平，把气象装备供应保障工作从传统的手工式、经验式，提升到规范化、科学化、信息化，快速、准确地做好气象技术装备保障工作，确保自动站的各类设备运行正常。

（四）地方气象事业费补助资金20.00万元

项目目标是对全市天气系统进行更充分、更完整、更全面的跟踪监测，弥补资料空白；提高灾害性天气的监测预警能力，完善气象防灾减灾体系。为临沧市提供准确可靠的气象预报产品，不断提升临沧的气象服务水平。

（五）临沧市雷达站维持费项目经费40.00万元

项目目标是提升气象防灾减灾服务水平；由于季风环流的不稳定性和不同天气系统的影响，临沧市气象灾害较多，常见的气象灾害主要有干旱、暴雨、洪涝、冰雹、雷电、大风等，以及诱发的崩塌、滑坡、泥石流、水土流失、森林火灾等次生灾害。据统计，全市干旱、冰雹、大风、雷电、泥石流滑坡灾害的发生频率较高，重旱平均三年一遇，冰雹、大风、雷电、泥石流滑坡灾害每年都有发生，是全省重灾区之一。如2009-2010年秋、冬、春和初夏发生百年一遇的特大干旱，全市因旱灾共造成直接经济损失107605810元。因此，临沧新一代天气雷达系统的建设，对全市天气系统进行更充分、更完整、更全面的跟踪监测，弥补资料空白和其他监测手段的不足，从而提高对灾害性天气的监测预警能力，完善气象防灾减灾体系。获得的雷达探测资料，可为临沧市提供准确可靠的气象预报产品，不断提升临沧的气象服务水平。

（六）临沧市对缅气象服务维持费项目经费20.00万元

项目目标是在果敢自治区人口相对密集区分别建设4个6要素（雨量、温度、气压、湿度、风向、风速）无人值守自动气象观测站；构建1套“对缅气象监测预报预警服务软件系统”（建立中心数据库，实现气象数据自动监测和预报预警信息发送，手机APP终端接收等）；举办一次气象灾害监测预报预警与风险管理技术培训班。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入：是由市级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是市级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

临沧市气象局属差额拨款单位，国有资产占有情况表报送主管部门，市本级财政预决算无国有资产占用情况表。

监督索引号53090001062800111