监督索引号53090000741000000

附件2

临沧市统计局2021年预算公开目录

第一部分 临沧市统计局2021年部门预算编制说明

第二部分 临沧市统计局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

临沧市统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全市经济社会运行宏观数据库；拟定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织、检查和指导统计基层基础建设；负责监督检查统计法律、法规的实施；按照香港六宝典资料免费的统一部署，会同有关部门组织实施全国人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查；协调开展中央、省、市有关部门的专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析；建立完善全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料；组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查；综合整理和提供资源、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公共事业等全市性基本统计数据；对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导县乡统计信息化系统建设；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市统计局为香港六宝典资料免费工作部门（正处级）。临沧市统计局机关内设12个科（室、中心），其中2个下属事业单位。即：办公室、农村社会经济统计科、工业经济统计科、统计制度法规科（统计执法稽查室）、国民经济综合核算统计科、文化产业统计科、服务业统计科、能耗统计科、固定资产投资统计科、县域经济发展统计监测办公室；事业推公科室为普查中心；事业单位为统计数据处理中心。

（三）重点工作概述

临沧市统计局在市委、市政府正确领导下，在省统计局的业务指导下，牢固树立统计工作新理念，按照新形势对统计工作的新要求，改革创新、强化职能，进一步提高统计数据质量和统计服务水平。

2021年主要工作：

1.坚持优质服务，激发统计助推经济发展的动能

2.坚持依法治统，着力提升统计数据真实性

3.当好智库，提升统计监测预测预警能力

4.全力以赴，扎实做好第七次全国人口普查

5.落实机构编制人事制度，加强干部队伍建设

6.廉洁高效，确保财务运行依法依纪

7.统筹服务，不断提升总体工作成效

8.做好疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”的组织实施和督促检查等工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 29人，事业编制9人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中： 离休 0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 8098687.65元，其中：一般公共预算8098687.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比，预算收入总额减少132487.82元，因本年度内开展人口普查相关业务有所减少，项目预算总额减少；基本支出与上年相比有所减少，主要由于退休费的减少，致使部门财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 8098687.65元，其中:本年收入8098687.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8098687.65元（本级财力8098687.65元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比，财政拨款收入总额减少132487.82元，因本年度内开展人口普查相关业务有所减少，项目预算总额减少；基本支出与上年相比有所减少，主要由于退休费的减少，致使财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 8098687.65元。财政拨款安排支出 8098687.65元，其中：基本支出6707187.65元，与上年对比减少123987.82元，因在2020年度做2021年预算时，退休人员原渠道工资仅提取了9人的数据，实际我单位有19名退休人员，在预算系统上缺少了10人的退休原渠道金额，致使预算中的离退休费与实际情况所需不符，基本支出与上年度相比大幅减少；项目支出1391500元，与上年对比减少8500元，因人口普查已经完成前期宣传以及数据采集工作，本年度项目经费支出要少于上年支出，所以项目支出预算比上年度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

统计信息事务（类）支出6472747.63元，主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出；办公费、水电费、邮电费等商品和服务支出；办公设备购置等其他资本性支出。（2）社会保障和就业(类)支出726075.84元，主要用于机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险、遗属生活补助。（3）卫生健康（类）支出510588.98元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及大病保险缴费。(4) 住房保障（类）支出389275.20元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出6707187.65元。(1)工资福利支出5997396.81元。其中：基本工资1566024元、津贴补贴1827300元、奖金799889元、绩效工资372936元、机关事业单位基本养老保险缴费518979.84元、职工基本医疗缴费360042.26元、公务员医疗补助缴费134928.72元、其他社会保险缴费（含工伤、失业及大病保险）28021.79元、住房公积金389275.20元。（2）商品和服务支出 514094.84元。其中：办公费110840元、差旅费14000元、公务接待费27160元、退休公用经费11400元、工会经费31320.48元、福利费684元、职工教育经费23490.36元、公务用车运行维护费15000元、其他交通费用(公务交通补贴）280200元。（3）对个人和家庭的补助支出195696元。其中：退休费:190080元、遗属生活补助5616元。

项目支出1391500元。（商品和服务支出1391500万元。其中办公费618540元、印刷费87000元、差旅费317440元、会议费128520元、培训费240000元。）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

无此事项。

六、政府采购预算情况

2021年我单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（1）临沧市统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计112160元，较上年减少5840元，下降4.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市统计局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无因公出国（境）情况，不存在此项费用。

（二）公务接待费

临沧市统计局2021年公务接待费预算为27160元，较上年减少840元，下降3%。

公务接待费与上年度相比有所减少，因年内开展人口普查相关业务比上年度有所减少，相应的公务接待费用有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市统计局2021年公务用车购置及运行维护费为85000元，较上年减少5000元，下降5.56%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费85000元，较上年减少5000元，下降5.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

因本年度开展人口普查相关业务强度小于上年，单位职工出差、下乡频率少于上年度，所以公务用车运行维护费有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年年初预算安排我局项目经费1391500元, 共2个项目。

2010502——一般行政管理事务（日常统计业务费1060000元）

项目预算绩效目标：认真贯彻执行统计法律法规，按照国家统计法统一规定的统计范围、计算方法、统计口径、填报要求和统计报表制度的内容，进行统计工作。全面履行法律赋予的神圣职责，发挥统计信息、咨询和决策服务的整体功能，更好地为市委、市政府决策提供准确可靠的统计服务，为全市经济社会又好又快发展作出积极贡献。

预算绩效情况：项目预算用于日常国民经济核算、固定资产投资统计、服务业统计调查、工业统计、建筑业统计、统计执法、文化产业统计等日常统计工作运行经费；编印资料性刊物《统计年鉴、领导干部手册、统计经济参考、经济参考月快报》；建立市、县区、乡（镇）三级互联统计信息网络系统和数据处理所需的网络线租费用及日常维护经费。

2010507——专项普查活动（第七次全国人口普查经费331500元）

项目绩效目标：科学、有效地组织实施临沧市人口普查，掌握2010年以来临沧市人口和住户基本情况，包括：性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻生育、死亡、住房等情况。为市委、市政府研究制定人口政策和经济发展规划提供依据，为社会公众提供统计信息支持。

预算绩效情况：项目预算包括人口普查各阶段工作事项所支出的与普查调查有关的办公费、印刷费以及数据质量抽查的各项差旅费等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市统计局2021年机关运行经费安排514094.84元，与上年对比减少7488.14元，主要原因：严格按照上级财政要求，缩减单位预算开支，压缩办公经费、印刷费、办公设备购置等日常保运转支出，使得机关运行经费整体上比去年减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件5

临沧市统计局2021年预算重点领域财政

项目文本公开

一、项目名称

第七次全国人口普查经费

二、立项依据

根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》规定，国务院决定于2020年开展第七次全国人口普查。

三、项目实施单位

临沧市统计局

四、项目基本概况

第七次全国人口普查普查标准时点为2020年11月1日零时，将彻查人口出生变动情况以及房屋情况。普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民，不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。普查主要调查人口和住户的基本情况，内容包括：姓名、居民身份证号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。

五、项目实施内容

按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，认真做好普查的宣传动员和组织实施工作。

为加强组织领导，临沧市政府成立第七次全国人口普查领导小组，普查领导小组办公室设在临沧市统计局，具体负责普查的组织实施。各成员单位要按照职能分工，各负其责、通力协作、密切配合，共同做好普查工作。对普查工作中遇到的困难和问题，要及时采取措施予以解决。

充分发挥街道办事处和乡镇政府、居民委员会和村民委员会的作用，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好普查工作。

抽取普查指导员和普查员。每个普查小区至少有一名普查员，负责入户登记等普查工作。每个普查区至少有一名普查指导员，负责安排、指导、督促和检查普查员的工作。通过业务培训，按时间节点开展入户登记。后期进行数据质量检查。

六、资金安排情况

第七次全国人口普查所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担，列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位。

该项目市级财政年初预算安排资金为331500元，用于保障项目顺利开展。

六、项目实施计划

（一）人口普查数据发布；

（二）资料开发培训会；

（三）开展人口普查资料开发、资料汇编工作；

（四）召开人口普查总结会。

七、项目实施成效

第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，科学、有效地组织实施临沧市人口普查，旨在掌握2010年以来临沧市人口和住户基本情况，包括：性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻生育、死亡、住房等。将为全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。同时，也将为市委、市政府研究制定人口政策和经济发展规划提供依据，为社会公众提供统计信息支持。

监督索引号53090000741000111