监督索引号53090001047601000

　　临沧市农垦局2018年度部门决算

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省、市有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策。

　　2.负责拟定全市农垦改革发展的有关战略、规划、计划并指导实施；衔接上级有关部门部署的农垦工作，协调相关部门促进垦区改革发展。

　　3.负责农垦行业指导管理工作，指导拟定农垦一二三产业发展规划，并做好相关部门、县的协调推进工作；指导垦区集团化、农场企业化，协调推进农场社区建设；协调推进农垦对外交流合作；指导协调农垦经济发展与社会事业等方面的政策落实。

　　4.负责垦区科技推广工作；指导垦区高原特色现代农业建设，协调做好绿色食品、农林资源、农业服务三大主业服务工作。

　　5.指导和编制农垦系统基本建设规划，参与协调垦区重大基础设施投资项目的立项报批等相关工作，提出项目安排建议并监督实施；组织开展农场扶贫开发工作和乡村振兴战略的实施；负责农垦统计有关工作。

　　6.编制市农垦局财政预算、决算草案并组织实施；指导农垦财务会计管理工作；组织垦区企业财务会计报表的汇总上报工作；协助市、县国资管理部门做好农垦国有资产的监管工作。

　　7.指导垦区综治维稳（平安建设）、应急管理、安全生产等社会事务；指导垦区政策法规事务及普法工作。

　　8.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一是以垦区集团化、农场企业化为主线深化农垦改革，构建产权清晰、权责明确的现代企业制度，着力推进农场社区建设，推进政企分开、政事分开、社企分开。二是树立新的发展理念，着力推进“乡村振兴战略”美丽农场建设。三是着力加快完善农垦国有土地使用确权登记发证，强化对土地权属争议纠纷的调处力度，巩固国有土地使用权确权登记发证成果。四是以项目为抓手，积极向上争取资金。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入市农垦局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。临沧市农垦局为市人民政府直属事业单位，正处级。临沧市农垦局设5个内设机构（办公室、财务科、基础建设科、生产技术科和社会事务与政策法规科）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市农垦局2018年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制30人、机关工勤编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员27人），机关工勤人员1人。

　　离退休人员41人。其中：离休2人，退休39人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般算总表公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农垦局2018年度总收入合计8701512.2元。其中：财政拨款收入8487754.08元，占总收入的97.54%，比上年同期增加20.85%；其他收入213758.12元，占总收入的2.46%，比上年同期减少10.18%。收入增加主要原因是：工资福利增加和社会保障就业当中的五险两金缴费基数提高，故2018年收入较2017年收入有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农垦局2018年度支出合计9573642.9元。其中：基本支出8341512.2元，占总支出的87.13％，比上年同期增加5.84%；项目支出1232130.7元，占总支出的12.87％，比上年同期减少101.85%。基本支出增加的原因是：工资福利增加和社会保障就业当中的五险两金缴费基数提高；项目支出减少的主要原因是：项目支出中3000000元的局址道路工程款，大量工程款主要是在2017年支出，故项目支出较上年同期减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8341512.2元。比上年同期增加5.84%,主要原因是：工资福利增加和社会保障就业当中的五险两金缴费基数提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7691521.74元，占基本支出的92.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出649990.46元，占基本支出的7.79％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1232130.7元。比上年同期减少101.85%,主要原因项目支出中有3000000元的局址道路经费，大量工程款主要是在2017年支出，故项目支出较上年同期减少。局址道路项目经费属于中央资金，公益性项目，农垦改革和天然橡胶项目经费支出主要是用于开展农垦改革和垦区天然橡胶管理等相关工作产生的日常工作经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农垦局2018年度一般公共预算财政拨款支出9359884.78元,占本年支出合计的100%。比上年同期增加581146.78元，增加6.21%,主要原因是：工资福利增加和社会保障就业当中的五险两金缴费基数提高，故与上年同期相比有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208类社会保障和就业支出2078088.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.2%，比上年同期增加32.66%。其中：行政事业单位离退休支出1661969.47元，主要用于本单位离休人员离休金和退休人员原渠道退休金的发放，事业单位基本养老保险支出446128.8元，事业单位职业年金缴纳支出45993.12元；抚恤费支出416119.5元，主要用于单位遗属生活补助。

　　2.210类医疗卫生与计划生育支出260004.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%，比上年同期增21.63%。主要用于本单位工伤、生育、失业、大病保险及离休人员医疗统筹费的支出。

　　3.213类农林水支出6751719.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.13%，比上年同期减少2.67%。主要用于工资福利支出和开展日常工作的日常工作经费。

　　4.221类住房保障支出270072元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%，比上年同期增加9.77%。主要用于本单位住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农垦局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000元，支出决算为32719元，完成预算的36.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为17719元，完成预算的19.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定精神及厉行节约等规定，严格控制了公务接待支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少52581元，下降74.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算15000元，与上年同期相比无增减；公务接待费支出决算减少52581元，下降61.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神及厉行节约等规定，严格控制了公务接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出15000元，占45.84%；公务接待费支出17719元，占54.16%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置0元，与上年相比无增减变化。

    3.公务用车运行维护费支出15000元，与上年同期相比无增减。本年未购置公务用车，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2018年开展农垦改革调研，橡胶工作检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    4.公务接待费支出17719元，比上年同期下降61.64%。其中：国内接待费支出17719元（其中：外事接待费支出0元）共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次179人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年各农场前来我局汇报农垦改革工作进展情况及省农垦局领导到临沧垦区改革调研所发生的接待支出。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市农垦局2018年机关运行经费支出436232.34元，比上年同期减少6977.29元，下降1.57%,主要增减原因：本单位勤俭节约,统筹安排使用资金，故机关运行费相对减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市农垦局资产总额12309499.56元，其中，流动资产5094196.03元，固定资产4215335.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程2999967.7元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少137123.94元，其中固定资产增加21920元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3383292.83元；处置车辆0辆，账面原值505416元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度本单位无政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090001047601111