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临沧市农垦局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市农垦局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市农垦局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策。

2.负责拟定全市农垦改革发展的有关战略、规划、计划并指导实施；衔接上级有关部门部署的农垦工作，协调相关部门促进垦区改革发展。

3.负责农垦行业指导管理工作，指导拟定农垦一二三产业发展规划，并做好相关部门、县的协调推进工作；指导垦区集团化、农场企业化，协调推进农场社区建设；协调推进农垦对外交流合作；指导协调农垦经济发展与社会事业等方面的政策落实。

4.负责垦区科技推广工作；指导垦区高原特色现代农业建设，协调做好绿色食品、农林资源、农业服务三大主业服务工作。

5.指导和编制农垦系统基本建设规划，参与协调垦区重大基础设施投资项目的立项报批等相关工作，提出项目安排建议并监督实施；组织开展农场扶贫开发工作和乡村振兴战略的实施；负责农垦统计有关工作。

6.编制市农垦局财政预算、决算草案并组织实施；指导农垦财务会计管理工作；组织垦区企业财务会计报表的汇总上报工作；协助市、县国资管理部门做好农垦国有资产的监管工作。

7.指导垦区综治维稳（平安建设）、应急管理、安全生产等社会事务；指导垦区政策法规事务及普法工作。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，临沧市农垦局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话、“八月回信”等重要精神，认真贯彻落实省委省政府临沧现场办公会、省第十一次党代会、市第五次党代会精神，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻新发展理念，抓班子带队伍，抓改革求创新，抓项目提效能，抓产业促发展，抓服务树形象，抓党风树新风，全面推动临沧农垦经济社会高质量跨越式发展。主要事业成效如下：一是抓学习办实事，党史学习教育更加入心入脑；二是重品行强历练，干部队伍培养更加有力有效；三是建机制夯基础，基层党组织建设更加坚强有力；四是抓引导造氛围，落实意识形态工作责任制更加生动鲜活；五是转作风树新风，全面落实党风廉政建设责任制；六是抓统筹强调度，农场企业化改革成效明显；七是突重点攻难点，垦区转型发展走出新路子；八是抓服务强帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；九是抓综治保平安，切实维护垦区和谐稳定；十是强化统筹协调，产业发展、项目建设、招商引资、疫情防控等各项工作全面推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市农垦局2021年度部门决算编报的单位共1个。临沧市农垦局为市人民政府直属事业单位，正处级，设5个内设机构（正科级），分别为：办公室、生产技术科、基础建设科、财务科和社会事务与政策法规科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市农垦局2021年末有事业人员编制32人（含工勤人员编制2人），在职在编实有事业人员29人（含工勤人员1人）。

离退休人员43人（离休2人、退休41人）。

有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市农垦局2021年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，故GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市农垦局2021年度收入合计786.58万元，比上年减少19.11万元，减少2.37%。其中：财政拨款收入781.76万元，占总收入的99.39%，比上年减少11.8万元，减少1.49%；其他收入4.82万元，占总收入的0.61%，比上年减少7.31万元，减少60.26%。本年总收入减少的原因主要为：一是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，抓实内控管理，厉行节约；二是受新冠肺炎疫情影响，接待、培训、会议、差旅等费用减少；三是政府采购支出减少；四是项目经费大幅减少。

二、支出决算情况说明

临沧市农垦局2021年度支出合计788.79万元，比上年减少17.61万元，减少2.18%。其中：基本支出781.76万元，占总支出的99.11%，比上年增加31.18万元，增加4.15%；项目支出7.03万元，占总支出的0.89%，比上年减少48.79万元，减少87.41%。2021年决算总支出和项目支出较上年都有所减少，减少的原因为：一是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，抓实内控管理，厉行节约；二是受新冠肺炎疫情影响，接待、培训、会议、差旅等费用减少；三是政府采购支出减少；四是项目经费大幅减少。2021年决算基本支出比上年增加的原因是年内局机关在职人员增加，因此工资福利等支出增大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市农垦局机关正常运转的日常支出781.76万元，比上年增加31.18万元，增加4.15%。增加的原因主要是年内局机关在职人员增加，故工资福利等经费相应增加。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出734.47万元，占基本支出的93.95%，年人均工资福利支出16.64万元/人/年。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.29万元，占基本支出的6.05%，年人均支出公用经费0.66万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市农垦局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.03万元。比上年减少48.79万元，减少87.41%。减少的原因主要是年内项目经费（省、市天然橡胶战略合作发展经费项目和农垦改革经费及维稳经费项目）减少33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市农垦局2021年度一般公共预算财政拨款支出781.76万元，占本年支出合计的99.11%。比上年减少12.51万元，减少1.58%。减少的原因主要为：一是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，抓实内控管理，厉行节约；二是受新冠肺炎疫情影响，接待、培训、会议、差旅等费用减少；三是政府采购支出减少；四是项目经费大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出173.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.2%。主要用于本单位离休人员离休金和退休人员原渠道退休金的发放、机关事业单位基本养老保险缴费支出和抚恤费支出。其中：行政事业单位离退休支出129.48万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出40.49万元；抚恤费支出3.60万元。

2.卫生健康（类）支出45.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于本单位基本医疗、公务员医疗补助、大病保险及离休人员医疗统筹费等的支出。其中：行政单位医疗支出28.09万元；公务员医疗补助15.65万元；其他行政事业单位医疗支出1.79万元。

3.农林水（类）支出531.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.02%。主要用于工资福利支出和开展日常工作的经费支出，其中：基本支出531.73万元。

4.住房保障（类）支出30.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于本单位住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市农垦局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.3万元，支出决算为2.43万元，完成预算的38.57%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出预算为1.5万元，决算为1.57万元，完成预算的104.67 %；公务接待费支出预算为4.8万元，决算为0.86万元，完成预算的17.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：一是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，抓实内控管理，厉行节约；二是受新冠肺炎疫情影响，接待次数和接待人员大幅减少，故接待费用大幅减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.07万元，增长3.01%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算为1.57万元，比去年增加0.06万元，增长4.47%；公务接待费支出决算为0.86万元，增加0.01万元，增长0.44%。2021年度本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，狠抓内控管理，厉行节约，但“三公”经费仍较上年增加，增加的原因为：一是农场企业化改革任务重；二是增加农垦行业项目评审工作职能。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，我单位没有发生因公出国（境）事件，无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，占64.61%；公务接待费支出0.86万元，占35.39%。具体情况如下：

1.本年度未发生因公出国（境）事件，故无相关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.57万元。其中：

本年度没有购置公务用车，没有支出购置车辆费用；

公务用车运行维护支出1.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费主要用于开展农垦工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.86万元。其中：

国内接待费支出0.86万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待10批次（无外事接待批次），接待人次131人（无外事接待人次）。主要用于本单位开展公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市农垦局2021年机关运行经费支出47.29万元，比上年增加5.21万元，增加12.39%，增加的主要原因为：一是农场企业化改革任务重；二是增加农垦行业项目评审工作职能；三是局机关工作人员增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市农垦局资产总额339.46万元，其中，流动资产32.93万元，固定资产304.63万元，无形资产1.9万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少454.25万元，减少57.23%，其中流动资产减少21.2万元，减少39.16%；固定资产减少433.05万元，减少58.7%；无形资产无增减。资产减少的原因为：一是因年内项目经费大幅减少，故使用部分存款用于日常办公费用支出；二是进行了固定资产处置。年内共处置（无偿调拨）固定资产433.05万元，其中：房屋建筑物120.1 万元（1,760.39平方米），城市道路312.95万元（1978米）。

三、政府采购支出情况

2021年度，临沧市农垦局政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出2.01万元，授予中小企业合同金额2.01万元，占政府采购支出总额的100%。本年度未发生工程采购和服务采购支出。

四、部门绩效自评情况

2021年，临沧市农垦高度重视绩效自评工作，成立了预算绩效管理领导小组，明确专职人员，制定了《临沧市农垦局预算绩效管理办法》、《临沧市农垦局预算绩效管理工作操作细则》等制度，严格按照绩效考评要求组织开展本部门整体支出绩效自评和项目绩效自评（详见附表10—附表12）。通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升了部门整体支出管理水平，支出绩效总体良好，完成了市委、市政府、省农垦局下达的各项任务及年初设定的各项目标。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：临沧市农垦局2021年度部门决算公开表

监督索引号53090001047601111