监督索引号53090000741001000

　　临沧市统计局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市统计局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市统计局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市统计局：主管全市统计和国民经济核算工作。

　　临沧市统计局普查中心：组织指导全市开展人口、经济、农业等全国、全省重大国情国力调查普查等工作。

　　临沧市统计数据处理中心：负责全市统计系统计算机及网络建设及管理，全市统计系统的计算机技术指导、人员培训及设备维护管理，各类普查、重大国情国力、市情市力调查数据处理的组织实施，全市统计数据库的建库及管理，局机关资料编排。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　临沧市统计局在市委、市政府正确领导下，在省统计局的业务指导下，牢固树立统计工作新理念，按照新形势对统计工作的新要求，改革创新、强化职能，进一步提高了统计数据质量和统计服务水平。2020年度重点工作：

　　1.自觉履行主体责任，全面加强机关党的建设。2020年以来，局党组集体决策、过细安排，将抓执行落实与常学常教相结合，全体统计人在思想层面上形成了共同的认知，对学习习近平新时代中国特色社会主义思想态度坚决、行动自觉，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

　　2.有效履行统计职能，科学反映全市经济发展成果。共编辑印刷《统计经济参考》快报11期1100余份，完成《临沧领导干部手册2020》的印发工作；二是积极开展部门会商，强化信息共享，密切关注各部门数据变化特点，积极开展基层调研和专业指导，坚持深入部门和基层开展指导工作，综合分析全市经济运行情况，有效提高经济形势分析研判的质量和水平；三是指导实施全市GDP统一核算改革。完成全市2020年GDP季报、非公有制经济增加值季报上报工作；完成了对各县区GDP、非公有制经济增加值季度数据的统一核算工作，各县（区）生产总值汇总数与全市实现“三个基本衔接”；四是严格、规范项目入库管理和报表制度，全年报省项目入库率达100%，完成5000万元以下投资项目由单机版处理转为联网直报的工作衔接，保证在库投资项目100%完成顺利结转。

　　3.紧紧把握重点环节，扎实推进第七次全国人口普查。一是抓队伍，强组织建设。市、县（区）分别成立人普领导小组及办公室；77个乡（镇、街道）、5个农场和2个华侨管理区，947个村（居）委会全部成立普查机构；选调“两员”并完成注册12073人；二是抓保障，强物资配套。全市共拨付到位普查经费1548.3万元。其中，8县（区）共落实PAD采购经费119.6万元，落实“两员”补助418.8万元。市、县普查办抽调人员216人，落实办公地点面积503平方米；三是抓培训，强业务能力。截至目前，市、县（区）、乡镇召开动员会议65次，推进会议74次，普查员业务强化培训会议529次11746人次；组织“两员”综合业务培训260场次15438人次；四是抓落实，强工作推进。全市共划分947个普查区9510个普查小区，标绘建筑物564820个。全市登记上报短表816020户，上报率99.26%，登记上报长表67313户，上报率100%。

　　4.坚决推进依法治统，不断提升统计数据质量。市统计局针对依法独立行使统计调查、统计报告、统计监督职权意识不强等问题，切实加强对全市各级统计人员法律法规培训和职业道德教育，截至目前，共派出5人参加省统计局组织的执法检查培训5次；组织全市统计领导干部参加了国家和省统计系统统计执法能力提升各类培训班9场次174人次；精心组织全市各县（区）统计局局长、分管专业的副局长等培训会，对县（区）工业、建设领域统计专业人员、全市GDP核算及服务业统计人员、人口普查专业人员学习培训等23场相关业务知识培训，全年共有1144人参加了培训。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市统计局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。临沧市统计局机关（内设科室包括：办公室、统计制度法规科、国民经济综合核算统计科、工业经济统计科、能耗统计科、固定资产投资统计科、农村社会经济统计科、文化产业统计科、服务业统计科、县域经济发展统计监测办公室。）

　　内设机构2个，分别为临沧市普查中心及临沧市统计数据处理中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市统计局2020年末实有人员编制38人。其中：行政编制17人，事业编制21人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员20人（含参公管理事业人员11人）。

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市统计局部门2020年度收入合计842.93万元。其中：财政拨款收入842.93万元，占总收入的100%。与上年度相比，总收入增加5.23万元，增0.62%，主要原因：由于本年度重点开展第七次全国人口普查及新增脱贫普查项目，加之开展日常统计业务相关工作，预算的收入较上年度有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市统计局部门2020年度支出合计861.33万元。与上年度相比，支出增加20.87万元，增2.48%。其中：基本支出706.09万元，占总支出的81.98%；与去年相比，基本支出减少44.05万元，减5.9%。原因分析：一方面由于上年度12月末参公人员退休1人，虽然2020年年度内11月份公开遴选进入2名参公人员，但由于综合考核奖比上年度大幅减少，致使整体上人员经费减少；另一方面本单位认真贯彻落实厉行节约，日常公用经费减少，致使基本支出整体上比上年度有所减少。项目支出155.24万元，占总支出的18.02%。与上年度相比，项目支出增加64.92万元，增71.88%，由于开展第七次人口普查、脱贫普查及开展日常统计相关工作，支出大幅增加，致使整体上项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出706.09万元。与上年相比，基本支出减少44.05万元，减5.9%，主要由于上年度12月末参公人员退休1人，虽然2020年年度内11月份公开遴选进入2名参公人员，但由于综合考核奖比上年度大幅减少，致使整体上人员经费减少；另一方面本单位认真贯彻落实厉行节约，日常公用经费减少，致使基本支出整体上比上年度有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出661.13万元，占基本支出的93.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.95万元，占基本支出的6.37%。人均工资福利支出为16.28万元/人/年。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155.24万元。与上年度相比，项目支出增加64.92万元，增71.88%，由于开展第七次人口普查、新增脱贫普查项目以及开展日常统计相关工作，支出大幅增加，致使整体上项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：日常统计业务费专项工作经费支出20.49万元，用于日常国民经济核算、固定资产投资统计、服务业统计调查、工业统计、建筑业统计、统计执法、文化产业统计等日常统计工作运行经费；编印资料性刊物《临沧统计年鉴》《领导干部经济手册》《经济参考月快报》；建立市、县区、乡镇三级互联网信息网络系统和数据处理所需的网络线租费用及日常维护经费；脱贫攻坚普查支出19.46万元；专项普查活动经费支出105.29万元，用于第七次全国人口普查的有关培训费、会议费、印刷费和办公费、差旅费等；其他一般公共服务支出10万元，用于支付各县区统计局农业转移人口市民化奖励补助资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市统计局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出861.12万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年度增加24.27万元，增2.9%。由于年度内重点开展第七次全国人口普查项目，新增脱贫攻坚普查和农业转移人口市民化资金补助项目，致使一般公共预算财政拨款支出比上年度有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出673.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.17%。与上年度相比，增加25.06万元，增3.87%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及2020年各项工作任务和专项统计业务的工作经费。

　　2.社会保障和就业（类）支出98.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%。该支出与上年相比，减少6.09万元，减5.84%，主要用于归口管理的行政单位离退休人员补助，遗属补助。

　　3.卫生健康（类）支出50.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。该支出比上年增加5.08万元，增11.09%，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助等支出。

　　4.住房保障（类）支出38.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。该支出比上年度增加0.21万元，增0.54%，主要用于本单位职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市统计局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.8万元，支出决算为3.37万元，完成预算的28.56%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.69万元，完成预算的29.89%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的24.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要由于年内单位严格执行中央八项规定、厉行节约及公务接待制度、规范控制公车使用，严控“三公”经费开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.22万元，下降26.56%。其中：因2019年及本年度未发生因公出国（境）事件，故无法对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少1.41万元，下降34.46%。主要由于开展人口普查相关工作，单位仅有1辆公务用车，其他专业到县区开展调研只能才取租车形式，致使年度内公务用车运行维护费支出少。公务接待费支出决算增加0.19万元，增长39.84%。因年度内开展第七次全国人口普查，上级来我局调研和指导相关工作次数增加，致使公务接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，年度内未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出2.69万元，占79.76%；公务接待费支出0.68万元，占20.24%。具体情况如下：

　　1.本年度单位不存在因公出国（境）情况，无相关支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.69万元。其中：

　　本年度未发生公车购置支出。

　　公务用车运行维护支出2.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临沧市统计局干部职工下乡、调研、核查数据所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.68万元。其中：

　　国内接待费支出0.68万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待12批次（无外事接待批次），接待人次94人（无外事接待人次）。主要用于临沧市统计局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市统计局部门2020年机关运行经费支出44.95万元，与上年相比，减少7.34万元，减14.04%。年度内本着厉行节约原则，机关运行经费中的办公费大幅减少，其他交通费用也比上年度有所减少，致使机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费、公务用车运行维护费等公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市统计局部门资产总额37.84万元。其中：流动资产2.92万元，固定资产34.92万元，无形资产0万元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.36万元，减33.85%。其中：流动资产减少18.7万元，减86.49%；固定资产减少0.66万元，减1.85%。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额30.85万元，其中：政府采购货物支出14.67万元；本年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出16.18万元。授予中小企业合同金额16.84万元，占政府采购支出总额的54.59%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收入、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000741001111