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　　临沧市农垦局2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市农垦局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市农垦局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　临沧市农垦局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实国家、省、市有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策。

　　2.负责拟定全市农垦改革发展的有关战略、规划、计划并指导实施；衔接上级有关部门部署的农垦工作，协调相关部门促进垦区改革发展。

　　3.负责农垦行业指导管理工作，指导拟定农垦一二三产业发展规划，并做好相关部门、县的协调推进工作；指导垦区集团化、农场企业化，协调推进农场社区建设；协调推进农垦对外交流合作；指导协调农垦经济发展与社会事业等方面的政策落实。

　　4.负责垦区科技推广工作；指导垦区高原特色现代农业建设，协调做好绿色食品、农林资源、农业服务三大主业服务工作。

　　5.指导和编制农垦系统基本建设规划，参与协调垦区重大基础设施投资项目的立项报批等相关工作，提出项目安排建议并监督实施；组织开展农场扶贫开发工作和乡村振兴战略的实施；负责农垦统计有关工作。

　　6.编制市农垦局财政预算、决算草案并组织实施；指导农垦财务会计管理工作；组织垦区企业财务会计报表的汇总上报工作；协助市、县国资管理部门做好农垦国有资产的监管工作。

　　7.指导垦区综治维稳（平安建设）、应急管理、安全生产等社会事务；指导垦区政策法规事务及普法工作。

　　8.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市农垦局为市人民政府直属事业单位，正处级。临沧市农垦局设5个内设机构（办公室、财务科、基础建设科、生产技术科和社会事务与政策法规科）和机关党委。

　　（三）重点工作概述

　　一是始终坚持“垦区集团化、农场企业化”改革主线，督促指导各相关县和农场进一步理顺农场管理体制和经营机制，构建产权清晰、权责明确的现代企业制度，选优配强公司企业法人代表及管理人员，加快公司化规范运营进程。

　　二是着力推进社区建设，推进政企分开、政事分开、社企分开。

　　三是逐步消化农场职工社会保险欠费，妥善解决农场养老保险历史欠费问题。一方面继续执行“退一补一”政策，另一方面努力培植自身财力逐步有效化解。

　　四是积极探索研究土地资源资产化、资本化实践路径，加快农场职工宅基地办证进程，推进开展国有农用地、林权抵押、担保贷款、国有土地转增国有资本金等，努力壮大农垦资本规模，提高融资能力。

　　五是抓住国务院批复同意临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区机遇，树立可持续发展理念，完善“三园”建设，立足资源优势，加强招商引资，合理谋划二、三产业新的经济增长点，发展壮大农场经济。

　　六是着力推进乡村振兴战略美丽农场建设，立足资源优势，聚焦“绿色食品、农林资源、农业服务”三大主业，紧扣乡村振兴战略，推动三产融合发展、产城融合发展、城乡融合发展，立足当前，注重长远，认真谋划“十四五”规划，突出项目抓手，补短板，强基础。

　　七是着力落实好已获得可研批复的2020年云南农垦孟定农场天然橡胶基地建设项目和2020年云南农垦勐撒农场天然橡胶建设项目资金（计划总投资3746万元，其中中央资金2997万元）。

　　二、预算单位基本情况

　　临沧市农垦局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制32人，其中：行政编制 0人，事业编制32人。在职实有27人，其中： 财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 43人，其中： 离休 2人，退休41人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 745.30万元，其中：一般公共预算财政拨款745.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.78万元。

　　与上年对比减少25.10万元，其中：一般公共预算财政拨款减少25.10万元，主要原因退休人员增加：一是社会保障和就业收入比上年减少8.83万元，二是医疗保险收入增加1.92万元；三是农垦运行收入减少17.46万元；四是住房公积金减少0.73万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 745.30万元，其中:本年收入745.30万元，上年结转0.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款745.30万元（本级财力745.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少25.10万元，其中：一般公共预算财政拨款减少25.10万元，主要原因：一是社会保障和就业收入比上年减少8.83万元，二是医疗保险收入增加1.92万元；三是农垦运行收入减少17.46万元；四是住房公积金减少0.73万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出745.30万元。财政拨款安排支出 745.30万元，其中：基本支出712.30万元，与上年对比减少22.10万元，主要原因是退休人员增加；项目支出33万元，与上年对比减少3万元，主要原因是财政核减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.64万元，主要用于临沧市农垦局离退休人员公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休113.98万元，主要用于离退休人员工资支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.38万元，主要用于临沧市农垦局基本养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出2.88万元，主要用于临沧市农垦局离休干部遗属补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.68万元，主要用于事业单位的医疗补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.26万元，主要用于事业单位的医疗补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.49万元，主要用于事业单位的医疗补助支出。

　　农林水支出-农业农村-农垦运行488.20万元，主要用于临沧市农垦局正常运转支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.79万元，主要用于临沧市农垦局单位部分公积金缴纳支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资101.36万元(其中：基本支出101.36万元)。

　　津贴补贴144.93万元(其中：基本支出144.93万元)。

　　奖金70.85万元(其中：基本支出70.84万元)。

　　机关事业单位基本养老保险缴费34.38万元（其中：基本支出34.38万元）。

　　职工基本医疗保险缴费21.68万元（其中：基本支出21.68万元)。

　　公务员医疗补助缴费17.26万元（其中：基本支出17.26万元)。

　　其他社会保障缴费4.65万元（其中：基本支出4.65万元)。

　　住房公积金25.79万元（其中：基本支出25.79万元)。

　　医疗费3.60万元（其中：基本支出3.60万元）。

　　其他工资福利支出120.40万元（其中：基本支出120.40万元）。

　　办公费16.01万元（其中：基本支出7.77万元，项目支出8.24万元）。

　　印刷费0.5万元（其中：基本支出0.5万元)。

　　手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元)。

　　电费0.46万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.36万元)。

　　邮电费3万元（其中：基本支出1万元，项目支出,2万元)。

　　差旅费21.20万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出18.70万元)。

　　会议费1万元（其中：项目支出1万元)。

　　培训费1万元（其中：项目支出1万元)。

　　公务接待费3.7万元（其中：基本支出2万元，项目支出1.7万元)。

　　工会经费2.03万元（其中：基本支出2.03万元)。

　　福利费1.57万元（其中：基本支出1.57万元)。

　　公务用车运行维护费1.50万元（其中：基本支出1.50万元)。

　　其他交通费用24.90万元（其中：基本支出24.90万元)。

　　离休费29.97万元（其中：基本支出29.97万元）。

　　退休费90.44万元（其中：基本支出90.44万元）。

　　生活补助2.88万元（其中：基本支出2.88万元）。

　　救济费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我单位无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与省级配套事项

　　我单位无与省级配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市农垦局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年减少2.5万元，下降27.78%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市农垦局2020年因公出国（境）费支出0万元，与上年相比无增减变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　临沧市农垦局2020年公务接待费预算为5万元，较上年减少2.5万元，下降33.33%，国内公务接待批次为27次，共计接待248人次。

　　公务接待费预算减少原因是本单位深入贯彻执行中央八项规定精神和市委市政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严格控制经费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市农垦局2020年公务用车运行维护费为1.5万元，较上年相比无增减变化。

　　公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；年末公务用车保有量为1辆，较上年相比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.农垦改革经费及维稳经费项目绩效目标。围绕垦区集团化、农场企业化完成农垦改革各项工作任务。临沧垦区5个农场完成社区组建；巩固勐撒、勐撒、勐底3个农场脱贫成效；垦区职工年平均工资达2.5万元以上。

   2.省、市天然橡胶战略合作发展经费项目绩效目标。建设林园道路 57.874km；胶园更新种植1051亩；竣工验收合格率100%；改善农场职工生产生活出行条件。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市农垦局2020年机关运行经费安排43.91万元，占基本支出的 6.16％，主要用于1.办公费7.77万元；2.工会经费 2.03万元；3.福利费 1.57万元；4.公务用车运行维护费1.5万元；5.其他交通费用 24.9 万元，印刷费0.5万元，手续费0.05万元，电费0.1万元，邮电费1万元，差旅费2.5万元，公务接待费2万元。与上年对比减少3.19万元。减少的主要原因是人员减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53090001047600111

　　临沧市农垦局2020年预算公开表.xls