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临沧市农垦局2023年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

（1）贯彻落实国家、省、市有关农垦改革发展的法律法规、方针、政策。

（2）负责拟定全市农垦改革发展的有关战略、规划、计划并指导实施；衔接上级有关部门部署的农垦工作，协调相关部门促进垦区改革发展。

（3）负责农垦行业指导管理工作，指导拟定农垦一二三产业发展规划，并做好相关部门、县的协调推进工作；指导垦区集团化、农场企业化，协调推进农场社区建设；协调推进农垦对外交流合作；指导协调农垦经济发展与社会事业等方面的政策落实。

（4）负责垦区科技推广工作；指导垦区高原特色现代农业建设，协调做好绿色食品、农林资源、农业服务三大主业服务工作。

（5）指导和编制农垦系统基本建设规划，参与协调垦区重大基础设施投资项目的立项报批等相关工作，提出项目安排建议并监督实施；组织开展农场扶贫开发工作和乡村振兴战略的实施；负责农垦统计有关工作。

（6）编制市农垦局财政预算、决算草案并组织实施；指导农垦财务会计管理工作；组织垦区企业财务会计报表的汇总上报工作；协助市、县国资管理部门做好农垦国有资产的监管工作。

（7）指导垦区综治维稳（平安建设）、应急管理、安全生产等社会事务；指导垦区政策法规事务及普法工作。

（8）完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，市农垦局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源佤族自治县边境村老支书们的重要回信精神及对农垦工作的重要指示精神，全面落实省委、省政府和市委、市政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进主题教育和农垦改革各项工作，推动新时代临沧农垦高质量跨越式发展。一是强化理论武装，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；二是强化组织领导，全面推动深化农垦改革各项工作落实落地；三是强化对接协调，项目工作稳步推进；四是坚持因地制宜，推动垦区高质量发展；五是强化协调服务，推动垦地融合发展；六是坚持党建引领，扛实全面从严治党政治责任；七是强化风险意识，统筹推进发展和安全；八是深化作风革命，全面提升机关工作效能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市农垦局为市人民政府直属事业单位，正处级，设5个内设机构（正科级），分别为：办公室、生产技术科、基础建设科、财务科和社会事务与政策法规科。

临沧市农垦局为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市农垦局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市农垦局2023年末实有参公管理事业人员编制32人（含工勤人员编制2人），在职在编实有参公管理事业人员28人（含工勤人员1人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人、退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人、退休42人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市农垦局2023年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，故GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市农垦局2023年度收入合计747.99万元。其中：财政拨款收入745.16万元，占总收入的99.62%；其他收入2.83万元，占总收入的0.38%。本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少175.45万元，下降19.00%。其中：财政拨款收入减少135.38万元，下降15.37%；其他收入减少40.07万元，下降93.43%。

市农垦局2023年决算收入较上年有所减少，减少的原因为：一是机关在职人员较上年减少，故工资福利相应减少；二是本年集体转业官兵经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市农垦局2023年度支出合计769.24万元。其中：基本支出712.17万元，占总支出的92.58%；项目支出57.07万元，占总支出的7.42%。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少134.96万元，下降14.93%。其中：基本支出减少135.40万元，下降15.98%；项目支出增加0.44万元，增长0.78%。

市农垦局2023年决算支出较上年有所减少，减少的原因为：一是机关在职人员较上年减少，故工资福利相应减少；二是本年集体转业官兵经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市农垦局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出712.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出662.73万元，占基本支出的93.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.44万元，占基本支出的6.94％，2023年人均工资福利支出18.57万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市农垦局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.07万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。比上年增加0.44万元，增加0.78%。增加的原因主要是本单位农垦改革及产业发展任务加重。2023年，市农垦局开展项目工作3个，其中：财政拨款项目2个，支出32.99万元（农垦改革经费及维稳经费26.99万元和省、市天然橡胶战略合作发展经费6万元）；其他资金支出项目1个，支出24.08万元（临沧市农垦局专用账户经费）。3个项目皆基本完成年初制定的绩效目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市农垦局2023年度一般公共预算财政拨款支出745.16万元，占本年支出合计的96.87%。与上年相比减少135.38万元，下降15.37%，主要原因：一是机关在职人员较上年减少，故工资福利相应减少；二是本年集体转业官兵经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出184.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.81%。主要用于本单位离休人员离休金和退休人员原渠道退休金发放、机关事业单位基本养老保险等支出。其中：行政事业单位离退休支出128.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出53.21万元；机关事业单位抚恤费支出3.6万元。

2.卫生健康（类）支出47.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于本单位基本医疗、公务员医疗补助、大病保险及离休人员医疗统筹费等的支出。其中：行政单位医疗支出27.38万元；公务员医疗补助17.92万元；其他行政事业单位医疗支出2.54万元。

3.农林水（类）支出473.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.53%。主要用于工资福利支出和开展日常工作的经费支出，其中：基本支出440.42万元，项目支出32.99万元。

4.住房保障（类）支出39.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于本单位住房公积金缴纳支出。

5.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.20万元，决算为4.68万元，完成年初预算的146.25%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）和公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）事件，未购置公务用车，故无因公出国（境）和公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为4.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.59%，完成年初预算的292.00%；公务接待费支出年初预算为1.70万元，决算为0.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.41%，完成年初预算的17.65%，具体是国内接待费支出决算0.30万元（其中无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市农垦局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.20万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的146.25%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）和公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）事件，未购置公务用车，故无因公出国（境）和公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为4.38万元，完成年初预算的292.00%；公务接待费支出年初预算为1.70万元，决算为0.30万元，完成年初预算的17.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位车辆购买年限长，车辆老化，加之农场改革和橡胶产业发展任务繁重，公车使用频率较高，故支出增大。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.45万元，增长44.89%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加2.14万元，增长95.54%；公务接待费支出决算减少0.69万元，下降69.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位车辆购买年限长，车辆老化，加之农场改革和橡胶产业发展任务繁重，公车使用频率较高，故支出增大。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农垦工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待4批次（无外事接待批次），接待人次35人（无外事接待人次）。主要用于本单位开展公务活动发生的公务接待餐费支出。

2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市农垦局2023年机关运行经费支出49.44万元，其中：行政单位0万元，参照公务员法管理事业单位49.44万元。比上年减少0.20万元，下降0.40%，主要原因是年内局机关工作人员减少。

临沧市农垦局机关运行经费主要用于日常办公用品采购，电脑及打印机等办公设备维修、工作人员差旅费、驻村及外派工作人员生活补助等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市农垦局资产总额19.32万元，其中，流动资产6.35万元，固定资产11.99万元（净值），无形资产0.98万元（净值）。无对外投资及有价证券、在建工程和其他资产。与上年相比，本年资产总额减少22.53万元，其中固定资产增加3.41万元。年内本单位没有处置房屋建筑物、报废报损资产、出租房屋等情况。

国有资产占有使用情况详见附表。

三、政府采购支出情况

2023年度，本单位政府采购支出总额2.87万元，其中：政府采购货物支出2.87万元；授予中小企业合同金额2.87万元，其中：授予小微企业合同金额2.87万元。本年度本单位未发生工程采购和服务采购支出。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年，市农垦局严格预算执行管理，各项支出科学合理，机关运转正常，为履行局机关主要职能职责和完成重点任务提供了有力保障；临沧垦区5个农场实现政企、社企全面分开，农场新公司治理结构、管理制度不断健全完善，国有资产资源“七个严禁”“两个必须”要求得到有效落实，土地管理工作不断规范和加强；沧源自治县勐省农场垦地融合发展示范创建工作走在全省前列；积极向上争取资金965.7万元；各农场经济社会稳定发展，未发生重大安全事故和集体上访事件；召开全市农垦工作会议2次，参会人员80人次；组织全市农垦系统到西双版纳垦区和德宏垦区开展学习培训1期，参训人员43人。

总之，市农垦局2023年通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施执行。我单位自评等级为“优”。详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001047601111