监督索引号53090003200301000

香港六宝典资料免费外事办公室部门

2021年度部门决算

目录

第一部分  香港六宝典资料免费外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  香港六宝典资料免费外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻省委、省政府和市委、市政府对外事工作的指示和决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；负责市委外事工作委员会办公室的日常工作。

2.结合我市不同时期的工作重点，有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议，进行外事信息调查研究；跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向，为市委、市政府的对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全市的经济建设和社会发展服务。

3.负责协调全市重大外事工作和涉外事务；办理市委、市人大、市政府、市政协的对外事务；负责组织接待应邀来临外宾和来临进行公务活动的外国驻华使领馆人员；统筹、报批和管理我市各县（区）各部门与外国驻华机构的交往活动；指导有关部门管理外国专家及在我市学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

4.归口管理全市因公出国（境）工作，承办全市因公出国（境）任务审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假行为。

5.在市委、市政府的领导下，贯彻党中央、国务院对港澳的工作方针和政策，归口管理全市涉港澳事务；负责全市因公赴港澳任务的审核工作；促进我市与港、澳地区各领域的交流合作。

6.管理中华人民共和国在云南省临沧段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤工作；根据外交部和省外办的部署，定期对中缅边界临沧段的国界进行勘查或国界联检；协助我驻外使领馆和上级外事部门开展边境领事保护工作。

7.指导和管理临沧市人民对外友好协会办公室、临沧市民间及社会组织国际交流促进会办公室和临沧市翻译工作者协会的工作；指导我市民间对外交往工作。

8.为我市各级各部门提供国际和邻国形势、对外政策、重大国际问题的宣传材料，以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核我市重要涉外报道和其他涉外文稿。

9.管理、服务来我市采访的外国记者；指导全市各县（区）有关部门做好外国记者采访活动的安排；配合有关部门管理境外非政府组织在我市的活动。

10.管理、协调我市对外交流合作项目的有关事宜；办理我市各县（区）各有关单位申办、承办或协办国际会议，以及接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作。

11.指导我市各县（区）的外事工作；负责全市外事干部和外事界务员队伍的业务培训工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

外事工作取得良好好成效。重点做好了以下工作:

一是强化与缅交流合作，深入推进睦邻友好和沿边对外开放；

二是强力推进国际友城工作，国内外朋友圈不断扩大；

三是开展联防联控，抓实抓细涉外疫情防控工作；

四是边境管理和界务维护有序开展，确保边界清晰和国家领土完整；

五是加强组织领导，推动党史学习教育有力有序开展；

六是巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香港六宝典资料免费外事办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。香港六宝典资料免费外事办公室内设综合科、边界管理科、邻国事务科、礼宾科4个正科级科室。根据《中共临沧市委机构编制委员会关于设立临沧市人民对外友好协会机关的批复》（临编复〔2021〕12号），临沧市人民对外友好协会机关，列入群众团体序列，由香港六宝典资料免费外事办公室代管，机构规格为正科级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香港六宝典资料免费外事办公室部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制9人，事业编制6人；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员6人。

离退休人员7人。其中：退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香港六宝典资料免费外事办公室部门2021年度收入合计424.45万元，与上年对比减少2.68万元，同比减少0.63%。其中：财政拨款收入401.68万元，占总收入的94.63%；其他收入22.77万元，占总收入的5.37%。主要原因：因疫情影响，本年度以边境疫情联防联控为工作重点，界务维护和边界维稳业务出差减少，很多涉外活动和工作无法按计划进行，举办节会缩减支出，由其他单位拨入的工作经费减少。

二、支出决算情况说明

香港六宝典资料免费外事办公室部门2021年度支出合计434.7万元，比上年减少3.37万元，减少0.77%。其中：基本支出309.65万元，占总支出的71.23%；项目支出125.05万元，占总支出的28.77%。疫情影响，因公出国（境）团组无法成行，友城留学生无法按计划到临就学，很多外事活动和工作无法按计划进行，支出较少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障香港六宝典资料免费外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出309.65万元，占总支出的71.23%，与上年对比减少50.39万元，减少14%，主要原因分析：上半年调出一人，人员经费减少，加上疫情原因，差旅费和公务接待费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出288.71万元，占基本支出的93.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.94万元，占基本支出的6.76%。人均基本支出16.3万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障香港六宝典资料免费外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125.05万元。与上年对比增加47.02万元，增加60.26%，主要原因：疫情联防联控为工作重点，对外外资捐赠和会晤等方面较多且我单位进行先进党建活动室升级改造，经费支出较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香港六宝典资料免费外事办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出401.68万元，占本年支出合计的92.4%。与上年对比减少11.58万元，减少2.8%。主要原因分析：上半年调出一人，人员经费减少，加上疫情原因，差旅费和公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出318.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.36%。机关行政人员工资及日常工作开支；

 2.社会保障和就业（类）支出40.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于退休人员工资；全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支及死亡抚恤；

 3.卫生健康（类）支出23.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于职工医疗保险开支、公务员医疗补助开支及大病保险开支；

 4.住房保障（类）支出18.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

  5.其他支出33.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。为项目支出，主要用于外事交往、对外、对缅工作支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香港六宝典资料免费外事办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为142.59万元，支出决算为6.26万元。其中：未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.02万元，完成预算的44.48%；公务接待费支出决算为3.24万元，完成预算的8.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，因公出国（境）团组无法成行，因公出国（境）支出为0，界务维护和边界维稳业务出差减少，很多外事活动和工作无法按计划进行，很多外事活动和工作无法按计划进行，支出较少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.38万元，下降27.54%。其中：未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出决算增加1.1万元，增长57.42%；公务接待费支出决算减少3.48万元，下降51.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：疫情影响，因公出国（境）团组无法成行，无因公出国（境）项目支出，界务维护和边界维稳业务出差减少，很多外事活动和工作无法按计划进行,很多外事活动和工作无法按计划进行，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.02万元，占48.24%；公务接待费支出3.24万元，占51.76%。具体情况如下：

1未发生因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于边境疫情联防联控及到边境踏查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.24万元。其中：

国内接待费支出3.24万元（其中：外事接待费支出1.87万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待12批次），接待人次135人（其中：外事接待人次77人）。主要用于外事接待公务活动发生的接待餐费、住宿费、外事礼品费用等的支出。

未发生国（境）外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香港六宝典资料免费外事办公室部门2021年机关运行经费支出20.94万元，与上年对比减少4.61万元，减少18.04%，主要原因分析：年初调出一人，相关人员经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，香港六宝典资料免费外事办公室部门资产总额143.63万元，其中，流动资产39.58万元，固定资产104.05万元。比上年相比，本年资产总额增加16.71万元，增加13.17%，其中固定资产增加万元15.32万元。无处置资产情况。原因分析：年底收到其他单位转入项目资金，货币资金增使流动资产增加，2021年度我办进行党建活动室升级改造，固定资产增加。（具体内容详见附表）。

国有资产占用使用情况表

                              单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16.573万元，其中：政府采购货物支出16.573万元。授予中小企业合同金额16.573万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090003200301111