第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市投资促进局是香港六宝典资料免费工作部门，为正处级。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家、省关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及市委、市政府的决策部署。

2.负责起草或拟订全市招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责市级投资促进网络信息系统的建设、管理、维护。

3.负责组织开展全市与港澳台地区及其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导市直有关部门、各县（区）、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责组织开展全市与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办市委、市政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介临沧市投资环境；承担香港六宝典资料免费驻外办事机构的协调、联络和服务工作；负责拟定全市年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划；负责全市投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

5.负责市级招商引资项目的开发和在临投资重点项目的跟踪、协调、服务工作；负责抓好全市招商引资基础工作和全市对内外重点招商引资项目库的建设工作。

6.负责全市外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担驻临异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；承担配合市级有关职能部门做好外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调市级有关职能部门依法保护市外来临投资企业和投资者的合法权益。

7.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、强化顶层设计，完善工作机制。制定出台《临沧市关于进一步加强招商引资工作的实施意见》《临沧市实施招大引强专项行动工作措施》《临沧市招商引资提效专项行动方案》《临沧市务实招商三年行动计划》《关于进一步加强临沧市“以商招商”工作方案》等政策措施，构建统筹协调、运转顺畅、务实高效的招商引资工作体系。建立专题研究和月调度制度，市政府主要领导召开专题会研究招商引资工作11次，市招商委办公室调度招商引资工作8次。建立包保服务员制度，21个重点产业招商项目明确市级包保领导5名、市直包保服务单位8个、包保服务员42名，目前已签约16个。建立作战单元制度，班子成员按照作战单元到省局汇报工作10次，到县（区）、园区开展工作指导30次。

2、扎实开展招商活动，确保工作实效。一是主动“走出去”。变“坐地为庄”为“主动出击”，市级领导带队外出招商24场次，其中市委、市政府主要领导带队赴北京、广东、陕西、江西、湖南、福建、缅甸等地开展招商11场次，拜访了京东集团、华润集团、普洛斯、天福集团等重点目标企业，在市级“一把手”高位推动下，全市共开展外出招商251场次，考察企业（项目）900个。二是积极“请进来”。在前期精准对接的基础上，邀请贵州中创亿隆集团、云南省福建总商会等企业（商会）赴临沧开展实地考察、洽谈合作。全市来访客商2359户9540人，同比增长14%、18%，对接项目2215个。三是精心组织活动。全面对接客商资源，精心谋划招商活动，搭建交流合作平台，积极利用南博会、边交会、进博会、百国华侨华人联谊会、中国产业转移发展对接活动等展会组织招商引资推介、签约活动，举办“知名药企临沧行”“长江商学院校友临沧行”“福州企业家临沧行”等招商活动。全市举办各类招商活动119场次，宣传推介了临沧的资源禀赋和区位优势，形成了一批合作意向。

3、聚焦产业招商，推动产业集群。重点围绕高原特色现代农业、先进制造业、绿色能源、新材料、生物医药、数字经济、文旅康养、现代商贸物流、教育医疗、中缅印度洋新通道等产业,强化产业链招商，引进“链主型”企业和若干配套项目，推动项目集聚、产业集群。一是推动产业项目开发。绕重点产业链的“上下游、左右岸”策划包装项目，提升产业价值链。策划包装产业招商项目305个，投资估算2955亿元，其中，深度包装重点产业项目30个。编印《临沧市2023年重点招商项目册》《临沧市2023年外资招商项目册》《临沧市中缅印度洋新通道招商项目册》《滇港企业家论坛临沧招商项目》《临沧中药材招商手册》等重点项目册2000册。二是推动产业项目签约。发扬“四千精神”，采取主动谈、上门谈、多次谈等方式，全力推动在谈项目签约。全市签约临翔区圈内乡160MW光伏发电项目、云南国际核桃（坚果）现货交易中心暨中国云南核桃产业云项目等产业项目207个，协议资金357.14亿元。三是推动产业项目落地。强化要素保障，做好项目前期工作，全力推动项目落地。全市新开工永德月牙台茶叶精深加工厂、临沧高新区中药饮片生产线建设项目等产业项目173个，协议资金183.56亿元。四是推动产业项目集群发展。强化产业链招商，引进云南摩尔福瑞生物科技开发有限公司、云南核桃云产业互联网有限公司等核桃产业链上下游企业，打造核桃全产业链。引进云南森洁医用乳胶器材有限公司建设耿马自治县乳胶器材医疗器械产业园项目，延伸橡胶产业链；引进北京步学教育集团建设营利性民办高中，打造教育产业集群；引进年产20万吨生物质燃料生产、酵母硒及其衍生物生产等项目落地耿马县，推动甘蔗产业延链强链。

4、突出招大引强，促推提质增效。着眼招大商、招好商、招强商,瞄准世界500强、中国500强、民营企业500强、上市公司、战略投资者等重点目标，引进投资规模大、成长性好的大项目，在引大、引强、引头部方面取得新突破。引进了普洛斯集团、天福集团、好医生药业集团、朗坤控股集团等一批世界500强、中国500强及行业领军企业落户临沧。新签约10亿元以上产业项目14个，协议资金203.64亿元。引进落地10亿元以上产业项目6个。

5、创新招商方式，健全招商网络。加大以商招商力度，积极探索市场化、专业化招商，组建覆盖重点区域、重点行业的招商网络。一是聘请招商大使。将人脉资源广、影响力大的13名企业家、商界知名人士、社会活动家聘请为“临沧招商大使”。二是挂牌临沧驻外招商联络处。在9家市外商协会、企业设立临沧驻外招商联络处。三是挂牌临沧招商联络服务处。在13家市内商协会设立临沧招商联络服务处。

6、加强业务培训，提升队伍素质。强化业务培训，着力打造一支本领过硬、素质过硬、能打硬仗的招商引资队伍。一是加大培训力度。举办复旦大学·临沧学习贯彻党的二十大精神暨招商引资专题培训班，各县区、市直相关部门共51人参加培训；组织参加省级以上调训12人次，参加市级赴外培训11人次，参加市级培训24人次；二是组织召开现场会。组织全市投资促进系统在耿马县召开项目工作现场会，采取以会代训、以训促学的方式，全面提高项目工作水平。三是开展“业务大练兵”活动。每周四晚开办招商干部业务大讲堂，组织干部上讲台讲业务，邀请外单位、企业相关领域专业人员讲授经济、产业、招商技巧、心理等方面知识，提高招商引资业务干部的综合素质和专业技能，进一步提升专业化水平。

7、围绕中心任务，统筹推进各项工作。强化党建引领，推动党建与业务工作融合发展。一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。举办读书班2期、党组理论学习中心组学习4期、专题研讨6场次，确定调研课题4个，开展调研12场次，制定为民办事清单4项，达到了预期目标。二是全面从严治党。制定《中共临沧市投资促进局党组班子2023年落实党风廉政建设主体责任清单》《中共临沧市投资促进局党组2023年度落实全面从严治党主体责任任务安排》等文件，部署党风廉政建设工作2次，召开专题会议分析研判党风廉政建设和反腐败工作2次，开展内设科室落实党风廉政建设责任检查考核。三是抓好意识形态工作。制定《临沧市投资促进局2023年党组落实意识形态工作责任制要点》，研究意识形态工作2次，召开意识形态工作专题会2次；党组书记履行“第一责任人”职责，带头为党员、群众上党课5次，开展意识形态形势政策教育1次；其他班子成员履行“一岗双责”，抓好分管科室意识形态工作。四是加强基层党组织建设。研究党建工作2次，听取班子成员抓基层党建工作情况汇报1次，听取支部工作情况汇报2次，党支部书记与班子成员研究基层党建工作4次；开展支委会会议13次，党员大会12次，党组书记讲党课5次、班子成员讲党课3次、主题党日活动13次、党员“双报到双服务双报告”活动3场次，组织参加大党委联席会5场次，开展“学思想见行动”主题活动。五扎实推进乡村振兴工作。下派驻村干部1名，拨付经费2万元；协调解决滇橄榄树苗7000株，推动发展滇橄榄种植产业；协调解决花苗1万株，推动“绿美村庄”建设；协调解决水泥50吨，推进农村“厕所革命”行动；深入挂钩村走访5次，完成13户监测户遍访工作。六是开展作风革命，提高机关效能。大力推行“一线工作法、项目工作法、典型引路法”，制定《中共临沧市投资促进局党组群众评议市直机关作风活动方案》，开展作风评议，把作风革命效能革命转化为实施省委“3815”战略发展目标的生动实践，转化为项目落地、工作落实、“三服务”工作各方面全过程。严格落实中央关于整治形式主义为基层减负决策部署和省委、市委工作要求，不搞文山会海、实实在在开展调研督导，切实为基层减负，今年以来纳入基层减负统计范围口径发文3份，会议2次。七是加强法治建设工作。认真落实全面依法治国战略，推进“法治政府”建设，设立单位公职律师，聘请律师事务所担任法律顾问，出具法律意见20份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市投资促进局共设置7个内设科室，包括：办公室、政策法规科、外资促进科、内资促进科、项目规划科、协调服务科、对外联络科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市投资促进局2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共19人，其中：行政人员19人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市投资促进局2023年没有政府性基金收入、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市投资促进局2023年度收入合计654.25万元。其中：财政拨款收入640.26万元，占总收入的97.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；无附属单位上缴收；其他收入13.99万元，占总收入的2.14%。与上年相比，收入合计增加79.62万元，增长13.86%。其中：财政拨款收入增加70.00万元，增长12.28%；主要原因为：1、干部职工晋升，行政运行费用增加；2、原职工退休1人，机关事业单位职业年金缴费支出增加；3、增加项目（项目包装经费）1个，项目经费增加；招商引资无上级补助收；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加9.62万元，增长220.14%。主要原因是：财政追加2023年边交会经费补助和2023年南博会经费补助。

二、支出决算情况说明

临沧市投资促进局2023年度支出合计650.69万元。其中：基本支出414.20万元，占总支出的63.66%；项目支出236.49万元，占总支出的36.34%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加77.99万元，增长13.62%。其中：基本支出增加43.68万元，增长11.79%；主要原因为：1、干部职工晋升，行政运行费用增加；2、原职工退休1人，机关事业单位职业年金缴费支出增加；项目支出增加34.31万元，增长16.97%；主要原因为：1、增加项目（项目包装经费）1个，项目经费增加；2、财政追加2023年边交会经费补助和2023年南博会经费补助。

上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市投资促进局机关正常运转的日常支出414.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出380.21万元，占基本支出的91.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.99万元，占基本支出的8.21％。2023年度人均基本支出21.8万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市投资促进局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出236.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及工作情况为：办公费70万元、手续费0.039万元、会议费121.06万元、公务接待费20万元、劳务费10.4万元、委托业务费15万元。通过项目实施，临沧市投资促进局招商引资工作取得较好成果，引进了普洛斯集团、天福集团、好医生药业集团、朗坤控股集团等一批世界500强、中国500强及行业领军企业落户临沧。新签约10亿元以上产业项目14个，协议资金203.64亿元。引进落地10亿元以上产业项目6个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出640.26万元,占本年支出合计的98.40%。与上年相比增加70.00万元，增长12.28%,主要原因为：1、干部职工晋升，行政运行费用增加；2、原职工退休1人，机关事业单位职业年金缴费收入增加；3、增加项目（项目包装经费）1个，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出529.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.76%。主要用于基本工资98.96万元、津贴补贴118.49万元、奖金52.46万元、其他社会保障缴纳0.11万元、办公费77.22万元、会议费121.06万元、培训费1.49万元、公务接待费20万元、委托业务费15万元、工会经费1.99万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费21.6万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出53.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费41.15万元、职业年金缴费6.68万元、办公费0.15万元、退休5.33万元。

9.卫生健康（类）支出27.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于职工基本医疗保险缴费18.48万元、公务员医疗补助缴费7.56万元、其他社会保障缴费1.09万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于缴纳住房公积金29.91万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.50万元，决算为21.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.98%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为20.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.02%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算20.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.50万元，支出决算为21.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，主要原因一是本单位严格贯彻执行过紧日子要求，减少公务用车使用量；二是我局严格贯彻落实中央八项规定精神，规范接待费标准，细化接待流程，压缩接待经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加万0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。故无法与上年作对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于投资促进相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次652人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、投资促进（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款，故无“三公”经费支出。

本单位本年度无国有资本经营支出，故无“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市投资促进局2023年机关运行经费支出33.99万元，比上年增加2.72万元，增长8.70%，主要原因是：为节约资金，原到酒店召开的各类企业座谈会改到局会议室召开，视频会议费用、办公费开支增加。单位机关运行经费主要用于办公、培训、公务接待、公务用车运行维护、其他交通费用、福利费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市投资促进局资产总额111.84万元，其中，流动资产60.07万元，固定资产48.85万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.92万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38.69万元，其中固定资产增加34.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额17.54万元，其中：政府采购货物支出8.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.70万元。授予中小企业合同金额17.54万元，其中：授予小微企业合同金额17.54万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市投资促进局2023年预算执行收入654.25万元，其中：财政拨款收入640.26万元，其他收入13.99万元。2023年预算执行支出650.69万元，其中：财政拨款支出640.26万元，其他支出10.43万元。

一年来，临沧市投资促进局围绕职能职责，细化工作措施，强化工作落实，整体支出项目的实施实行主要领导负责制，重大决策由局党组研究决定，经费管理使用严格按照财务制度规定执行，财务支出实行分管财务领导“一支笔”签字制度执行。项目实施结束后，为正确评价项目实施的成效成果，成立项目实施评价工作小组，对项目实施的总体目标任务和各个具体任务实施内容完成情况，经费使用情况等进行了全面系统的评价。通过推进项目实施，临沧市投资促进工作再上新台阶，圆满完成省、市各类招商引资目标任务。2023年经组织自评，临沧市投资促进局项目绩效自评金额654.25万元，共3个项目，覆盖率为100%，整体支出绩效自评结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

（八）招商引资：指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。

（九）投资促进：包括各国政府试图吸引外商直接投资所进行的一系列营销活动。投资促进包括下列具体类型的活动：广告、直接邮寄、投资研讨会、投资组团、参加行业展销和展览、散发材料、一对一直接营销、为潜在投资者准备访问日程、在潜在投资者和本地合作伙伴之间牵线搭桥、从各个政府部门获得许可和批准、准备项目建议、进行可行性研究以及在项目开始运营之后向投资者提供服务等。

监督索引号53090003200201111