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　　临沧市农垦局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市农垦局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市农垦局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省、市有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策。

　　2.负责拟定全市农垦改革发展的有关战略、规划、计划并指导实施；衔接上级有关部门部署的农垦工作，协调相关部门促进垦区改革发展。

　　3.负责农垦行业指导管理工作，指导拟定农垦一二三产业发展规划，并做好相关部门、县的协调推进工作；指导垦区集团化、农场企业化，协调推进农场社区建设；协调推进农垦对外交流合作；指导协调农垦经济发展与社会事业等方面的政策落实。

　　4.负责垦区科技推广工作；指导垦区高原特色现代农业建设，协调做好绿色食品、农林资源、农业服务三大主业服务工作。

　　5.指导和编制农垦系统基本建设规划，参与协调垦区重大基础设施投资项目的立项报批等相关工作，提出项目安排建议并监督实施；组织开展农场扶贫开发工作和乡村振兴战略的实施；负责农垦统计有关工作。

　　6.编制市农垦局财政预算、决算草案并组织实施；指导农垦财务会计管理工作；组织垦区企业财务会计报表的汇总上报工作；协助市、县国资管理部门做好农垦国有资产的监管工作。

　　7.指导垦区综治维稳（平安建设）、应急管理、安全生产等社会事务；指导垦区政策法规事务及普法工作。

　　8.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.围绕垦区集团化、农场企业化主线，深入推进农垦改革。一是督促指导各相关县出台了深化农场改革方案。二是先行先试，以试促改推进农场企业化改革。三是积极推进国有农场办社会职能改革。四是全面开展国有土地确权登记发证工作。五是支持配合深化国有企业改革。

　　2.以项目为抓手，促进垦区经济持续发展。一是调结构、战灾害，垦区经济形势持续向好。二是积极向上争取资金，做实项目，垦区基础设施不断提升。三是认真谋划垦区乡村振兴战略项目储备。四是做好垦区2020年农业农村部热作技术试验示范项目申报工作。五是选良种、改模式，垦区产业发展有所突破。

　　3.强化综治维稳，全力维护垦区和谐稳定。一是健全和畅通职工权益诉求与维权机制，认真抓好信访工作。二是深入开展扫黑除恶治乱专项斗争和专项整治工作活动。三是以重要节庆活动、重点人群、重点改革及敏感热点为工作节点，深入排查、化解影响垦区稳定的矛盾隐患，努力使影响社会和谐稳定的热点问题和矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态，为深化农垦改革提供稳定保障。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市农垦局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。临沧市农垦局为市人民政府直属事业单位，正处级，设5个内设机构（正科级），分别为：办公室、财务科、基础建设科、生产技术科和社会事务与政策法规科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市农垦局2019年末实有事业编制32人（含工勤人员编制2人），在职在编实有事业人员26人（含工勤人员1人），离退休人员41人（离休2人、退休39人）。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农垦局2019年度收入合计841.46万元。其中：财政拨款收入822.22万元，占总收入的97.71%，比上年同期减少3.13%；其他收入19.24万元，占总收入的2.29%，比上年同期减少10%。本年总收入比上年减少28.69万元，减少3.3%。收入减少的主要原因是：一是退休人员增加，因此工资福利财政拨款收入减少；二是死亡抚恤费收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农垦局2019年度支出合计840.76万元。其中：基本支出805.46万元，占总支出的95.8%，比上年同期减少3.44%；项目支出35.3万元，占总支出的4.2%，比上年同期减少71.35%。本年总支出比上年减少116.6万元，减少12.18%。支出减少的主要原因为：一是项目完工，支出减少；二是退休人员增加，因此工资福利支出减少；三是死亡抚恤费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市农垦局机关正常运转的日常支出805.46万元，比上年同期减少28.69万元，减少3.44%，减少的主要原因是：一是退休人员增加，因此工资福利支出减少；二是死亡抚恤费减少；三是本单位厉行节约，严格控制办公经费支出。

　　人员经费包括基本工资、津贴补贴等，2019年我局人员经费支出740.82万元，占基本支出的91.98%，人均支出11.06万元/人；公用经费包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，2019年我局公用经费支出64.63万元，占基本支出的8.02%，人均支出0.97万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市农垦局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.3万元，比上年同期减少87.91万元，减少71.35%。项目支出减少的主要原因为：一是局址道路建设项目已经完工，项目由三个减少为两个；二是有些项目工作在年底开展，因此项目经费就只能在次年支付。

　　2019年，临沧市农垦局开展的项目工作有两个，一是农垦改革及维稳项目工作，二是天然橡胶项目工作。农垦改革和天然橡胶项目经费主要是用于开展农垦改革和垦区天然橡胶管理等相关工作产生的日常工作经费支出。在项目实施过程中，我局按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。2019年拨入农垦改革及维稳经费28万元，全年使用28万元，其中：办公费8.44万元，印刷费0.03万元，电费0.49万元，邮电费2.95万元，差旅费9.31万元，会议费0.46万元，培训费0.34万元，公务接待费1.27万元，水费0.1万元，其他交通费用1.06万元，办公设备购置1.66万元，无形资产购置1.89万元。2019年拨入天然橡胶项目经费8.08万元（其中2018年橡胶工作经费结转0.08万元）。全年使用天然橡胶项目经费7.30万元，其中：开展天然橡胶标准化示范园和生态胶园建设调研督导支出2.55万元，组织赴外州市学习费用支出0.9万元，选拔组织开展割胶工技能大赛支出1.14万元，设备支出1.43万元，团体会费0.3万元，其它费用0.98万元，年底结余0.78万元。

　　三、一般公共预算财政拨款决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农垦局2019年度一般公共预算财政拨款支出821.52万元,占本年支出合计的97.71%，比上年同期减少114.47万元，减少12.23%。减少的主要原因为：一是退休人员增加，因此工资福利支出减少；二是局址道路建设项目已经完工，项目由三个减少为两个，加之有些项目工作在年底开展，项目经费只能在次年支付，因此项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出182.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.26%，比上年同期减少24.97万元，减少12.02%。其中：行政事业单位离退休支出164.25万元，主要用于本单位离休人员离休金和退休人员原渠道退休金的发放，机关事业单位基本养老保险缴费支出37.87万元， 机关事业单位职业年金缴费支出5.8万元，抚恤费支出18.59万元。

　　2.卫生健康（类）支出44.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，比上年同期增加18.63万元，增加71.65%。主要用于本单位工伤、生育、失业、大病保险及离休人员医疗统筹费的支出。其中：事业单位医疗支出22.44万元，公务员医疗补助支出16.75万元，其他行政事业单位医疗支出5.44万元。

　　3.农林水（类）支出566.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.96%，比上年同期减少108.66万元，减少16.09%。主要用于工资福利支出和开展日常工作的日常工作经费支出，其中基本支出531.21万元，项目支出35.3万元。

　　4.住房保障（类）支出27.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%，比上年同期增加0.54万元，增加2%。主要用于本单位住房公积金缴纳支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农垦局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为3.36万元，完成预算的37.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.86万元，完成预算的24.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本单位认真做好内部控制工作，严格执行中央八项规定及厉行节约等规定，严格控制了公务接待支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.09万元，增长2.75%。其中：因公出国（境）费支出0万元，和上年维持不变；公务用车购置及运行费支出0万元，和上年维持不变；公务接待费支出增加0.09万元，增长5.08%。增加的原因是：因接待亚洲微电影来宾，故接待经费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占44.64%，和上年维持不变；公务接待费支出1.86万元，占55.36%，较上年增加0.09万元，增加5.08%。增加的原因是：因接待亚洲微电影来宾，故接待经费增加。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2019年开展农垦改革工作调研、橡胶工作检查、维护垦区稳定、项目验收等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。

　　3.公务接待费支出1.86万元。其中：

　　国内接待费支出1.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年各农场前来我局汇报农垦改革工作进展情况及省农垦局领导到临沧垦区改革调研所发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市农垦局2019年机关运行经费支出45.39万元，比上年同期增加1.77万元，增加4.05%，增加的主要原因是：因工作需要，本单位购置了电脑、打印机等相应的办公设备及用于开展财务工作的办公软件。本单位机关运行经费主要用于差旅费、办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市农垦局资产总额353.34万元，其中，流动资产66.89万元，固定资产净值284.71万元，无形资产净值1.74万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2019年资产总额减少479万元，其中：流动资产减少442.53万元，固定资产增加261.79万元，无形资产增加1.74万元。2019年资产减少的主要原因是流动资产（其他应收款净额）减少，2019年其他应收款净额为37.11万元，占资产的10.5%，较上年减少91.58%，减少的主要原因是：一是根据相关文件批复，共豁免其他应收款金额435.86万元，并及时做了账务处理；二是按照相关规定，我局对购买年份较早、使用时间较长，已经严重损坏无法修复或无修复价值的4台便携式笔记本计算机、1台照相机进行了损毁处置，账面原值为2.42 万元。

　　本单位实有车辆1辆，已提完折旧，故国有资产占有使用情况表中车辆价值为0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额3.56万元，其中：政府采购货物（办公电脑、打印机等）支出1.66万元 ；政府采购服务（办公财务软件）支出1.9万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090001047601111