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香港六宝典资料免费外事办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

香港六宝典资料免费外事办公室（简称市外办），是市政府主管全市外事工作的职能部门，是市委外事工作领导小组办公室，是地方涉外和涉港澳事务的归口管理部门。

（二）2023年度重点工作任务概述

工作内容保密，不公开发布。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

香港六宝典资料免费外事办公室内设置4个内设机构，包括：综合科、边界管理科、邻国事务科、礼宾科4个正科级科室。

临沧市人民对外友好协会，列入群众团体序列，由香港六宝典资料免费外事办公室代管，正科级。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入香港六宝典资料免费外事办公室2023年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香港六宝典资料免费外事办公室2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共17人，其中：行政人员11人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

本单位2023年末无其他人员。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香港六宝典资料免费外事办公室2023年度收入合计464.11万元。其中：财政拨款收入455.53万元，占总收入的98.15%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入8.57万元，占总收入的1.85%。与上年相比，收入合计增加44.44万元，增长10.59%。其中：财政拨款收入增加49.64万元，增长12.23%；其他收入减少5.21万元，下降37.81%。主要原因是在机关行政人员的工资福利及社会保障缴费正常增长，边交会、亚微节等外事活动及边界事务增多，2023年相关财政拨款项目收入增多，非本级财政拨款边界日常维护项目经费减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

香港六宝典资料免费外事办公室2023年度支出合计466.55万元。其中：基本支出313.87万元，占总支出的67.27％；项目支出152.68万元，占总支出的32.73％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加29.71万元，增长6.8%。其中：基本支出增加6.75万元，增长2.2%；项目支出增加22.96万元，增长17.7%，主要原因是在职人员的工资福利及社会保障缴费正常增长，基本支出增加。项目支出增加的原因：边交会、亚微节等外事活动及边界事务增多，2023年相关项目支出增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香港六宝典资料免费外事办公室机构正常运转的日常支出313.87万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出291.14万元，占基本支出的92.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.73万元，占基本支出的7.24％。人均工资水平15.9万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香港六宝典资料免费外事办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152.68万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。本单位项目具体开支情况涉密故不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香港六宝典资料免费外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出455.53万元，占本年支出合计的97.64%。与上年相比增加49.64万元，增长12.23%，主要原因是机关行政人员的工资福利及社会保障缴费正常增长，边交会、亚微节等外事活动及边界事务增多，2023年相关项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出323.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.11%。主要用于机关行政人员工资及日常工作开支；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出31.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于边界维稳安全保障工作产生的相关办公费用等；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出58.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.80%。主要用于退休人员工资；全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支；

9.卫生健康（类）支出20.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于职工医疗保险开支、公务员医疗补助开支及大病保险开支；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出21.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32万元，决算为45.36万元，完成年初预算的141.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为18万元，决算为26.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.05%，完成年初预算的146.28%；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未进行公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3万元，决算为5.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.29%，完成年初预算的170.67%；公务接待费支出年初预算为11万元，决算为13.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.67%，完成年初预算的126.45%，具体是国内接待费支出决算13.91万元（其中：外事接待费支出决算13.04万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香港六宝典资料免费外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32万元，支出决算为45.36万元，完成年初预算的141.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为18万元，决算为26.33万元，完成年初预算的146.28%，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未进行公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3万元，决算为5.12万元，完成年初预算的170.67%；公务接待费支出年初预算为11万元，决算为13.91万元，完成年初预算的126.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费支出、公务用车运行维护费及公务接待费三项支出决算数均大于预算数：一是因公出国（境）业务为我单位主要业务，往年因疫情出国（境）团组不能成团出访，2023年共承办5个团组，均为我单位承担大部分团组费用，故因公出国（境）费支出较多。二是2023年度缅北10.27冲突事件发生后，边界维稳处突工作任务繁重，故公务用车运行维护费支出增加。三是2023年度赴缅甸内比都开展第四届缅甸（腊戍）—中国（临沧）边境经济贸易交易会暨缅甸（内比都）和第七届中国—南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会等外事活动期，外事接待活动多故公务接待费用支出较多。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加32.47万元，增长251.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加26.33万元；无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算减少3.91万元，下降43.3%；公务接待费支出决算增加10.05万元，增长260.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公出国（境）费支出及公务接待费两项支出决算数均大于上年支出数：一是因公出国（境）业务为我单位主要业务，往年因疫情出国（境）团组不能成团出访，今年共承办5个团组，均为我单位承担大部分团组费用，故因公出国（境）费支出比上一年增加。二是2023年度赴缅甸内比都开展第四届缅甸（腊戍）—中国（临沧）边境经济贸易交易会暨缅甸（内比都）和第七届中国—南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会等外事活动期，外事接待活动多故公务接待费用支出较多。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组5个，累计12人次。开展内容包括：具体出国开支为出访期间的国际旅费、住宿费、伙食费、城市间交通等费用，开展工作情况：市政府主要领导率临沧代表团成功访问缅甸，双方就经贸交通、劳务合作、产业互补等各领域进行深入交流并达成诸多合作意向、赴缅甸内比都开展好第四届缅甸（腊戍）—中国（临沧）边境经济贸易交易会暨缅甸（内比都）—中国（临沧）经济贸易展洽会以及市政府领导率队访问斯里兰卡、柬埔寨，进一步深化我市与国际友城间的交流合作水平等。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外事接待活动及边界巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待38批次），接待人次410人（其中：外事接待人次360人）。主要用于边境调研及外事节会活动发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香港六宝典资料免费外事办公室2023年机关运行经费支出22.73万元，其中，行政单位22.73元，参照公务员法管理事业单位0元，机关运行经费总支出比上年增加2.47万元，增长12.19%，主要原因是2023年度缅北10.27冲突事件发生后，边界维稳处突工作任务繁重，相关办公费用增多。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香港六宝典资料免费外事办公室资产总额29.18万元，其中，流动资产8.56万元，固定资产20.62万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少93.99万元，减少76.3%，原因是2022年底省上拨入疫情防控项目资金尾款，已在2023年完成拨付，货币资金减少，流动资金减少，导致本年资产总额大幅减少，2023年底其中固定资产减少7.51万元，流动资产减少86.48万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.75万元，其中：政府采购货物支出4.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.15万元。授予中小企业合同金额8.75万元，其中：授予小微企业合同金额8.75万元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，本单位整体支出绩效目标基本实现，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

本单位整体支出绩效目标基本实现，由于具体工作内容涉密，不予公开。

（三）项目支出绩效自评表

由于具体项目工作内容涉密，不予公开。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090003200301111