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临沧市农垦局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市农垦局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市农垦局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市有关农垦改革发展的法律法规、方针、政策。

2.负责拟定全市农垦改革发展的有关战略、规划、计划并指导实施；衔接上级有关部门部署的农垦工作，协调相关部门促进垦区改革发展。

3.负责农垦行业指导管理工作，指导拟定农垦一二三产业发展规划，并做好相关部门、县的协调推进工作；指导垦区集团化、农场企业化，协调推进农场社区建设；协调推进农垦对外交流合作；指导协调农垦经济发展与社会事业等方面的政策落实。

4.负责垦区科技推广工作；指导垦区高原特色现代农业建设，协调做好绿色食品、农林资源、农业服务三大主业服务工作。

5.指导和编制农垦系统基本建设规划，参与协调垦区重大基础设施投资项目的立项报批等相关工作，提出项目安排建议并监督实施；组织开展农场扶贫开发工作和乡村振兴战略的实施；负责农垦统计有关工作。

6.编制市农垦局财政预算、决算草案并组织实施；指导农垦财务会计管理工作；组织垦区企业财务会计报表的汇总上报工作；协助市、县国资管理部门做好农垦国有资产的监管工作。

7.指导垦区综治维稳（平安建设）、应急管理、安全生产等社会事务；指导垦区政策法规事务及普法工作。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，市农垦局在市委、市政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、党的十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的回信精神及对农垦的重要指示、批示精神，全面落实省、市党代会精神和市委市政府工作要求，紧紧围绕农垦改革发展与稳定这一工作重心，持续深化农场企业化改革，坚持稳中求进工作总基调，推动新时代农垦高质量发展。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；二是深化农场企业化改革工作持续推进；三是向上争取资金及项目管理成效明显；四是产业提质增效步伐进一步加快；五是垦地融合发展示范创建取得新进展；六是招商引资工作不断加强；七是平安垦区创建持续推进；八是坚决扛实疫情防控政治责任；九是全面从严治党不断深化；十是机关效能不断提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市农垦局为市人民政府直属事业单位，正处级，设5个内设机构（正科级），分别为：办公室、生产技术科、基础建设科、财务科和社会事务与政策法规科。临沧市农垦局无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市农垦局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：市人民政府直属事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市农垦局2022年末实有参公管理事业人员编制32人（含工勤人员编制2人），在职在编实有参公管理事业人员29人（含工勤人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附表）

临沧市农垦局2022年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支，故GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市农垦局2022年度收入合计9,234,345.46元。其中：财政拨款收入8,805,413.48元，占总收入的95.36%；其他收入428,931.98元，占总收入的4.64%。与上年相比，收入合计增加1,368,523.45元，增长17.4%。其中：财政拨款收入增加987,820.16元，增长12.64%；其他收入增加380,703.29元，增长789.37%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。本年总收入增加的主要原因：一是机关年内调入参公人员2人，职工工资福利以及各项保险费和公用经费相应增加；二是本单位本年度农场企业化改革任务繁重，各项支出增大；三是年内有退休人员死亡，产生了丧葬和抚恤费。

二、支出决算情况说明

临沧市农垦局2022年度支出合计9,041,967.8元。其中：基本支出8,475,709.48元，占总支出的93.74%；项目支出566,258.32元，占总支出的6.26%；与上年相比，支出合计增加1,154,089.79元，增长14.63%。其中：基本支出增加658,116.16元，增长8.42%；项目支出增加495,973.63元，增长705.66%；本单位本年度无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。本年总支出增加的主要原因：一是机关年内调入参公人员2人，职工工资福利以及各项保险费和公用经费相应增加；二是本单位本年度农场企业化改革任务繁重，各项支出增大；三是年内有退休人员死亡，产生了丧葬费和抚恤费；四是因上年项目经费未到位，上年产生的部分费用在今年核报。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市农垦局机关正常运转的日常支出8,475,709.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,979,335.4元，占基本支出的94.14％；年人均工资福利支出180,425.9元/人/年；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费496,374.08元，占基本支出的5.86％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市农垦局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出566,258.32元。其中：基本建设类项目支出0元。比上年增加495,973.63元，增加705.66%。增加的原因主要是本单位农垦改革及产业发展任务加重。2022年，市农垦局开展工作项目3个，项目预算支出566554.32元（农垦改革经费及维稳经费270,000元、省、市天然橡胶战略合作发展经费60,000元、农垦局专用账户经费236,554.32），实际支出566,258.32元（农垦改革经费及维稳经费270,000元、省、市天然橡胶战略合作发展经费59,704元、农垦局专用账户经费236,554.32）。圆满完成了年初制定的绩效目标任务：全市4县5个农场已经全部完成农场企业注册登记挂牌工作；完成农场企业负责人及管理层考察任命；5个农场资产资源移交已基本完成；在7月份组织了一期农垦企业人才培训。开展产业发展调研检查2次，检查（核查）结果公开率100%；组织产业发展培训2期，开设课程2门，培训人次100人次，培训出勤率98%，参训人员满意率95%以上。缴纳2021年、2022年残保金；指导5个农场理清党组织隶属关系；局机关运转正常，服务对象及局机关满意度达98%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市农垦局2022年度一般公共预算财政拨款支出8,805,413.48元，占本年支出合计的97.38%。与上年相比增加987,820.16元，增长12.64%，增加的主要原因：一是本单位本年度项目资金增加330,000元；二是年内在职人员增加，相应的各种经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2,180,371.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.76%。主要用于本单位离休人员离休金和退休人员原渠道退休金发放、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出和抚恤费支出。其中：行政事业单位离退休支出1,301,238元；机关事业单位基本养老保险缴费支出465,666.24元；机关事业单位职业年金缴费支出141,220.94元，抚恤费支出272,246.4元。

2.卫生健康（类）支出478,610.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于本单位基本医疗、公务员医疗补助、大病保险及离休人员医疗统筹费等的支出。其中：行政单位医疗支出289,048.48元；公务员医疗补助168,172.22元；其他行政事业单位医疗支出21,390元。

3.农林水（类）支出5,728,648.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.06%。主要用于工资福利支出和开展日常工作的经费支出，其中：基本支出5,398,944.2元，项目支出329,704元。

4.住房保障（类）支出417,783元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于本单位住房公积金缴纳支出。

除以上社会保障和就业（类）、卫生健康（类）、农林水（类）、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,500元，支出决算为32,309.7元，完成年初预算的93.65%。其中：未编制因公出国（境）和公务用车购置预算，未发生因公出国（境）事件，未购置公务用车，故无因公出国（境）和公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出决算22,395.7元，占总支出决算的69.32%；公务接待费支出决算9,914元，占总支出决算的30.68%，具体是国内接待费支出决算9,914元（其中无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市农垦局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,500元，支出决算为32,309.7元，完成年初预算的93.65%。其中：未编制因公出国（境）和公务用车购置预算，未发生因公出国（境）事件，未购置公务用车，故无因公出国（境）和公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出决算为22,395.7元，年初预算数为15,000元，完成年初预算的149.3%；公务接待费支出决算为9,914元，年初预算数为19,500元，完成年初预算的50.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数控制在年初预算数内，但是较上年决算数增加，主要原因：一是本单位车辆购买年限长，车辆老化，加之公车使用频率较高和油价上涨，支出增大；二是农场企业化改革任务繁重，接待次数增加；三是因上年项目资金未到位，故上年工作发生的部分“三公”经费在今年核报。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,056.7元，增长33.22%。其中：未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车运行维护费支出决算增加6,725.7元，增长42.92%；公务接待费支出决算增加1,331元，增长15.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年决算数增加的主要原因：一是本单位车辆购买年限长，车辆老化，加之公车使用频率较高和油价上涨，维修费和加油费等增大；二是农场企业化改革任务繁重，接待次数增加，支出增大；三是因上年项目资金未到位，故上年工作发生的部分“三公”经费在今年核报。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度未发生因公出国（境）事件，故无相关费用。

2.本年度没有购置公务用车，没有支出购置车辆费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农垦工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待10批次（无外事接待批次），接待人次134人（无外事接待人次）。主要用于本单位开展公务活动发生的公务接待餐费支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入，故没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市农垦局2022年机关运行经费支出496,374.08元，比上年增加23,435.03元，增长4.96%，增加的主要原因：一是农场企业化改革任务加重；二是增加农垦行业项目评审工作职能；三是年内局机关工作人员增加。

临沧市农垦局机关运行经费主要用于日常办公用品采购，电脑及打印机等办公设备维修、工作人员差旅费、驻村及外派工作人员生活补助等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市农垦局资产总额（净值）418,505.86元，其中，流动资产294,837.7元，固定资产111,971.62元，无形资产11,696.54元。与上年相比，本年资产总额减少68,788.15 元，减少14.12%，其中：流动资产减少34,448.51元，减少10.46%；固定资产减少32,443.52 元，减少22.47%；无形资产减少1,896.12元，减少13.95%。资产减少的原因：一是因年内项目资金较少，故使用部分存款用于日常办公费用支出，故流动资产减少；二是对固定资产和无形资产进行正常计提折旧和摊销，故固定资产和无形资产净值减少。年内没有处置房屋建筑物、报废报损资产、出租房屋等情况（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市农垦局政府采购支出总额10,200元，其中：政府采购货物支出10,200元，授予中小企业合同金额10,200元，占政府采购支出总额的100%。本年度未发生工程采购和服务采购支出。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年，临沧市农垦局通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施执行。年初部门整体支出绩效目标设定：局机关各项支出合理有效，确保机构正常运转；完成市委、市政府、省农垦局下达的农垦改革发展等目标任务；完成向上争取资金30,000,000元；全年“三公”经费只减不增；服务对象满意度在90%以上；维护垦区和谐稳定，全年无集体性上访事件，无重大安全事故。年末部门整体支出绩效目标完成情况：临沧市农垦局严格预算执行管理，各项支出科学合理，机关运转正常，为履行主要职能职责和完成重点任务提供了有力保障；持续推进农场企业化改革，督促农场政企、社企全面分开，不断指导农场新公司健全完善治理结构、管理制度，强化资产资源监管，完成资产资源移交，农场企业化改革工作取得新进展。2022年，临沧市农垦改革任务指标完成率93%，排名全省第二；完成向上争取项目6个，资金到位31,067,600元，完成市政府下达30,000,000元任务的104%；严控“三公”经费预算执行，全年“三公”经费支出32,309.7元，较上年24,253元增加8,056.7元；全年垦区经济社会发展稳定，未出现集体性上访事件和重大安全事故，服务对象满意率大于90%；认真组织开展项目绩效自评，项目覆盖率100%，各项目绩效目标能较好完成。综上，2022年度临沧市农垦局整体支出绩效目标自评分为94.18分，自评等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附件。

（三）项目支出绩效自评表

详见附件。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

附件：临沧市农垦局2022年度部门决算公开表

监督索引号53090001047601111