监督索引号53090000741001000

　　临沧市统计局2019年度部门决算

　　目录

第一部分  临沧市统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市统计局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市统计局：主管全市统计和国民经济核算工作。

　　临沧市统计局普查中心：组织指导全市开展人口、经济、农业等全国、全省重大国情国力调查普查等工作。

　　临沧市统计数据处理中心：负责全市统计系统计算机及网络建设及管理，全市统计系统的计算机技术指导、人员培训及设备维护管理，各类普查、重大国情国力、市情市力调查数据处理的组织实施，全市统计数据库的建库及管理，局机关资料编排。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度，临沧市统计局牢固树立统计工作新理念，按照新形势提出了新要求，改革创新、强化职能，进一步提高办公室工作质量和服务水平，圆满完成了各项工作任务。主要工作：

    1、抓好重大事项报告和值班工作，确保零失误。2019年以来，市统计局办公室严格按照《临沧市统计局重大事项报告制度》规定以及全省统计系统“作风建设年”活动安排，坚决贯彻执行局党组作出的各项决定，坚决贯彻关于统计改革发展的各项任务要求。确保全市统计系统自上而下政令通畅、令行禁止。一年来，我市统计系统未发生重大突发事件。在贯彻落实国家统计局、省统计局重大部署工作方面均做到及时响应上级部署、及时传达安排、及时总结上报。值班工作方面，我们坚持周末、节假日安排领导带班、科室中心负责人轮流值班制度，无怠班延误情况发生。

　　 2、重视保密工作，为维护国家安全提供坚实保障。召开领导小组办公室保密工作研判分析会议1次，选派了具有一定电脑操作基础的两名技术骨干开展保密自检自查工作，对全局12个科室中心进行全覆盖式保密检查一次。认真组织干部职工组织开展网络安全专题教育，提升全局反奸防谍意识和网络安全意识。严格按照国家保密规定处理涉密文件，做到专人、专柜管理，限时办结、定时清退。做到数据文件无毒上载，定期要求各专业将专业数据资料和各项调查数据进行整理备份，确保全局统计数据资料的完整与安全。2019年内，我局无失泄密情况发生。

　　 3、廉洁高效，确保财务运行依法依纪。严格落实习近平总书记重要指示精神，自觉执行省委、市委关于基层减负工作安排，抓好市委巡察反馈意见整改，办文办会办事做到合法合规、节俭有度。一是严格执行《临沧市统计局财务管理内部控制制度》《临沧市统计局公务用车管理制度》，杜绝一切违反规定的情况发生。二是认真严格执行中央八项规定、中共中央国务院党政机关厉行节约反对浪费条例，省、市委实施办法、临沧市国内公务接待“十不准”和省统计局的有关要求，贯彻省统计局要求，严管“三公”经费等规定。在上级领导到临沧的公务活动安排上，坚持公务接待标准，坚持公务用车相关规定，严禁铺张浪费，严禁公车私用。积极为省局领导及处室专业到临视察指导培训工作提供简洁高效优质服务，认真安排领导的各类公务活动，做到不超标准、不触底线。2019年，圆满完成了省局领导和有关处室领导、专家到临沧视察调研、检查指导的有关公务接待工作，按照规定和要求抓节俭、抓细节、抓具体，确保各类公务活动圆满满意、符合规定，树立了良好的对上对下对外形象。三是节俭高效办会，做到能合并开的会合并开、能够用视频开的用视频开，切实为基层统计机构减轻负担，也大大降低了机关会议开支。四是严肃财经纪律，加强单位财务管理，提升会计信息质量，提高财政资金使用效益。无私设“小金库”。无违规发放奖金、通讯费等问题。无非税收入项目。资金使用不存在挤占、挪用以及超范围使用情况。

　　 4、做好年度内各项统计工作，提高了统计数据质量，为市委、市政府提供统计信息支持。印发《临沧统计年鉴》400本，《临沧领导干部手册》2000册。

     5、做好第七次全国人口普查前期宣传工作。

　　 6、圆满完成第十届统计日开放日活动。制作布标2条、宣传展板6块、发放统计法律宣传册3000册。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市统计局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。临沧市统计局机关（内设科室包括：办公室、统计制度法规科、国民经济综合核算统计科、工业经济统计科、能耗统计科、固定资产投资统计科、农村社会经济统计科、文化产业统计科、服务业统计科、县域经济发展统计监测办公室。）

　　内设机构2个，分别为临沧市普查中心及临沧市统计数据处理中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市统计局部门2019年末编制数为38人，其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制21人（含参公管理事业编制12人）。在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员19人（含参公管理事业人员10人）。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市统计局部门2019年度收入合计837.7万元。其中：财政拨款收入835.94万元，占总收入的99.79%，财政拨款收入比上年同期减11.52%；其他收入1.76万元，占总收入的0.21%，其他收入与上年相比减52.56%。收入增减主要原因分析：一方面由于2019年内陆续退休4人，人员经费减少；另一方面由于项目经费的减少，因2019年是经济普查的收尾阶段，项目经费自然比上一年度减少，财政拨款收入减少，进而总收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市统计局部门2019年度支出合计840.46万元。其中：基本支出750.14万元，占总支出的89.25%，基本支出与上年相比，减6.49%。由于2019年年内陆续退休4人，致使基本支出减少。项目支出90.32万元，占总支出的10.75%，项目支出与上年相比，减32.56%。因2018年是全国第四次经济普查的关键时期，各项开支大，2019年度主要是数据审核、汇总等收尾工作，开支比上年度减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出750.14万元。与上年相比，减少52.09万元，减6.49%。由于2019年内陆续退休4人，致使人员工资减少，日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.97%。人均支出为20.27万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.32万元。与上年对比减少43.6万元，减32.56%。主要原因分析：2019年度，是第四次全国经济普查数据审核及汇总等收尾工作阶段，因此第四次全国经济普查项目的开支少于上一年度。加之日常统计业务的开支比上年度减少，整体上项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：日常统计业务费专项工作经费支出56.33万元，用于日常国民经济核算、固定资产投资统计、服务业统计调查、工业统计、建筑业统计、统计执法、文化产业统计等日常统计工作运行经费；编印资料性刊物《统计年鉴、领导干部经济手册、经济参考月快报》；建立市、县区、乡镇三级互联网信息网络系统和数据处理所需的网络线租费用及日常维护经费。专项普查活动经费支出33.99万元，用于普查数据的审核、汇总上报、有关培训费、印刷费和办公费、差旅费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出836.85万元,占本年支出合计的99.57%。与上年相比，减少97.96万元，减10.48%。主要原因分析：由于2019年年内陆续退休4人，基本支出减少。第四次全国经济普查项目接近尾声，项目支出减少。致使一般公共财政预算拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出648.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.44%。与上年相比，减少86.21万元，同比减少11.74%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及2019年各项工作任务和专项统计业务的工作经费，支出比去年减少；

　　2.社会保障和就业（类）支出104.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.46%，该支出与上年相比，同比减少21.36%，主要用于归口管理的行政单位离退休人员补助，遗属补助；

　　3.卫生健康（类）支出45.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。支出比上年同期增58.68%，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助等支出；

　　4.住房保障（类）支出38.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。该支出与上年度相比，减0.9%；主要用于本单位职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.8万元，较上年增加0万元，增长0%。支出决算为4.59万元，完成预算的38.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.1万元，完成预算的45.56%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的17.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年内单位严格执行中央八项规定、厉行节约及公务接待制度、规范控制公车使用，严控“三公”经费开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.92万元，下降38.9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.34万元，下降24.66%；公务接待费支出决算减少1.58万元，下降76.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：年内单位严格执行中央八项规定、厉行节约及公务接待制度、规范控制公车使用，严控“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.1万元，占89.37%；公务接待费支出0.49万元，占10.63%。具体情况如下：

　　1.本单位无因公出国（境）费用支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.1万元。其中：

　　本年度未发生公车购置支出。

　　公务用车运行维护支出4.1万元，与上年相比减少1.34万元，减24.66%。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.49万元。其中：

　　国内接待费支出0.49万元，无外事接待费用，与上年相比减少1.58万元，减76.4%。共安排国内公务接待5批次，无外事接待，接待人次为82人。主要用于临沧市统计局开展统计业务相关工作发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市统计局部门2019年机关运行经费支出52.29万元，与上年对比，机关运行经费减少4.55万元，同比减少8%。主要原因分析：2019年为第四次全国经济普查的收尾阶段，差旅费及办公费减少，加之公务用车运行维护费的减少，致使机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市统计局部门资产总额57.20万元，其中，流动资产21.62万元，固定资产35.58万元，无形资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.96万元，其中;流动资产减少12.41万元，固定资产减少15.55万元。本单位实有车辆1辆，原价为35.44万元，现已提完折旧。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，本单位未发生政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市统计局无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000741001111