监督索引号53090000741001000

临沧市统计局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全市经济社会运行宏观数据库；拟定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织、检查和指导统计基层基础建设；负责监督检查统计法律、法规的实施；按照香港六宝典资料免费的统一部署，会同有关部门组织实施全国人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查；协调开展中央、省、市有关部门的专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析；建立完善全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料；组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查；综合整理和提供资源、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公共事业等全市性基本统计数据；对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导县乡统计信息化系统建设；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.严格遵循和适应国家的方法制度。严格执行《云南省季度地区生产总值统一核算方案》，切实加强对市级盘子与各县（区）盘子的综合统筹，认真审核基础数据、仔细检查核算流程、全面复核初步核算结果，把各项相关工作做实做细。坚决服从各省GDP汇总数与全国数基本衔接、各州市GDP汇总数与全省数基本衔接这两个核算大局，市、县（区）共同合力强化对国民经济核算知识系统性、全面性学习，不断提升统计工作能力。主动加强汇报对接，用统一核算的工作要求和相关规定准确无误地统一党政领导、行业部门领导的思想认知，真正发挥统计服务发展、服务决策的重要职能作用。

2.高度重视统计基层基础建设。全面贯彻落实好习近平总书记关于统计工作重要讲话重要指示批示精神，严格执行云南省乡镇（街道）统计工作规范（试行）、云南省县级统计机构工作规范（试行）、云南省部门统计工作规范（试行）、云南省企业统计工作规范（试行）四个规范性文件，进一步明确基层统计人员的职责和义务，加大培训向基层倾斜力度，狠抓基层统计人员培训，教育和引领基层统计人员增强数出有据、依法统计意识，增强对统计报表制度权威性和法规约束性的认识，增强对统计报表制度理解力以及统计报数能力和执行力；全面加强统计基础建设，着力提高基层统计规范化水平，有效提升统计现代化服务能力。

3.有效发挥统计监督职能作用。持续抓好中办、国办《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》《国家统计局关于进一步加强和改进统计执法检查工作的通知》和省委办、省政府办《关于更加有效发挥统计监督职能作用的若干措施》的贯彻落实，坚持目标导向、问题导向、结果导向，扎实推进作风革命、效能革命，以建设清廉机关、效能机关为抓手，以开展统计造假不收手不收敛问题专项纠治为主线，树牢危机意识，强化政策研讨，严守数据质量底线，把事关计数、事关发展、事关全局的问题、矛盾消化在本级，认真督导统计调查对象做到“依法依规、应报尽报、数出有据、支撑合法”，更加有效发挥统计监督职能作用。

4.高标准组织好第五次全国经济普查。严格按照国家普查方案，强化综合研判，切实做到超前谋划、精准对接，通过大密度、广覆盖的普查宣传，让公众了解经济普查、支持经济普查，号召广大普查对象积极参与并如实填报普查数据。在两员抽调、设备更新、技能培训等方面做过细功课、下十足功夫，市、县、乡、村共同发力，在搞准搞实普查数据上做文章，确保真实反映临沧市高质量发展成果。

5.扎实做好统计分析研究预测。充分认识当前和今后经济发展中的积极因素、存在的薄弱环节和困难，围绕市、县（区）党委、政府关注的重点工作、经济社会发展中的热点、难点问题以及出台的重大政策执行落实情况，结合统计数据加强分析、研判，更好服务决策。通过加强调查研究，摸清经济运行情况，发现数据间的规律性和关联性，从数据中找到问题、找准症结，提高研判经济形势的精准性和有效性，为全市经济社会运行量好“体温”，为找准下一步经济工作的落脚点、着力点、发力点提供精准统计服务，以真实可信的统计数据建言献策。

6.统筹抓好各项中心任务。一是积极向上汇报对接，确保顺利完成向上争取资金年度任务；二是高度重视人才工作，积极发挥市人才领导小组成员单位职能作用；三是坚持意识形态思想引领，维护国家安全、网络安全、意识形态安全、保密领域安全和统计数据安全，加强安全生产、传染病防治和职业道德知识培训，全员参与卫生城市、文明城市创建工作，做好统计贡献；四是巩固民族团结进步示范单位成果，铸牢中华民族共同体意识；五是切实加强部门年度预算绩效管理，管好用活每一分财政资金；六是持续抓好乡村振兴挂钩村帮扶工作，力所能及给予帮助；七是重视老干部工作，关心关爱其生活；八是加大对档案工作的投入，不断强化档案工作规范化建设；九是坚决落实全面从严治党举措，对照党风廉政建设责任制工作清单、责任清单，实行清单销号管理，从源头上防治腐败。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、农村社会经济统计科、工业经济统计科、统计制度法规科（统计执法稽查室、行政审批科）、国民经济综合核算统计科、文化产业统计科、服务业统计科、能耗统计科、固定资产投资统计科、县域经济发展统计监测办公室。

我单位为一级预算单位，有下属单位但不独立核算。

所属单位2个，分别是：

1.临沧市统计普查中心

2.临沧市统计数据处理中心

（二）决算单位构成

纳入临沧市统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

  纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致，未独立核算的2个下属单位纳入我单位统一编报决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况。

临沧市统计局2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制17人，行政工勤编制0人，事业编制21人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有人数共 35人，其中：行政人员16人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员7人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

本单位2023年末无其他人员。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末无学生人数。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位2023年度没有发生国有资本经营收入和相关支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市统计局2023年度收入合计917.15万元。其中：财政拨款收入917.15万元，占总收入的100.00%。本年度本单位未发生事业收入、上级补助收入、其他收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加68.96万元，增长8.13%。其中：财政拨款收入增加69.06万元，增长8.14%。与上年度相比，收入增加的主要原因：开展第五次全国经济普查项目，项目经费增加，致使本年收入增加。其他收入减少0.10万元，下降100.00%。由于上年度其他收入为0.10万元，本年度无此项收入，致使与上年度相比变动幅度大。

二、支出决算情况说明

临沧市统计局2023年度支出合计918.43万元。其中：基本支出725.17万元，占总支出的78.96%；项目支出193.26万元，占总支出的21.04%。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加70.05万元，增长8.26%。主要由于开展第五次全国经济普查项目，相关支出增加，致使支出合计高于上年度。其中：基本支出减少18.35万元，下降2.47%，由于年度内在职转退休3人，上年12月末退休1人（公务员，退休待遇从本年度执行），致使基本支出比上年度有所减少。项目支出增加88.40万元，增长84.30%，因年度内开展第五次全国经济普查项目，项目支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出725.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出675.28万元，占基本支出的93.12％；办公费、印刷费等公用经费49.89万元，占基本支出的6.88％。人均工资福利支出为16.96万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出193.26万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：日常统计业务专项经费支出85.26万元，用于日常国民经济核算、固定资产投资统计、服务业统计调查、工业统计、建筑业统计、统计执法、文化产业统计等日常统计工作运行经费；编印资料性刊物《临沧统计年鉴》《领导干部经济手册》《经济参考快报》；建立市、县区、乡镇三级互联网信息网络系统和数据处理所需的网络线租费用及日常维护经费，采购网络设备等。第五次全国经济普查专项经费支出108.00万元。用于普查“两员”选聘培训及普查相关业务培训，组织召开普查相关会议；在普查过程中，做好相应宣传工作；开展“地毯式”入户清查，为2024年1月1日正式登记奠定了坚实基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出917.15万元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加69.06万元，增长8.14%,主要原因是年内新增第五次全国经济普查项目，项目支出大幅增加，致使一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出686.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.86%。主要用于：基本工资163.16万元、津贴补贴162.77万元、奖金69.93万元、绩效工资49.69万元、其他社会保障缴费0.56万元、办公费90.79万元、差旅费25.35万元、培训费62.25万元、会议费1.44万元、劳务费8.76万元、公务接待费0.89万元、印刷费12.41万元、工会经费3.43万元、福利费 0.07万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费33.50万元、其他商品和服务0.10万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出138.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.08%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费61.42万元、职业年金缴费19.21万元、离退休公用经费1.38万元、退休费55.72万元、遗属生活补助0.60万元。

9.卫生健康（类）支出46.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于：职工基本医疗保险缴费27.20万元、公务员医疗补助缴费16.55万元、其他社会保障缴费2.38万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出46.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.30万元，决算为2.39万元，完成年初预算的72.42%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未购买公务用车，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.76%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.80万元，决算为0.89万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.24%，完成年初预算的49.44%，具体是国内接待费支出决算0.89万元。（其中：外事接待费支出决算0.00万元）。本年度本单位未发生国（境）外接待，故无国（境）外接待费支出。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.30万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的72.42%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未购买公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.80万元，决算为0.89万元，完成年初预算的49.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级到我局开展调研和指导工作次数有所减少，公务接待批次减少，致使决算支出数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.88万元，下降54.65%。主要由于公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。其中：本年度未发生因公出国（境）事件，无因公出国（境）费用，上年度也没有因公出国（境）费用，故与上年相比无变化；本年度未购置公务用车，无公务用车购置费支出，上年度也没有公务用车购置费支出，故与上年度相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少2.00万元，下降57.14%；由于上年度内充值加油卡2.00万元，本年度仅延续使用，未进行新的充值，使得本年度公务用车运行维护费比上年度有所下降。公务接待费支出决算减少0.88万元，下降49.84%，主要因为上级到我局开展调研和指导工作次数有所减少，公务接待批次减少，致使与上年相比有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动，因此因公出国（境）费支出为零。

2.2023年度本单位未购置公务用车，因此公务用车购置支出为零。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各县区开展调研、核查项目、统计执法检查及指导统计业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人），主要用于接待省统计局领导到我局进行调研及工作指导。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

4.2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市统计局2023年机关运行经费支出49.89万元，其中：行政单位49.89万元，参照公务员法管理事业单位0万元。比上年减少2.12万元，下降4.08%，主要原因是办公费减少，公务接待费减少。单位机关运行经费用于办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市统计局资产总额101.74万元，其中，流动资产4.64万元，固定资产94.92万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产2.18万元（净值），无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加57.75万元，增长131.28%。其中固定资产净值增加56.34万元，增146.03%。增加的主要原因是收到划拨办公设备一批（台式电脑、笔记本电脑、打印机等），新购防火墙、台式电脑等。无形资产净值比上年度增加2.18万元，因上年度无形资产净值为0，无法计算增长率。流动资产比上年度减少0.77万元，下降14.23%。因2023年末专户的银行存款余额比上年度有所减少，致使流动资产比上年度减少。2023年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产，也无房屋出租出借情况。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额48.56万元，其中：政府采购货物支出35.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.45万元。授予中小企业合同金额48.56万元，其中：授予小微企业合同金额48.56万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年度临沧市统计局开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。2023年度部门整体支出918.43万元，其中：基本支出725.17万元，占总支出的78.96%；项目支出193.26万元，占总支出的21.04%。项目支出绩效自评金额193.26万元，共2个项目，绩效自评覆盖率为100%。临沧市统计局2023年度整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，依照计划管理使用资金，整体支出对保障部门工作的正常运转发挥了重要作用。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评工作。四是充分运用评价结果，完善单位内控，提高单位资金管理水平。2023年度部门绩效总体评价结果为：优秀。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出” 等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括:人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000741001111