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临沧市供销合作社联合社2023年预算公开目录

第一部分 临沧市供销合作社联合社2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市供销合作社联合社年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策，省委、省政府，市委、市政府和省供销合作社联合社的工作部署。

2.负责制定全市供销合作社联合社发展规划，指导服务全系统的改革发展。

3.指导全市供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

4.指导县以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益；履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

6.承担行业统计工作。

7.根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，负责指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

8.推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社的合法权益。

9.完成市委和市人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临沧市供销合作社联合社属财政全额拨款单位，临沧市供销合作社联合社为市人民政府直属事业单位，正处级。本单位设4个内设机构（正科级）：办公室、财会计统科、合作经济指导科（加挂临沧市农民合作经济组织办公室牌子、临沧市食用菌产业发展办公室牌子）、监事会办公室。下属事业单位1个，临沧市供销合作社联合社经济发展综合服务中心，属非独立核算单位。

（三）重点工作概述

通过努力，供销工作取得一定成效，得到了上级供销社和各级党委、政府肯定，完成市政府下达争取一般公共预算补助资金150万元任务，全省供销综合业绩考核等次从第9位晋升到第8位。全系统实现销售总额95.32亿元，同比增长8.14%；消费品零售额20.99亿元，同比增长13.97%；农产品批发市场交易额20.89亿元，同比增长10.31%；生鲜农产品销售额26.19亿元 同比增长12.53%；完成冷链物流业营业额3405万元，同比增长7224.16%；电子商务销售额6.31亿元，同比增长0.42%。售给农民生产资料额5.98亿元，同比增长22.67%；完成水溶肥、有机肥增长率20.28%；基层社农业生产托管服务面积42956亩，完成204.55%；农业生产社会化服务规模77568亩，完成103.42%。资产总额9.06亿元，所有者权益2.79亿元；完成人员培训13期1065人。规范发展农民合作社30个，新建村级基层社32个，提升改造薄弱基层社6个，新建或改造批发市场4个，新建农产品基地3个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制4人。在职实有20人，其中:财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休 18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 4325008.70元，其中：一般公共预算4325008.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

比上年增加266753.74元，较上年度增长6.57%，主要原因分析：2023年财政拨款工资调整较上年度增加，各类保险基数增加（医疗保险、养老保险、职业年金、失业保险、工伤及生育保险、住房公积金等）故财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4325008.70元，其中:本年收入4325008.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4325008.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年增加266753.74元，较上年度增长6.57%，主要原因分析：2023年财政拨款工资调整较上年度增加，各类保险基数增加（医疗保险、养老保险、职业年金、失业保险、工伤及生育保险、住房公积金等）故财政拨款收入增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4325008.70元。财政拨款安排支出 4325008.70元，其中：基本支出4105008.70元，比上年增加271753.74元，较上年度增长7.09%，主要原因分析:2023年财政拨款工资调整较上年度增加，各类保险基数增加（医疗保险、养老保险、职业年金、失业保险、工伤及生育保险、住房公积金等）故财政拨款收入增加；项目支出220000.00元，比上年减少5000元，较上年度下降2.22%，主要原因分析：财政资金紧缺。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：

（一）社会保障和就业支出799569.72元，支出列208（类）—05（款），其中（2080501）行政机关离退休400354.20元，主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出363215.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；（2080801）死亡抚恤36000.00元，主要用于遗属补助。

（二） 卫生健康支出237051.76元，支出列210（类）—11（款），主要反映行政事业单位医疗的支出。其中（2101101）卫生健康支出—行政事业单位医疗— 行政单位医疗106851.02元，主要用于职工医疗保险开支。（2101102）卫生健康支出—行政事业单位医疗— 行政单位医疗25070.95元，主要用于职工医疗保险开支。（2101103）卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补91381.68元，主要用于公务员医疗补助开支。（2101199）卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13748.11元，主要用于行政事业单位医疗开支。

（三）商业服务业等支出3065391.70元，支出列201（类）—02（款），主要反映本单位机关行政运行、一般行政管理事务支出。其中（2160201行政运行2845391.70元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；机关行政运行经费等。2060202一般行政管理事务220000.00元，主要用于市供销社工作经费运转和本单位基本开支运行的专项资金，还服务于市供销社农村现代网络体系建设和农村合作经济组织指导服务体系的“两个体系建设”。

（四）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金222995.52元，支出列221（类）—02（款）主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

2023年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年我单位无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目2160202科目中的13个采购细项，政府采购预算总额61600.00元，其中：政府采购货物预算61600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年增加5000元，增长33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0元，无变化，无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化，无增减。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加5000.00元，增长100%，预计国内公务接待批次为11次，共计接待110人。

增减变化原因：2022年本单位公务接待未列入年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，无变化，无增减。其中：公务用车购置费0元，无变化，无增减；公务用车运行维护费15000.00元，无变化，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无变化，无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目概述：1.切实贯彻落实好上级决策部署和任务安排，各项工作能有效落实。加大培育壮大社有企业。着力推进企业集团化发展。统筹推进市级供销集团组建工作，由市供销资产经营有限公司与云南供销集团有限公司组建临沧市供销集团有限公司，《组建方案》已经市政府常务会原则同意，并已通过云南供销集团有限公司董事会议，正在对接相关细节后启动注册登记。2.加强基层组织体系建设。积极探索恢复村级供销社。继续推进“党建引领、村社合作”机制创建村级供销社试点。3.抓好项目建设。践行“项目工作法”，围绕冷链物流、食用菌产业等加大项目培育和申报，加强与有关部门沟通，积极主动承接和实施涉农项目。4.抓好食用菌产业发展。积极探索发展经济价值高的食用菌，羊肚菌或大红菌等。5.扛实巩固拓展脱贫攻坚成果助推乡村振兴挂钩帮扶责任。结合挂钩凤庆县雪山镇新联村实际，继续派出1名干部驻村开展工作，探索建立村党组织领导下的村级供销社，通过村集体经济组织与村级供销社合作开展“村社融合型”发展壮大村级集体经济方式。6.积极争取上级供销社支持，营造良好的创业氛围。

（二）项目绩效目标

1.数量指标：把我市供销社工作分解为2条数量指标，开展供销工作培训和购买书籍。

2.经济指标：加强经济合作组织建设，加强基层社建设。

3.社会效益指标：加强我市供销社开展有关合作事项，建立健全工作机制和稳步推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点

4.生态效益指标：推动我市供销工作的生态效益。

5.服务对象满意度指标：供销工作服务社会公众或服务对象满意度指标。

（三）项目资金预算

2023年度财政预算安排临沧市供销社项目工作经费220000.00元。

（四）绩效评估工作开展情况

1.项目设置符合中央、省委省政府、市委市政府关于加强供销社工作的条例决策部署和要求，符合相关政策规定，与临沧市供销合作社联合社职能职责、中长期规划及2023年重点工作相关。

2.实施方案可行性分析

按照临沧市供销合作社联合社部门职能职责和供销工作调研督导、保障等工作。

3.绩效目标合理性分析

项目建设符合相关法律、法规和政策的要求。绩效目标与项目内容匹配，具有一定的前瞻性。通过本项目的实施，对将促进临沧市供销合作社联合社开展工作发挥积极作用，提升供销工作效能机制，构建全市的供销社会和谐稳定作出贡献。本项目立项依据为临沧市供销社职能职责，项目内容为部门履职，资金投入符合财政资金使用范围，筹资合规。在2023年项目绩效事前评估工作中，我单位认真筹划，以严谨、务实的态度落实市政府和市财政的相关要求，认真收集整理评价资料，对照市供销社项目绩效评估评分汇总表，我单位自评评估结果为优。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2023年机关运行经费安排304529.84元，比上年增加23903.28元，较上年增长8.5%，主要原因：2022年公用经费基数整体上升，致使机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额910747.88元，其中，流动资产32515.64元，固定资产878231.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，我单位固定资产原值878231.24元，（其中：土地房屋及构筑物225726.65元，通用设备545675.45元，家具、用具、装具、及动植物106829.14元），固定资产比去年增加23494.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废固定资产电脑1台，账面原值5800元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

《政府性基金预算支出预算表》《市对下转移支付预算表》《市对下转移支付绩效目标表》三张表格均为空表，原因是我单位无政府性基金及对下转移支付业务。

监督索引号53090000747500111