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　　临沧市供销合作社联合社2022年预算公开目录

　　第一部分 临沧市供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市供销合作社联合社2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府和省供销合作社联合社的工作部署。

　　（2）负责制定全市供销合作社联合社发展规划，指导服务全系统的改革发展。

　　（3）指导县以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。

　　（4）行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益，指导和监督下级社对社有资产的管理运营。

　　（5）承担行业统计工作。

　　（6）指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务，对基层供销合作社及成员社的管理、协调、服务和监督。

　　（7）按照全国供销合作总社和省供销合作社章程及《临沧市供销合作社联合社章程》规定，认真履行代表大会、理事会和监事会职责。

　　（8）完成市委、市政府和上级机关交办的其它任务。

　　（9）负责宣传、贯彻有关农村经济工作的法规、政策；负责指导全系统改革和发展；负责项目选择、上报、协调和实施；负责全系统统计业务工作；指导全系统行业管理；指导农民合作社发展；指导参与农业产业化经营，培育流通龙头企业；指导农村现代流通服务体系建设；指导全系统的种植、养殖、加工业的改造提升和创新工作。

　　（10）指导全系统引进合作项目，开展联合与合作；指导全系统电子商务发展，加强电子商务服务点建设；配合有关部门开展对重要农业生产资料、烟花爆竹仓储、运营等环节的监督、管理，查处假冒伪劣商品，维护消费者合法权益；完成领导交办的其他任务。

　　（11）负责监事会日常事务；负责对全系统社情民意收集和有关调研工作；完成监事会领导和上级社监事会交办的其他任务。

　　（12）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市供销合作社联合社属财政全额拨款单位，临沧市供销合作社联合社为市人民政府直属事业单位，正处级。本单位设4个内设机构（正科级）：办公室、财会计统科、合作经济指导科（加挂临沧市农民合作经济组织办公室牌子）、监事会办公室。下属事业单位1个，临沧市供销合作社联合社经济发展综合服务中心为正科级，属非独立核算单位。

　　（三）重点工作概述

　　（1）建立健全工作机制。市政府发文明确在市供销社挂牌“临沧市食用菌产业发展办公室”，由市供销社主要领导兼任办公 室主任，主要负责统筹协调、服务全市食用菌产业发展；市供销社建立领导班子成员分片联系、科级干部挂钩联系服务县（区）、 领导班子周一例会、重点工作重点项目季度调度等制度，成立项目管理办公室、食用菌产业发展工作办公室，着力抓好各项工作落实，推进目标任务完成。

　　（2）加强重点项目建设。继续推进项目建设，以项目促发展，壮大经营发展实力。一是加快新建项目建设。二是积极谋划新目。围绕冷链仓储物流建设、食用菌产业发展和其他联合合作等项目建设，认真梳理、汇总拟实施的14个冷链物流和8个食用菌产业发展项目上报省供销社，并积极加强与发改、财政等部门的联系对接，争取地方政府专债项目支持。

　　（3）稳步推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点。深入贯彻落实 2021 年中央一号文件精神和省供销社重点工作任务安排，坚持以服务“三农”为出发点和落脚点，以产业链条为纽带，以要素融合为重点，探索开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点工作。

　　（4）着力发展壮大社有企业。通过盘活社有资产、招商引资合作等着力推进企业集团化发展，经多方协商，达成了由市供销资产经营有限公司、云南供销集团有限公司各出资 450万元,市工业产业发展集团有限公司出资100万元共同组建临沧市供销集团有限公司意向，临沧市供销集团有限公司组建方案已上报市政府审批。

　　（5）切实加强合作经济组织建设。规范农民专业合作社32个，创建省级及以上示范社5个，提升农民合作社综合服务中心 1 个，新建村级基层供销社25个，改造升级薄弱基层供销社 9个，基层社社员数达到2.4万人，合作经济组织体系进一步增强。

　　（6）切实加强农业社会化服务。建设乡镇为农服务综合体4个，新建移动式预冷设备1台，新建冷库5座，新建批发市场2个，改造批发市场2个，新建农产品基地3个，新建电商基地1个、电商服务站点14个，实现土地托管 1.9 万亩，社会化服务面积 7.3 万亩。

　　（7）推进“党建引领 村社合作”机制创建村级供销社试点。围绕发展壮大农村集体经济、保障村集体资产保值增值、推动农民持续增收的目标，与市委组织部、市农业农村局联合制定下发了《关于开展“党建引领 村社合作”促进农村集体经济发展壮大试点实施方案》，与市委组织部、市农业农村局、市财政局联合制定印发了《关于进一步发展壮大村级集体经济的通知》，依托村党组织创建村级供销社，推进村级供销社与农村集体经济组织联合合作，推广“村级集体经济组织+供销社+合作社+农户”经营模式，以农村集体资产、资源、资金、股权为纽带发展壮大农村集体经济，建立村“两委”、村集体经济组织、村级供销社间利益联结机制，共选择 14 个村作为试点。

　　（8）积极参与乡村振兴及“三个示范区”建设。切实贯彻落实好省委省政府临沧现场办公会精神，结合供销实际，制定下发了《临沧市供销合作社联合社关于印发贯彻落实“三个示范区”建设工作方案的通知》，明确了具体责任目标、落实措施及责任人，从数据建设、产业建设、机制建设、循环经济建设等方面着力配合推进“三个示范区”建设尤其是“乡村振兴示范区”建设，继续选派1名工作人员驻挂钩村开展乡村振兴帮扶工作，并拨付1万元工作经费；认真组织开展好“万名干部规划家乡行动”，3名干部为牵头人。

　　（9）进一步完善“三会制度”。认真履行监事会职能职责，积极开展调研，合理建言献策；强化监督指导，进一步厘清资产、规范运营。督促指导各县（区）供销社健全完善“三会制度”，市供销社和云县、永德、镇康县供销社争取机构编制部门批准增加了监事会主任领导职数及监事会办公室内设机构，并配齐了监事会主任；凤庆县供销社召开了代表大会，完成了理事会、监事会班子换届。

　　（10）全力以赴投入疫情防控工作。继续发挥供销职能和行业优势，积极参与疫情防控工作，市供销社主要领导任市应对疫情领导小组成员，2名班子成员分别任指挥部2个工作组副组长，2名干部参与市应对疫情指挥部有关工作；各县（区）供销社加强生产生活物资保障，边境三县供销社全力投入疫情防控工作，全市供销系统干部职工积极响应新冠肺炎疫苗接种，做到“应接尽接”，在做好自身防护的同时，按照各级指挥部的统一部署积极参与网格化排查、宣传发动、物资保障等疫情防控工作。

　　（11）进一步厘清产权，加大社有资产盘活力度。切实加强社有资产监管，进一步厘清产权，增强资产维权，加大社有资产盘活力度，确保社有资产安全和保值增值。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员19人，其中：离休 0人，退休 19人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 4058254.96元，其中：一般公共预算 4058254.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。比上年增加308209.26元，较上年度增加8.22%。主要原因分析：2022年财政拨款工资调整较上年度增加，各类保险基数增加（医疗保险、养老保险、职业年金、失业保险、工伤及生育保险、住房公积金等）故财政拨款收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 4058254.96元，其中:本年收入4058254.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4058254.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。比上年增加308209.26元，较上年度增加8.22%。主要原因分析：2022年财政拨款工资调整较上年度增加，各类保险基数增加（医疗保险、养老保险、职业年金、失业保险、工伤及生育保险、住房公积金等）故财政拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出4058254.96元。财政拨款安排支出4058254.96元，其中：基本支出3833254.96元，比上年增加308209.26元，较上年度增加8.74%。主要原因分析:2022年财政拨款工资调整较上年度增加，各类保险基数增加（医疗保险、养老保险、职业年金、失业保险、工伤及生育保险、住房公积金等），故财政拨款收入增加。项目支出225000.00元，与上年持平，无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　（一）社会保障和就业支出745428.84元，支出列208（类）—05（款），其中（2080501）行政机关离退休444839.40元，主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出264589.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；（2080801）死亡抚恤36000.00元，主要用于遗属补助。

　　（二） 卫生健康支出284859.44元，支出列210（类）—11（款），主要反映行政事业单位医疗的支出。其中（2101101）卫生健康支出—行政事业单位医疗— 行政单位医疗146493.36元，主要用于职工医疗保险开支。（2101102）卫生健康支出—行政事业单位医疗— 行政单位医疗37065.56元，主要用于职工医疗保险开支。（2101103）卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补89210.52元，主要用于公务员医疗补助开支。（2101199）卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12090.00元，主要用于大病保险开支。

　　（三）商业服务业等支出2829503.00元，支出列201（类）—02（款），主要反映本单位机关行政运行、一般行政管理事务支出。其中（2160201行政运行2604503.00元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；机关行政运行经费等。2060202一般行政管理事务225000.00元用于市供销社农村现代网络体系建设和农村合作经济组织指导服务体系的“两个体系建设”和本单位基本开支运行的专项资金。

　　（四）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金198463.68元，支出列221（类）—02（款）主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　2022年我单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2022年我单位无既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2022年我单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2022年我单位根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2160202科目中的6个采购细项，政府采购预算总额39560.00元，其中：一般公共预算执行39560.00元，政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2022年本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年减少100000.00元，下降86.96%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本单位2022年因公出国（境）费预算为0元，无变化，无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无变化，无增减。

　　（二）公务接待费

　　本单位2022年公务接待费预算为0元，较上年减少60000.00元，下降100%，增减变化原因:本单位严格执行厉行节约，反对铺张浪费的三公经费机关规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本单位2022年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年减少40000.00元，下降72.73%。其中：公务用车购置费0元，年末公务用车保有量为1辆,无变化，无增减。

　　减少变化原因：本单位严格执行厉行节约，反对铺张浪费的三公经费机关规定。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年初预算安排我单位项目经费225000.00元, 共1个项目。

　　2060202一般行政管理事务225000.00元，用于市供销社农村现代网络体系建设和农村合作经济组织指导服务体系的“两个体系建设”和本单位基本开支运行的专项资金。

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。供销工作用于市供销社农村现代网络体系建设和农村合作经济组织指导服务体系的“两个体系建设”和本单位基本开支运行的专项资金。保证供销工作得以顺利的开展和实施。2021年市财政局下达“工作经费”225000.00元，执行225000.00元，资金到位率、资金执行率均为100%，2021年取得良好的项目绩效效果，2022年本单位会再接再厉，有望取得更好的供销工作成效。

　　（二）项目绩效目标。“工作经费”主要用于供销工作的开支、运行、通过项目的执行，2021年度本单位得以高效的运转，2022年度本单位有望取得更好的供销工作成效。

　　（三）项目组织管理情况。“供销合作社联合社工作经费”的管理使用严格执行财务管理制度，严格执行“三重一大”制度，项目资金专款专用、公开透明，依法依规。未出现专项资金被挤占、截留和挪用的情况。

　　二、预算绩效情况

　　（一）建立健全工作机制。市政府发文明确在市供销社挂牌“临沧市食用菌产业发展办公室”，由市供销社主要领导兼任办公 室主任，主要负责统筹协调、服务全市食用菌产业发展；市供销社建立领导班子成员分片联系、科级干部挂钩联系服务县（区）、 领导班子周一例会、重点工作重点项目季度调度等制度，成立项目管理办公室、食用菌产业发展工作办公室，着力抓好各项工作落实，推进目标任务完成。

　　（二）加强重点项目建设。继续推进项目建设，以项目促发展，壮大经营发展实力。一是加快新建项目建设。积极谋划新目。围绕冷链仓储物流建设、食用菌产业发展和其他联合合作等项目建设，认真梳理、汇总拟实施的14个冷链物流和8个食用菌产业发展项目上报省供销社，并积极加强与发改、财政等部门的联系对接，争取地方政府专债项目支持。

　　（三）稳步推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点。推进“互联网+党建+供销”工作。市委组织部、市供销社党组联合制定下发了《关于“互联网+党建+供销”工作的指导意见》。

　　（四）推进“党建引领 村社合作”机制创建村级供销社试点。围绕发展壮大农村集体经济、保障村集体资产保值增值、推动农民持续增收的目标，推广“村级集体经济组织+供销社+合作社+农户”经营模式，以农村集体资产、资源、资金、股权为纽带发展壮大农村集体经济，建立村“两委”、村集体经济组织、村级供销社间利益联结机制，共选择 14 个村作为试点。

　　三、绩效评价指标分析

　　（一）质量指标：供销工作用于市供销社农村现代网络体系建设和农村合作经济组织指导服务体系的“两个体系建设”和本单位基本开支运行的专项资金。保证供销工作得以顺利的开展和实施。

　　（二）效益指标：该指标考核确保各个项目得以顺利开展。

　　（三）满意度指标：切实加强合作经济组织建设。规范农民专业合作社32个，创建省级及以上示范社5个，提升农民合作社综合服务中心 1 个，新建村级基层供销社25个，改造升级薄弱基层供销社 9个，基层社社员数达到2.4万人，合作经济组织体系进一步增强。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位2022年机关运行经费安排280626.56元，与上年增加2455.96元，增加0.88%，主要原因：2022年公用经费基数整体上升，致使机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，临沧市供销合作社联合社资产总额原值895025.64元，其中，货币资产34487.99元，固定资产原值860536.65元，固定资产净值102886.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额原值增加1200.00元，其中固定资产增加1200.00元。土地、房屋、及构筑物原值225726.65元，通用设备原值534860.00元，家具、用具、装具及动植物原值99950.00元，鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　《政府性基金预算支出预算表》《市对下转移支付预算表》《市对下转移支付绩效目标表》三张表格均为空表，原因是我单位无政府性基金及对下转移支付业务。

　　监督索引号53090000747500111

临沧市供销社2022年部门预算公开表.xlsx