一、预算收支增减变化情况说明

　　2018年部门预算总支出 368.31万元。财政拨款安排支出 368.31万元，其中，基本支出298.31万元，项目支出70万元。

       （一）预算收支增减情况

　　2018年度我部门本级财力安排基本支出298.31万元，比2017年的214.55万元增加83.76万元，增长28.87%，主要原因如下：

　　1. 工资福利支出247.57万元，较上年增33.02万元，增幅13.34%，增加原因：一是工资改革，调增了改革性补贴标准；二是由于工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费有所增加。

　　2. 商品和服务支出96.99万元，较上年增70.55万元，增幅266%，增加原因是2018年边境调研、脱贫攻坚、向上级汇报对接工作等差旅费增加，第八届国际澳洲坚果大会翻译服务等委托业务费增加。

　　3. 对个人和家庭的补助23.75万元，较上年减0.8万元，减幅4.2%，减少原因是2018年内退休工部死亡，工资减少。

　　（二）项目支出预算收支增减情况

　　2018年度我部门本级财力安排项目支出70万元，与2017年度的185万元相比减少115万元，减幅62.16%，原因是加强政府间对外交往、界务管理和维护、公共事务协调以及加强我市与各国的交往力度，加快友城建设步伐，扩大以缅为主的对外交往等外事工作经费减少。

　　二、三公经费预算情况说明

　　2018年单位财政拨款“三公”经费预算总额147万元，其中，因公出国（境）费支出100万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元，公务接待费支出40万元，与2017年预算数一致，无增减变化。

　　（一） 因公出国（境）费

　　2018年单位因公出国（境）费预算数100万元，与2017年预算数一致，无增减变化，主要用于开展政府间对外交往、工作人员地方外事工作出访、参加国际会议等出国（境）费用(本年度计划40个团组，240人出访)。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年单位公务用车保有量2辆，将购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费预算数7万元，其中：购置费0万元，运行维护费7万元，与2017年预算数一致，无增减变化，主要用于保障单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年单位公务接待费预算数40万元（计划接待80批次，400人次），与2017年预算数一致，无增减变化，主要用于上级部门到我市指导工作、省内外州市外办来临调研、学习交流，县外办、外事助理员、界务员汇报工作及报送材料等工作餐的费用及部分外事接待费用。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。