一、预算收支增减变化情况说明

　　2018年支出较上年增加145.76万元，增加25.03%。主要变动原因如下:

　　工资福利支出526.74，较上年增加127.35万元，增加 31.89%。其主要原因是工资福利增资。

　　商品服务支出43.84万元，较上年减少1.76万元，减少3.86%。其主要原因公务交通费支出减少。

　　对个人和家庭补助支出120.88万元，较上年增加20.21万元，增加20.08%。其主要原因是退休人员原渠道支出增加。

　　二、“三公”经费安排情况说明

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额为9万元，比上年预算减少13.67万元，其中公务用车购置及运行费1.5万元，公务接待支出7.5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比上年减少13.67万元，减少的主要原因是财政减压开支，拨款减少。具体情况如下：

　　公务接待7.5万元，与上年相比公务接待预算减少4.11万元，其原因是严格执行八项规定及厉行节约规定，严格控制公务接待支出。