监督索引号53090001032801000

临沧市乡村振兴局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党中央、国务院关于脱贫攻坚的方针政策，贯彻落实省委、省政府和市委、市政府、市扶贫开发领导小组关于脱贫攻坚的决策部署；负责对全市贯彻落实脱贫攻坚方针政策、决策部署情况开展督查、检查，向市委、市政府、市扶贫开发领导小组报送重要信息；拟定全市扶贫开发总体规划和政策措施并组织实施；统筹协调行业扶贫部门，组织落实行业扶贫规划；执行国家和省、市的扶贫项目资金管理规定，会同有关部门开展扶贫项目资金监管和绩效评价工作，指导、监督、检查扶贫项目建设和资金的使用管理；负责全市建档立卡贫困对象动态管理及精准扶贫档案工作，承担精准扶贫大数据平台和信息化建设、管理工作，负责做好扶贫工作数据统计、监测、审核、发布、分析工作；负责对贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提升、灾后扶贫项目及精准脱贫项目库建设、管理、运用进行监督、检查；负责产业扶贫政策措施拟定、实施及扶贫产业发展工作，统筹协调金融扶贫工作，指导贫困地区劳动力转移培训工作，做好全市易地扶贫搬迁、农村危旧房改造建档立卡贫困对象有关工作；负责中央、省级国家机关企事业单位定点扶贫联系、服务、协调工作，负责市级机关企事业单位定点扶贫组织、指导、考核工作。负责沪滇东西部扶贫协作日常工作；承担县（区）党委、政府扶贫开发工作成效考核及贫困退出考核等工作，统筹做好市级行业扶贫及考核工作，参与贫困县（区）党政领导班子和领导干部经济社会发展工作实绩考核工作；组织办理人大代表、政协委员有关脱贫攻坚的建议和提案，联系民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作；承担扶贫开发普法宣传、地方志、大事记和资料库建设等有关工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党的二十大召开之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键一年。全市要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和考察云南重要讲话以及给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，按照党中央、国务院决策部署和省委省政府、市委市政府工作要求，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，坚持稳字当头、稳中求进，聚焦“守底线、抓发展、促增收、提质量”，牢牢守住不发生规模性返贫底线，严格落实“四个不摘”要求，建好管好用好“一平台三机制”，逐步完善农村低收入人口分类帮扶长效机制，确保过渡期内脱贫群众收入增速高于当地农民收入增速、脱贫地区农民收入增速高于全省农民收入增速，使脱贫人口与当地农民的收入比、脱贫地区农民与全省农民的收入比不断提高，扎实有序做好乡村建设、乡村治理等重点工作，推动巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴示范区建设迈上台阶，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合科、规划财务科、产业金融科、社会扶贫与帮扶协作科、督查考评科、行业扶贫科、扶贫人力资源开发中心、扶贫信息统计监测中心。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市乡村振兴局2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（无参公管理事业编制）；在职在编的实有人数共28人,其中:在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（无参公管理事业人员）。

本单位无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（无离休人员，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

临沧市乡村振兴局2022年无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市乡村振兴局2022年度收入合计11335237.67元。其中：财政拨款收入11134431元，占总收入的98.23%；其他收入200806.67元，占总收入的1.77%。与上年11115166.29元相比，收入合计增加220071.38元，增长1.98%。其中：财政拨款收入增加222062.92元，增长2.03%；其他收入减少1991.54元，下降0.98%。本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。财政拨款收入增加的主要原因是本年市财政安排上海市帮扶云南项目（市级统筹部分）补助资金504000元，专项用于临沧市乡村振兴系统基层干部暨东西部协作专题培训班培训。其他收入下降的主要原因是2022年国家税务总局临沧工业园区税务局拨入返还的所得税手续费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市乡村振兴局2022年度支出合计11480884.13元。其中：基本支出9162328.17元，占总支出的79.81%；项目支出2318555.96元，占总支出的20.19%。与上年11053482.85相比，支出合计增加427401.28元，增长3.87%。其中：基本支出增加1905823.6元，增长26.26%；项目支出减少1478422.32元，下降38.94%；本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是驻村工作队员生活补助增加，2022年市财政拨入的驻村工作队员生活补贴标准为100元/天，2021年分段测算，前期为50元/天。项目支出减少的主要原因是脱贫攻坚成果巩固拓展工作经费支出本年大幅减少，2021年兑付驻县（区）脱贫攻坚督战队员生活补助、支付临沧市脱贫攻坚纪实馆建设项目部分监理费和质保金等，本年无相关支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9162328.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8870794.09元，占基本支出的96.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费291534.08元，占基本支出的3.18％。人均基本支出179715.29元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2318555.96元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：2022年春节慰问基层经费支出66000.00元、驻村工作队管理办公室工作经费支出124210.00元、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费支出1277892.83元、上海市崇明区联合工作经费支出123147.17元、脱贫攻坚成果巩固拓展工作经费206057.96元、上海市帮扶云南项目（市级统筹部分）补助资金504000元。按结余资金管理使用相关规定缴回市级国库2021年春节慰问基层经费结余资金17248.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款支出11353972.72元，占本年支出合计的98.89%。与上年10882095.02相比增加471877.7元，增长4.34%，主要原因是本年市财政安排上海市帮扶云南项目（市级统筹部分）补助资金504000元，专项用于临沧市乡村振兴系统基层干部暨东西部协作专题培训班培训。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出66000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，比上年同期增加66000元，同比增长100%，增加的主要原因是此项目上年列在其他（类）支出。主要用于2022年驻村工作队和脱贫攻坚工作因公殉职人员家属春节慰问；

2.社会保障和就业（类）支出577959.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%，比上年同期601092.94元减少23133.93元，同比下降3.85%。减少的主要原因是机关人员到到龄退休减少了相关缴费支出。主要用于退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出369829.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%，比上年同期367602.2元减少2227.76元，同比下降0.61%，减少的主要原因是机关人员到到龄退休减少了相关缴费支出。主要用于缴纳职工各项医疗保险；

4.农林水（类）支出9960625.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.73%，比上年同期9540227.88元增加420397.87元，同比增长4.41%，增加的主要原因是本年市财政安排上海市帮扶云南项目（市级统筹部分）补助资金504000元，专项用于临沧市乡村振兴系统基层干部暨东西部协作专题培训班培训。主要用于保障机关人员工资福利支出及巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴各项年度目标任务圆满完成；

5.住房保障（类）支出362310元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%，比上年同期300420元增加61890元，同比增长20.6%，增加的主要原因住房公积金缴费支出增加。主要用于缴交职工住房公积金；

6.其他（类）支出17248元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，比上年同期72752元减少55504元，同比下降76.29%，减少的主要原因是此项目本年列在一般公共服务（类）支出。为2021年驻村工作队和脱贫攻坚工作因公殉职人员家属春节慰问结余资金，已退回国库。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出、其他（类）支出六类支出，本单位无其余类资金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为176600元，支出决算为143632.68元，完成年初预算的81.33%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算89410.68元，占总支出决算的62.25%；公务接待费支出决算54222元，占总支出决算的37.75%，具体是国内接待费支出决算54222元（未发生外事接待费支出、国（境）外接待费支出）。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为176600元，支出决算为143632.68元，完成年初预算的81.33%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故本年无因公出国（境）预算及支出；未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为89410.68元，完成年初预算90000元的99.35%；公务接待费支出决算为54222元，完成年初预算86600元的62.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数143632.68元，比上年107719.56元增加35913.12元，增长33.34%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件、未发生公务用车购置费，故无法与上年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加25476.12元，增长39.85%；公务接待费支出决算增加10437元，增长23.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2022年上级到临沧调研指导工作力度加大，接待支出增加；二是因调研工作量大幅增加后，车辆使用频率增加，加上车辆购买年限长，车辆老化，导致公务用车运行维护费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本单位本年未发生因公出国（境）事件。

2.本单位本年未发生公务用车购置费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：无外事接待批次），接待人次332人（其中：无外事接待人次）。主要用于临沧市乡村振兴局执行公务活动发生的接待支出。2022年本单位未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市乡村振兴局2022年机关运行经费支出291534.08元，减少8696.44元，下降2.9%,下降的主要原因是到龄退休人员的公务交通补贴及相关办公费减少。部门机关运行经费主要用于办公费4920.00元、邮电费1974.00元、公务接待费869.00元、工会经费72853.68元、福利费12517.40元、公务用车运行维护费15000元、他交通费用（公务交通补贴）173400.00元、其他商品和服务支出10000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市乡村振兴局资产总额943738.22元，其中，流动资产406472.80元，固定资产535113.26元，无形资产2152.16元，无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额减少7458661.4元,下降88.77%，其中:固定资产减少171200.51元，同比下降24.24%,减少的主要原因是年度固定资产折旧后净值减少；流动资产减少130718.21元，同比下降24.33%，减少的主要原因是2022年银行存款中上海市崇明区工作经费等公务支出增加；无形资产减少537.96元,同比下降20%,减少的原因是年度摊销净值减少;在建工程减少7156204.72元，同比下降100%，减少的主要原因是2020年临沧市脱贫攻坚纪实馆建设项目由市乡村振兴局组织实施，2021年因项目部分设备需要进行整改未移交，2022年已移交市文旅局（下属临沧市图书馆）管理并转入固定资产账。本年度未发生资产处置和出租出借事项，故无资产处置和出租出借收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额18100元，其中：政府采购服务支出18100元，本年本单位未发生政府采购货物支出、政府采购工程支出。授予中小企业合同金额18100元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况96

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

2022年市乡村振兴局单位项目绩效自评资金1972102.83元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1972102.83元，支出1972102.83元，支出率100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况。严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，做到项目全面覆盖。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况。根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于本部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴各项工作推进有序、落实有力、成效明显。

3.综合评价情况及评价结论。严格执行年初预算，及时合理使用财政资金，圆满完成巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴各项目标任务，严格按照规定的程序进行绩效评价，自评得分为97分，自评等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位未发生需要重点说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001032801111