一、预算收支增减变化情况说明

　　（ 一）基本支出预算收支增减情况

　　2018年基本支出预算为817.44万元，较上年698.58万元增加118.86万元，增幅为17.01%。主要变动原因如下：

　　1.2018年工资福利支出465.63万元，较上年322.33万元增加143.3万元，增幅为44.47%，增加的主要原因是：（1）2017年12月增加转业安置人员1人，工资性支出增加， 同时单位工作人员职务调整和正常晋升增加工资；（2）2018年部门预算中“工资福利支出”项目增加了“住房公积金”支出项目。

　　2.2018年商品和服务支出42.14万元，较上年40.07万元增加2.07万元，增幅为5.17%，主要原因是人员增加相应的支出增加。

　　3.2018年对个人和家庭补助支出为309.67万元，较上年336.18万元减少26.51万元，减幅为7.89%，减少主要原因是2017年部门预算中把“住房公积金”支出列在“对个人和家庭补助”支出，2018年部门预算把“住房公积金”支出调整在“工资福利支出”。

　　（二）项目支出预算收支增减情况

　　2018年项目支出预算10259万元，比2017年6565万元增加3694万元，增幅为56.27%。主要原因是用于专项支持8县（区）脱贫攻坚经费10000万元本年度全部列在市扶贫办年初部门预算。

　　二、“三公”经费预算收支增减情况

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额为18万元，其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车运行维护费9万元，公务接待费9万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比无增减。