监督索引号53090001047600000

　　临沧市农垦局2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市农垦局2021年预算编制说明

　　第二部分 临沧市农垦局2021年预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、临沧市农垦局收入预算表

　　三、临沧市农垦局支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、临沧市农垦局政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市农垦局2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实国家、省、市有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策。

　　2.负责拟定全市农垦改革发展的有关战略、规划、计划并指导实施；衔接上级有关临沧市农垦局部署的农垦工作，协调相关临沧市农垦局促进垦区改革发展。

　　3.负责农垦行业指导管理工作，指导拟定农垦一二三产业发展规划，并做好相关临沧市农垦局、县的协调推进工作；指导垦区集团化、农场企业化，协调推进农场社区建设；协调推进农垦对外交流合作；指导协调农垦经济发展与社会事业等方面的政策落实。

　　4.负责垦区科技推广工作；指导垦区高原特色现代农业建设，协调做好绿色食品、农林资源、农业服务三大主业服务工作。

　　5.指导和编制农垦系统基本建设规划，参与协调垦区重大基础设施投资项目的立项报批等相关工作，提出项目安排建议并监督实施；组织开展农场扶贫开发工作和乡村振兴战略的实施；负责农垦统计有关工作。

　　6.编制市农垦局财政预算、决算草案并组织实施；指导农垦财务会计管理工作；组织垦区企业财务会计报表的汇总上报工作；协助市、县国资管理临沧市农垦局做好农垦国有资产的监管工作。

　　7.指导垦区综治维稳（平安建设）、应急管理、安全生产等社会事务；指导垦区政策法规事务及普法工作。

　　8.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市农垦局为市人民政府直属事业单位，正处级，设5个内设机构（正科级），分别为：办公室、财务科、基础建设科、生产技术科和社会事务与政策法规科。

　　（三）重点工作概述

　　1.全面从严治党，不断夯实党的建设

　　一是持续推进机关党建工作。二是严格落实党风廉政建设责任制。三是严格落实意识形态工作责任制。四是进一步加强干部队伍建设。

　　2.着力推进农场企业化，全面深化农垦改革

　　一是履行好市深化农垦改革工作领导小组办公室主体责任，强化担当意识，主动作为。二是巩固好农场办社会职能剥离改革成果，督促做好社区换届工作，实现社企彻底分开。三是督促指导农场企业化公司制改制。四是探索开展农垦农用地使用权抵押担保路径和方式，增强农垦土地资源效能和融资能力，争取金融部门对农垦改革发展的支持力度，创新和完善农垦金融服务。五是切实做好农场土地确权和发证换证工作。

　　3.以乡村振兴为抓手和统领，全面推动垦区经济社会高质量发展

　　一是编制农场乡村振兴示范园区规划。二是推进农场小城镇建设，建设美丽农场。三是持续推进农场产业基地建设。四是强化项目发展理念，补短板，强基础。

　　4.巩固提升脱贫成效，积极对接乡村振兴战略

　　一是扎实做好挂钩村的后续帮扶。二是推进脱贫农场全面脱贫与乡村振兴有效衔接。

　　5.持续抓好平安垦区建设，全力维护垦区和谐稳定

　　一是认真开展综治维稳大下访，适时深入农场指导综治维稳（平安建设）工作。二是继续做好“扫黑除恶治乱”工作。三是做好普法工作。四是牢固树立总体国家安全观，贯彻落实国家安全责任制。

　　6.统筹协调，全面推进其他各项工作

　　一是坚持不懈抓好常态化疫情防控工作。二是要持续深入开展爱国卫生“七个专项”行动。三是注重机关自身建设，着力提升行政效能，切实抓好国家安全、保密、财务、统计、档案、工会、妇女、离退休干部管理服务和上级安排的各项工作全面推进。

　　二、预算单位基本情况

　　临沧市农垦局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，临沧市农垦局基本情况如下：

　　在职人员编制32人，其中：行政编制 32人，事业编制0人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 43人，其中： 离休 2人，退休 41人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年临沧市农垦局财务总收入 7878551.14元，其中：一般公共预算7878551.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加425531.39元，其中：一般公共预算财政拨款增加425531.39元，增加的主要原因为：一是2021年增加在编在职人员2人；二是在职人员职务职级晋升18人。因此，一是社会保障和就业收入比上年增加148218.96元，二是农垦运行收入增加258950.19元；三是住房公积金增加27119.52元；四是卫生健康支出减少8757.28元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年临沧市农垦局财政拨款收入7878551.14元，其中:本年收入7878551.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7878551.14元（本级财力7878551.14元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加425531.39元，其中：一般公共预算财政拨款增加425531.39元，增加的主要原因为：一是2021年增加在编在职人员2人；二是在职人员职务职级晋升18人。因此，一是社会保障和就业收入比上年增加148218.96元，二是农垦运行收入增加258950.19元；三是住房公积金收入增加27119.52元；四是卫生健康支出减少8757.28元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年临沧市农垦局预算总支出 7878551.14元。财政拨款安排支出 7878551.14元，其中：基本支出7548551.14元，与上年对比增加425531.39元，其中：一般公共预算财政拨款支出增加425531.39元，增加的主要原因为：一是2021年增加在编在职人员2人；二是在职人员职务职级晋升18人。因此，一是社会保障和就业支出比上年增148218.96元，二是农垦运行支出增加258950.19元；三是住房公积金支出增加27119.52元；四是卫生健康支出减少8757.28元。项目支出330000.00元，与上年持平，主要原因是实施的项目不变。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1271098.40元，主要用于本单位离退休人员工资支出和公用经费支出，其中人员经费1240898.40元，公用经费30200.00元。

　　2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出380006.40元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。

　　2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤36000.00元，主要用于本单位离休干部遗属补助支出。

　　2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗263629.44元，主要用于本单位职工的医疗补助支出。

　　2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助152431.20元，主要用于本单位职工的医疗补助支出。

　　2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19454.00元，主要用于本单位职工的医疗补助支出。

　　2130105 农林水支出-农业农村-农垦运行5470919.70元，主要用于本单位正常运转支出，其中：人员经费4695528.18元，公用经费445391.52元，项目支出330000.00元。

　　2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金285012.00元，主要用于本单位部分公积金缴纳支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101 基本工资1131072.00元(其中：基本支出1131072.00元)。

　　30102 津贴补贴1589028.00元(其中：基本支出1589028.00元)。

　　30103 奖金766256.00元(其中：基本支出766256.00元)。

　　30108 机关事业单位基本养老保险缴费380006.40元（其中：基本支出380006.40元）。

　　30110 职工基本医疗保险缴费263629.44元（其中：基本支出263629.44元)。

　　30111 公务员医疗补助缴费152431.20元（其中：基本支出152431.20元)。

　　30112 其他社会保障缴费24626.18元（其中：基本支出24626.18元)。

　　30113 住房公积金285012.00元（其中：基本支出285012.00元)。

　　30199其他工资福利支出1204000.00元（其中：基本支出1204000.00元）。

　　30201办公费161900.00元（其中：基本支出95700.00元，项目支出66200.00元）。

　　30207 邮电费28000.00元（其中：基本支出4000.00元，项目支出24000.00元)。

　　30211 差旅费192000.00元（其中：基本支出25000.00元，项目支出167000.00元)。

　　30215 会议费31300.00元（其中：项目支出31300.00元)。

　　30216 培训费30000.00元（其中：项目支出30000.00元)。

　　30217 公务接待费29500.00元（其中：基本支出18000.00元，项目支出11500.00元)。

　　30228 工会经费22621.44元（其中：基本支出22621.44元)。

　　30229 福利费17470.08元（其中：基本支出17470.08元)。

　　30231 公务用车运行维护费15000.00元（其中：基本支出15000.00元)。

　　30239 其他交通费用277800.00元（其中：基本支出277800.00元)。

　　30301 离休费299712.00元（其中：基本支出299712.00元）。

　　30302 退休费905186.4元（其中：基本支出905186.4元）。

　　30305 生活补助36000.00元（其中：基本支出36000.00元）。

　　30307 医疗费补助36000.00元（其中：基本支出36000.00元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额57200.00元，其中：政府采购货物预算57200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市农垦局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63050.00元，较上年减少1950元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市农垦局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　临沧市农垦局2021年公务接待费预算为48050.00元，较上年减少1950.00元，下降3.9%，国内公务接待批次为36次，共计接待780人次。

　　公务接待费预算减少原因是本单位深入贯彻执行中央八项规定精神和市委市政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，狠抓内控工作，严格控制经费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市农垦局2021年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费15000.00元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。较上年相比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，临沧市农垦局的重点项目为农垦改革经费及维稳经费项目。预算绩效目标如下：一是开展农场管委会更名和调整职能；二是实施农场企业化改革；三是开展社区组建和换届等工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市农垦局2021年机关运行经费安排475591.52元，占基本支出的 6.3％，主要用于：1.办公费95700.00元；2.工会经费22621.44元；3.福利费 17470.08元；4.公务用车运行维护费15000.00元；5.其他交通费用277800.00 元；6.邮电费4000.00元；7.差旅费25000.00元；8.公务接待费18000.00元。与上年对比增加36447.8元，增加的主要原因是在职人员增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度临沧市农垦局决算时一并公开。

　　临沧市农垦局2021年预算

　　重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　农垦改革经费及维稳经费。

　　二、立项依据

　　《中共云南省委办公厅  云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进农场企业化改革的实施意见〉》的通知》（云办发〔2020〕21号）。

　　三、项目实施单位

　　临沧市农垦局。

　　四、项目基本概况

　　认真贯彻落实《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于进一步推进农场企业化改革的实施意见》（云办发〔2020〕21号）文件精神。一是加快推进社企、政企分开。调整农场管委会职能，建立完善农场社区管理服务机制。二是认真开展清产核资。明晰农场法人资产，开展土地资产价值评估、认定处置工作。三是全面推进农场公司化改制。实行农场公司化改制。四是落实支持政策和主体责任。全面落实农垦改革政策。严格落实农垦国有土地有关政策。

　　五、项目实施内容

　　一是完成农场管委会更名和调整职能。二是完成社区组建和换届工作。三是完成农场公司化改制。

　　六、资金安排情况

　　市财政安排农垦改革经费及维稳经费项目资金270000.00元，明细如下：办公费61200.00元，邮电费24000.00元，差旅费152000.00元，会议费17300.00元，培训费10000.00元，公务接待费5500.00元。

　　七、项目实施计划

　　（一）加快推进社企、政企分开

　　 1.调整农场管委会职能。

　 　2.建立完善农场社区管理服务机制。

　　（二）认真开展清产核资

   1.明晰农场法人资产。

   2.开展土地资产价值评估、认定处置工作。

　　（三）全面推进农场公司化改制

   1.实行农场公司化改制。

   2.培育区域行业龙头企业。

　　（四）创新经营体制机制

   1.强化农场企业统一经营管理和服务职能。

   2.完善国有土地、林木等资源资产承包租赁制度。

　　（五）加强国有资产监管

   1.建立健全国有资产管理体制。

   2.强化国有资产监管。

　　（六）落实支持政策和主体责任

　　 1.全面落实农垦改革政策。

   2.探索开展农垦国有农用地使用权抵押贷款试点。

   3.严格落实农垦国有土地有关政策。

   4.落实主体责任。

　　八、项目实施成效

　　贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于农垦改革发展的决策部署，通过农场企业化改革，全面实现政企分开、社企分开，推动新时代农垦高质量发展。

　　监督索引号53090001047600111

  临沧市农垦局2021年预算表