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　　临沧市农垦局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市农垦局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市农垦局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省、市有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策。

　　2.负责拟定全市农垦改革发展的有关战略、规划、计划并指导实施；衔接上级有关部门部署的农垦工作，协调相关部门促进垦区改革发展。

　　3.负责农垦行业指导管理工作，指导拟定农垦一二三产业发展规划，并做好相关部门、县的协调推进工作；指导垦区集团化、农场企业化，协调推进农场社区建设；协调推进农垦对外交流合作；指导协调农垦经济发展与社会事业等方面的政策落实。

　　4.负责垦区科技推广工作；指导垦区高原特色现代农业建设，协调做好绿色食品、农林资源、农业服务三大主业服务工作。

　　5.指导和编制农垦系统基本建设规划，参与协调垦区重大基础设施投资项目的立项报批等相关工作，提出项目安排建议并监督实施；组织开展农场扶贫开发工作和乡村振兴战略的实施；负责农垦统计有关工作。

　　6.编制市农垦局财政预算、决算草案并组织实施；指导农垦财务会计管理工作；组织垦区企业财务会计报表的汇总上报工作；协助市、县国资管理部门做好农垦国有资产的监管工作。

　　7.指导垦区综治维稳（平安建设）、应急管理、安全生产等社会事务；指导垦区政策法规事务及普法工作。

　　8.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1．全面从严治党，党的建设不断加强

　　（1）严格落实党风廉政建设责任制。

　　（2）严格落实意识形态工作责任制。

　　（3）不断加强机关党建，巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

　　（4）坚持党管人才，加强领导班子和干部队伍建设。

　　2．聚焦农场企业化，深入推进农垦改革

　　（1）全面开展土地确权登记。

　　（2）国有农场办社会职能社区组建工作全面推进。

　　（3）进一步推进农场企业化改革。

　　3．抓项目强产业，垦区经济稳步发展

　　（1）主要经济指标稳定增长

　　2020年垦区生产总值总体保持增长，二三产业增速下降。垦区实现生产总值59649.35万元，同比增长3.2%，其中，第一产业32993.79万元，同比增长19.55%；第二产业5227.54万元，同比下降29.1%；第三产业21428.02万元，同比下降6.12%。农业生产稳步增长，主产品茶叶、水果等不同幅度增产。全年生产橡胶5570吨，同比下降7.39%；收购加工橡胶195.25吨，同比下降66.11%；生产干毛茶3228.51吨，同比增长4.02%；水果19650.49吨，同比增长67.96%.

　　（2）项目工作取得新突破

　　一是向上争取中央预算内投资项目工作有新突破。共向上争取中央预算内投资计划农业项目5个。计划总投资4321.7万元，其中中央资金3521万元、企业自筹800.7万元。截至年末，中央投资3521万元已全部下达，超额完成市政府下达的向上争取资金目标任务。二是认真开展“十四五”规划工作。梳理提交《临沧市农垦局“十四五”规划基本思路》《临沧市农垦局“十三五”工作情况及“十四五”工作计划》，拟规划实施建设基础设施、城乡建设、社会事业、生态环境建设、乡村振兴、产业建设项目共43个，计划总投资178652万元。三是加强项目实施建设全过程监管，把好项目申报审核关、实施建设关和竣工验收关。截至年末，临沧垦区在建项目总计28个，总投资17046万元，按照云南省农垦局“项目管理质量提升年”工作要求，本年共完成6个建设项目验收工作，年内验收任务全部完成。

　　（3）产业结构持续优化

　　一是着力构建了以橡胶为主的多物种、多层次和良性生物环境的胶园复合生态系统，年内建设生态胶园示范基地2个，面积2423亩，指导做好天然橡胶更新定植。二是开展垦区茶园滥用农药普查工作，提升职工群众产品质量安全意识、法律意识和绿色环保意识，提高科学管理茶园、安全管理茶园的能力和水平。三是抓好云南农垦茶叶绿色优质高效技术模式示范推广项目申报实施工作。四是积极开展打造“绿色食品牌”产业基地建设调研指导。五是建设特色热作示范园。六是根据云南省农垦局工作要求，组织开展了“两园”考核认定工作。

　　4．强帮扶促发展，脱贫成效巩固提升。

　　5．提高行政效能，切实抓好安全、保密、财务、统计、档案、工会、妇女、离退休干部管理服务等各项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市农垦局2020年度部门决算编报的单位共1个(参照公务员法管理的事业单位)。临沧市农垦局为市人民政府直属事业单位，正处级，设5个内设机构（正科级），分别为：办公室、生产技术科、基础建设科、财务科和社会事务与政策法规科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市农垦局2020年末有事业人员编制32人（含工勤人员编制2人），在职在编实有事业人员28人（含工勤人员1人）。

　　离退休人员43人（离休2人、退休41人）。

　　有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农垦局2020年度收入合计805.7万元，比上年减少35.76万元，减少4.25%。其中：财政拨款收入793.56万元，占总收入的98.49%，比上年减少28.66万元，减少3.49%；其他收入12.13万元，占总收入的1.51%，比上年减少7.11万元。本年总收入减少的原因主要为：一是本单位认真贯彻落实中央八项规定，抓实内控工作，厉行节约；二是受新冠肺炎疫情影响，接待、培训、会议、差旅等费用减少；三是政府采购减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农垦局2020年度支出合计806.4万元，比上年减少34.36万元，减少4.09%。其中：基本支出750.58万元，占总支出的93.08%，比上年减少54.88万元，减少6.81%；项目支出55.82万元，占总支出的6.92%，比上年增加20.52万元，增加58.13%。本年总支出和基本支出比上年减少的原因主要为：一是本单位认真贯彻落实中央八项规定，抓实内控工作，厉行节约；二是受新冠肺炎疫情影响，接待、培训、会议、差旅等费用减少；三是政府采购减少。项目支出增加的原因是：项目支出包含2019年综合考核奖金。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市农垦局机关正常运转的日常支出750.58万元，比上年减少54.88万元，减少6.81%。减少的原因主要是：本单位认真贯彻落实中央八项规定，抓实内控工作，厉行节约，严格控制办公经费支出。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出696.37万元，占基本支出的92.78%，年人均工资福利支出16.07万元/人/年；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出54.21万元，占基本支出的7.22%，年人均支出公用经费1.94万元/人/年。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市农垦局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.82万元。比上年增加20.52万元，增加58.13%，项目支出增加的主要原因是：项目支出包含2019年综合考核奖金。

　　2020年，临沧市农垦局项目支出除支出2019年综合考核奖金32.48万元外，开展的项目工作有两个，一是农垦改革及维稳项目工作，全年支出经费17.03万元；二是天然橡胶项目工作，全年支出经费6.31万元。农垦改革和天然橡胶项目经费主要用于开展农垦改革和垦区天然橡胶管理等相关工作产生的日常工作经费支出。在项目实施过程中，我局严格按照规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农垦局2020年度一般公共预算财政拨款支出794.27万元，占本年支出合计的98.5%。比上年减少27.25万元，减少3.32%。减少的主要原因为：一是本单位认真贯彻落实中央八项规定，抓实内控工作，厉行节约；二是受新冠肺炎疫情影响，接待、培训、会议、差旅等费用减少；三是政府采购减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出165.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.87%。主要用于本单位离休人员离休金和退休人员原渠道退休金的发放、机关事业单位基本养老保险缴费支出和抚恤费支出。其中：行政事业单位离退休支出124.54万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出38.32万元；抚恤费支出2.88万元。

　　2.卫生健康（类）支出47.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于本单位工伤、生育、失业、大病保险及离休人员医疗统筹费的支出。其中：行政事业单位医疗支出46.91万元；其他卫生健康支出0.1万元。

　　3.农林水（类）支出552.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.58%。主要用于工资福利支出和开展日常工作的日常工作经费支出，其中：基本支出496.82万元；项目支出55.82万元。

　　4.住房保障（类）支出28.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于本单位住房公积金缴纳支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农垦局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为2.35万元，完成预算的36.15%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是本单位认真贯彻落实中央八项规定，抓实内控工作，厉行节约；二是受新冠肺炎疫情影响，接待次数和接待人员大幅减少，故接待费用大幅减少。

　　与上年相比，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1万元，下降29.9%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少1万元，下降54.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：一是本单位认真贯彻落实中央八项规定，抓实内控工作，厉行节约；二是受新冠肺炎疫情影响，接待次数和接待人员大幅减少，故接待费用大幅减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，没有发生因公出国（境）事件，无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占63.71%；公务接待费支出0.85万元，占36.29%。具体情况如下：

　　1.本年度未发生因公出国（境）事件，故无相关费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

　　本年度没有购置公务用车，没有支出购置车辆费用；

　　公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农垦工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费0.85万元。其中：

　　国内接待费支出0.85万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待15批次（无外事接待批次），接待人次132人（无外事接待人次）。主要用于本单位执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市农垦局2020年机关运行经费支出42.08万元，比上年减少3.31万元，减少7.29%，减少的主要原因为：一是本单位认真贯彻落实中央八项规定，抓实内控工作，厉行节约；二是受新冠肺炎疫情影响，会议、差旅等费用减少；三是政府采购支出减少。

　　本单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、办公设备购置、差旅费等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市农垦局资产总额312.99万元，其中:流动资产54.13万元;固定资产257.31万元;无形资产1.55万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40.35万元，减少11.42%。其中：流动资产减少12.76万元，减少19.08%；固定资产减少27.4万元，减少9.62%；无形资产减少0.19万元，减少10.92%。本年资产减少的原因主要是计提折旧和摊销。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，临沧市农垦局政府采购支出总额2.21万元（采购办公电脑3台，支出1.3万元；采购办公椅凳35把，支出0.91万元），其中：政府采购货物支出2.21万元，授予中小企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的100%。本年度未发生工程采购和服务采购支出。

　　四、部门绩效自评情况（自评表详见附表10-附表12）

　　2020年临沧市农垦局项目绩效自评金额33.7万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费33.7万元，支出23.34万元，支出率69.26% 。支出减少原因是受新冠肺炎疫情影响，农垦改革及橡胶产业发展工作调研、会议、培训等次数减少。其中：

　　临沧农垦改革经费及维稳经费项目：收入26万元，支出17.03万元，支出率为65.51%；

　　省、市天然橡胶战略合作发展经费项目：收入7万元，上年结转0.7万元，支出6.31万元，支出率为81.95%。

　　（一）年度绩效目标设定情况

　　1.向上争取资金任务。市政府下达市农垦局向上争取资金3460万元任务。

　　2.项目绩效目标

　　（1）农垦改革经费及维稳经费项目绩效目标。围绕垦区集团化、农场企业化完成农垦改革各项工作任务。临沧垦区5个农场完成社区组建；巩固勐撒、勐撒、勐底3个农场脱贫成效；垦区职工年平均工资达2.5万元以上。

　　（2）省、市天然橡胶战略合作发展经费项目绩效目标。建设林园道路 57.874km；胶园更新种植1051亩；竣工验收合格率100%；改善农场职工生产生活出行条件。

　　（二）年度绩效目标完成情况

　　1.向上争取资金任务。2020年，实际向上争取各类资金3984.67万元，完成市政府下达任务的115%。

　　2.项目绩效目标完成情况。

　　（1）农垦改革经费及维稳经费项目绩效目标。截至2020年底，全市4县5个农场已经全部完成社区组建工作，共组建11个社区居民委员会；通过产业扶贫、基础设施及民生改善建设、转移就业等方式，不断提升农场经济社会全面发展，截至2020年底，完成生产总值5.96万元，勐撒、勐省、勐底3个农场脱贫成效得到有效巩固；2020年度垦区职工年平均工资达到2.9万元，超额完成2.5万元的目标任务。

　　（2）省、市天然橡胶战略合作发展经费项目绩效目标。截至2020年底，已完成胶林更新1087.5亩。胶园林间道路建设项目于2021年2月底实现开工建设，截至目前，已完成胶林道路58.24km，但项目尚未完工，预计2021年底实现竣工验收。在项目实施前期过程中，有方案、有预算、有制度、有分工，从立项到申报入库程序完整，财务支出合法合规，工作落实有力有效，对下步生态胶园建设、天然橡胶产业发展、改善农场职工生产生活出行条件起到了很大的促进作用。

　　（三）绩效评价工作过程

　　采取数据统计、实地调研、召开座谈会及查看报表、档案资料，项目实施“三到场”（即“开工到现场、建设到现场、竣工到现场”）现场监管。

　　（四）综合评价情况及评价结论

　　2020年，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施执行。较好地完成了市委市政府、省农垦局下达的农垦改革发展等目标任务。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市农垦局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090001047601111